| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 5000.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024, CONFORME EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 40020.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 27000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 840.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 900000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, FONTE DE RECURSO DO ROYALTIES TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, FONTE DE RECURSO CIDE TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1560.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (QSE). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 6600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 840.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA 26.1858 (F.E.P) DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO DO ROYALTIES TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 20700.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 840.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS CREAS (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 840.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29),TIPO DE EMPENHOESTIMATIVO MANUT.DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO MANUT.DO BLOCO DA PROT.SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGDBF (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 200.00 | 00002933333430 | LEOMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 250.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007215969401 | CLAUDIANA DA SILVA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 150.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 200.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYANA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 250.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 200.00 | 00016967116495 | RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 100.00 | 00087575892400 | JOSE POLIEX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 150.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 200.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 200.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 200.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 250.00 | 00008002806441 | MARIANA NATANY PEREIRA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA, PARA A SUA FILHA PEROLA MONIQUE LACERDA SALDANHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 250.00 | 00070059046481 | DANIEL PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 300.00 | 00028628472835 | EDNALVA DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 96.50 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EN ONCOLOGIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 920.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO JOSE DA SILVA ALMEIDA, CPF:070.598.97470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NO PACIENTE: RANIERE MONTEIRO DA SILVA, CPF:078+298.29489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000040 | 03/01/2024 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 3700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2024 | 178.26 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 750.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO AO PACIENTE: ERIKYS JHONATAN GONCALVES DOS SANTOS, CPF:711.892.52414. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 95.90 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 1160.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 1350.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2024 | 2500.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 2 PARCELA DO SERVICO EXECUTADO NO APARELHO DE MAMOGRAFIA NA TROCA DA MEMBRANA DO PAINEL DE CONTROLE, TROCA DDA MEMBRANA LADO DIREITO E ESQUERDO E SUBSTITUICAO DO CABO DE CONTROLE DE COMPRESSAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 575.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29,30 E 31 DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2024 | 7380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 400.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 700.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES: MARIA THASSILA DA CUNHA SOUSA, CPF:086.692.19409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 473.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 01 (UM) POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ESTRELO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2024 | 453.21 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2024 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2024 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2024 | 200.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2024 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2024 | 200.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2024 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2024 | 300.00 | 00005835043457 | DANIELLE FATIMA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2024 | 300.00 | 00013277492460 | FERNANDA ELIDA DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2024 | 200.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2024 | 120.00 | 00010574769439 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA MARIA VIVIANE BARRETO MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2024 | 300.00 | 00005410583477 | MARCIA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO PARA O SEU SOBRINHO RUBEN KAUM DE ALENCAR ANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2024 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2024 | 250.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 200.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2024 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2024 | 200.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 300.00 | 00005994236411 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2024 | 100.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2024 | 300.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2024 | 300.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2024 | 250.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO LENO BERNARD DA SILVA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2024 | 1520.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2024 | 1260.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 10 E 1 2 (DEZ E MEIA) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NAS ESCOLAS, UBSS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2024 | 2040.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NAS ESCOLAS, UBSS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2024 | 160.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN, A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2024 | 500.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2024 | 75.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2024 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2024 | 75.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2024 | 1340.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMINHAO DE PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2024 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2024 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2024 | 500.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO EM CAPSULOTOMIA IAG LASER, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES ALMEIDA, CPF:106.314.51471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2024 | 740.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLES VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE:DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA., CPF: 040.408.59464. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2024 | 500.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA (VACINA), REALIZADO NO MENOR ISAIAS COSTA OLIVEIRA, CPF: 089.958.54189. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2024 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2024 | 225.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR.LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2024 | 225.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR.JORGE BANDEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2024 | 325.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2024 | 413.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA PARA UTILIZACAO DE FINS DE LIMPEZA DE CACIMBAO, COMO TAMBEM CARRETEL PARA ROCADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2024 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2024 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2024 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2024 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2024 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2024 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2024 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2024 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2024 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2024 | 250.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 250.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2024 | 250.00 | 00002301811123 | ERONILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2024 | 200.00 | 00070950388483 | JANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2024 | 200.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2024 | 8000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO NO MONTE TABOR, OCORRRIDO NO REVEILON 2023 PARA 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2024 | 1100.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E VIDEOS, ATRAVES DE USO DE DRONE EM DIVERSAS OCASIOES DE USO INTITUCIONAL, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2024 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO, TOXICOMONIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331 JAGUARIBE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2024 | 550.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, RECIFEPE, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 30 11 2023, 01, 04, 05, 06, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2024 | 637.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 05 E 1 2 (CINCO) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 12, 13, 14, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2024 | 450.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 04 E 1 2 (QUATRO) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE, NOS DIAS 18, 20, 21, 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2024 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2024 | 700.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO COM FLORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2024 | 220.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 310.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 180.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE CHICOTE ELETRICO NO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 5809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 250.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2024 | 300.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME SW RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2024 | 1300.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2024 | 45.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2024 | 1300.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 60.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2024 | 2400.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2024 | 2240.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTERNCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2024 | 450.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO COM FLORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 3000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OTORRINOLANGOLOGICO REALIZADO NA MENOR:VALLENTINA LIMA DA SILVA, CPF;162.838.79470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 474.00 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 474.00 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 474.00 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 474.00 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 474.00 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE NATALRN, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MACA, CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2024 | 3000.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ADENOIDECTOMIA, REALIZADO NO MENOR: JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA SOUSA, CPF: 179.125.61471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2024 | 200.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA REALIZACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2024 | 1430.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMA PORTEIRA NA COMUNIDADE COLINA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2024 | 4626.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE COLUNA E BASE DA CAIXA D AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000209 | 10/01/2024 | 7336.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2024 | 800.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO TEMA 2024 FINANCIAMENTO PUBLICO, APRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 , NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2024 | 600.00 | 00033840210453 | ELIBANEIDE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO TEMA 2024 FINANCIAMENTO PUBLICO, APRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 , NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2024 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO DE UMA CAIXA D AGUA ELEVADA COM CAPACIDADE PARA 10.000L, 10M DE AGUA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2024 | 884.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO S10 PLACA S10, PLACA SLC9C29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2024 | 216.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO S10, PLACA SLC9C29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2024 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2024 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2024 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2024 | 2400.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2024 | 83131.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI N 10522 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2024 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7 (SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 200.00 | 00002376380456 | NENILDA SERAFIM DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 200.00 | 00067655335400 | FRANCISCA ELITA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 300.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 300.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 200.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 300.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 350.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, NATALRN, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02, 03, 08, E 09 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 626.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 846.00 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 846.00 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 846.00 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 846.00 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 846.00 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 564.00 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 451.20 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 958.80 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 733.20 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 1128.00 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000200 | 10/01/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2024 | 800.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA COPA DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE ALMINO AFONSORN, NO DIA 17 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2024 | 450.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETE, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FESTA DO NATAL DOS PACIENTES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CERII, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2024 | 543.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 250.00 | 00069104948491 | EDMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 250.00 | 00007625204421 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010940463458 | DENISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008038901410 | KATIANE SALDANHA EVENGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA MAE A SRA. JOSENI SALDANHA DE AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2024 | 200.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2024 | 200.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004341887432 | MANOEL ARTUR NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO, PARA A SUA ESPOSA SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2024 | 300.00 | 00075975912415 | JOSE MARCOS SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, PARA A SUA ESPOSA LIGIA TORRES DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004889751408 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, PARA O SEU ESPOSO JANDUI FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005076998406 | UZINEIA XAVIER LINHARES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER PARA SEU ESPOSO CRISTOVAO BEZERRA FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2024 | 300.00 | 00019088027404 | CRISTOVAO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2024 | 200.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2024 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2024 | 300.00 | 00034355936449 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2024 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2024 | 100.00 | 00006279212483 | JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008720883404 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA VALMIRA DE FIGUEIREDO LIMA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2024 | 250.00 | 00011174991461 | HALUCICA TALIGINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA AVO JESEFA MARIA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2024 | 300.00 | 00072079665472 | RINALDO DINIZ RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU PRIMO DANIEL DE ALMEIDA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2024 | 250.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2024 | 150.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2024 | 200.00 | 00013806295433 | RAFAELA ANDREZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2024 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06,13 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2024 | 525.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO 2023, 08,18,19,27 E 28 DE DEZEMBRO 2023 E 03 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2024 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2024 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO NA FACULDADE FACUMINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2024 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2024 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000251 | 11/01/2024 | 40173.13 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAO FRANCISCO E CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000250 | 11/01/2024 | 27369.72 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,07,08,18,19,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 11,12,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2024 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE PETROLINAPE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA GALDINA DE LIMA, CPF:460.367.25434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2024 | 2500.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE TONSILECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: ANDRE FELIPE ROMAO DINIZ, CPF: 149.800.25447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2024 | 720.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA NO PACIENTE: LERY QUEIROZ, CPF:163.494.05803. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2024 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA + ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, REALIZADO NA PACIENTE: DEBORA ALVES SANTIAGO, CPF:134.001.05422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2024 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE: ROSILDA DA SILVA BIZERRA, CPF:073.014.31473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2024 | 4000.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ORL AMIGDALAS E ADENOIDE REALIZADA NA MENOR STEFANNY RAYANE OLIVEIRA DA SILVA, CPF:179.395.51400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2024 | 3000.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ORL AMIGDALECTOMIA, REALIZADA NA MENOR: LORENNA GALVAO DA SILVA, CPF:166.662.57448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2024 | 899.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2024 | 899.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2024 | 899.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2024 | 1320.78 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA TRESIBA 100UI ML, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2024 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE)+FRALDAS ESPECIFICAS PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2024 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.1.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2024 | 1026.92 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2024 | 50.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2024 | 175.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2024 | 575.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,18,19,20,21,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2024 | 612.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 17,18,19,21,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2024 | 675.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 26,27,28,29,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2024 | 475.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2024 | 475.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 26,27,28,29,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2024 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2024 | 412.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,19,20,22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2024 | 487.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2024 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2024 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2024 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2024 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 21,22,25,26,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2024 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2024 | 337.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E POMBALPB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2024 | 1700.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE MOTOS, PLACA: MNX4593 PB, MNX4623 PB E QSA6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2024 | 1300.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2024 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2024 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2024 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2024 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2024 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2024 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2024 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2024 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2024 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2024 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 04 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2024 | 75.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2024 | 1052.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025555920228150141 MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2024 | 179.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025555920228150141 MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2024 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2024 | 300.00 | 00006258306446 | GIDEAO GUEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006920313405 | FRANCISCA FREIRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2024 | 200.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2024 | 250.00 | 00070591945410 | FLAVIO JORDAN DOMINGOS BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2024 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2024 | 200.00 | 00011841758450 | RAFAEL MELO TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2024 | 300.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011889081469 | ALICE BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2024 | 300.00 | 00003715857404 | MARCOS AURELIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2024 | 1700.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DE FREIOS EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2024 | 1509.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2024 | 698.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA UBS DO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2024 | 1300.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2024 | 125.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2024 | 850.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2024 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2024 | 600.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000346 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/01/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2024 | 2141.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/01/2024 | 15017.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/01/2024 | 13011.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2024 | 250.00 | 00005374204440 | ROSICLEIDE RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2024 | 200.00 | 00072617063453 | ONESILDA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2024 | 100.00 | 00071410074404 | MARIA MIRIAM DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2024 | 200.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2024 | 150.00 | 00009875553409 | SANARIA GUIMARAES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2024 | 200.00 | 00014588405497 | KEILA PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2024 | 300.00 | 00012627610422 | SERGISLAYNE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2024 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2024 | 300.00 | 00039486861811 | LENILDO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2024 | 200.00 | 00091662486472 | NADJA REGIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2024 | 200.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2024 | 150.00 | 00008486019478 | ROSANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2024 | 300.00 | 00007184193407 | TEREZA OLIMPIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2024 | 300.00 | 00007635790412 | SEVERINA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO, PARA A SUA IRMA SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2024 | 100.00 | 00015464985409 | MARIA FERNANDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2024 | 250.00 | 00097877603487 | JOSINETE MARIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2024 | 250.00 | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA TORACICA, PARA O SEU FILHO JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070758614411 | IASMIN DA SILVA CAMARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2024 | 250.00 | 00006280884422 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004607037494 | MARIA HELENA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2024 | 250.00 | 00026305747415 | EGIDIO LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2024 | 300.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2024 | 200.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2024 | 250.00 | 00004902453401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO DAVI BATISTA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006857439427 | FRANCISCA ISABEL DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, PARA A MAE A SRA. IZABEL FRANCISCA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2024 | 100.00 | 00009170857440 | OSMAR FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2024 | 200.00 | 00008537748463 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2024 | 250.00 | 00039637026487 | ANA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2024 | 100.00 | 00005532192430 | LUCIERME CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2024 | 200.00 | 00070343923408 | EDUARDO DA SILVA SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2024 | 150.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2024 | 150.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2024 | 300.00 | 00092837930482 | LINDOMAR DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/01/2024 | 100.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2024 | 100.00 | 00006800684490 | FRANCISCO DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2024 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2024 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002252965436 | EDMILSON VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2024 | 150.00 | 00072052749403 | UBERLANDIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2024 | 200.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2024 | 250.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2024 | 150.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2024 | 200.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2024 | 250.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2024 | 100.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRAN€A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2024 | 100.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA PRIMA MADALENA FERREIRA CAETANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010752550403 | LEOMAX DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA ESPOSA LUZIA FERREIRA DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2024 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2024 | 300.00 | 00059097817072 | ELISEU BONOFRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010405288484 | GILDERLIANIA MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2024 | 100.00 | 00071847614485 | ILDAIANE SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2024 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA TORACOLOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2024 | 150.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2024 | 180.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/01/2024 | 150.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2024 | 200.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/01/2024 | 150.00 | 00007296297409 | UBERLANIA CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/01/2024 | 100.00 | 00005824225400 | JOANA EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2024 | 100.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2024 | 200.00 | 00065706650497 | LOURIVAL MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/01/2024 | 300.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/01/2024 | 300.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/01/2024 | 100.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/01/2024 | 250.00 | 00067654860463 | HILDEVANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/01/2024 | 200.00 | 00009454997440 | ANDREA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/01/2024 | 250.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/01/2024 | 200.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002545629499 | ASSOMARY DE ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010606647473 | MIRELE DA SILVA FONSECA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA MIRELLE DA SILVA FONSECA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/01/2024 | 300.00 | 00011689621451 | ILTON SALUSTIANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/01/2024 | 200.00 | 00087740877468 | CELIVANIO EVIS FORTE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/01/2024 | 150.00 | 00092939899487 | LENILDO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/01/2024 | 150.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/01/2024 | 150.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2024 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2024 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/01/2024 | 29395.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/01/2024 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO UNIVERSITARIO DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/01/2024 | 95.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/01/2024 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/01/2024 | 80235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/01/2024 | 26516.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/01/2024 | 14687.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/01/2024 | 5337.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/01/2024 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/01/2024 | 87.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/01/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2024 | 208.98 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE: KATIA SONARA BARRETO ARAUJO, CPF:030.844.56437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2024 | 2540.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO LINFADENECTOMIA SUPRACLAVICULAR, REALIZADO NO PACIENTE JHONATAN PEREIRA ANDRADE, CPF:169.064.51480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/01/2024 | 344.76 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2024 | 3000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA, CPF:308.478.77434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/01/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000451 | 16/01/2024 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO OS 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6M (SEIS METROS CUBICOS), INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTES, NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2024 | 440.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DE CAIXA D AGUA NO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2024 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2024 | 300.00 | 00014217387407 | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2024 | 300.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2024 | 300.00 | 00010374267464 | ANDERSON SALDANHA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2024 | 150.00 | 00007834038443 | FRANCISCA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2024 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2024 | 150.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2024 | 300.00 | 00007626512456 | VANESSA RAIANE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O SEU IRMAO JAKSON NELIO ALVES MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2024 | 150.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2024 | 200.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA PARA O SEU TIO O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2024 | 200.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/01/2024 | 300.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2024 | 200.00 | 00063974851453 | ANTONIO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2024 | 300.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/01/2024 | 300.00 | 00092837450430 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/01/2024 | 300.00 | 00002540928455 | ODAI ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2024 | 300.00 | 00084037601400 | MARILIA FIXINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2024 | 300.00 | 00051058570463 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2024 | 300.00 | 00094317542404 | ORENILDO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2024 | 200.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2024 | 300.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2024 | 250.00 | 00008097820498 | JENE VANIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2024 | 300.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2024 | 6000.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UBSS: CENTRO, BATALHAO, TANCREDO NEVES, CAIC, VARZEA, RANCHO DO POVO, SAO FRANCISCO, CORONEL MAIA, CONCEICAO, CATOLE DE BAIXO, PICOS, BOQUEIRAO E CAJAZEIRINHAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2024 | 433.54 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2024 | 413.12 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/01/2024 | 367.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/01/2024 | 2200.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2024 | 300.00 | 00008099257456 | ALDAIR DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA A SUA MAE ESTEVA RITA DE SOUZA MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/01/2024 | 150.00 | 00004520161428 | GIVANILDA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/01/2024 | 250.00 | 00011792138407 | FRANCILENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2024 | 200.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR E COLUNA CERVICAL, PARA SEU PRIMO ERNANDES FERRREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/01/2024 | 300.00 | 00069186030434 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/01/2024 | 200.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005467879405 | WELITON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU FILHO WELITON DAVI CARNEIRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/01/2024 | 200.00 | 00003697947451 | LUCIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/01/2024 | 250.00 | 00001576116476 | REGINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/01/2024 | 150.00 | 00012262866406 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/01/2024 | 250.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2024 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/01/2024 | 500.00 | 37282285000100 | SONIA MARIA NOBREGA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO PROFISSIONAL VICTOR JOSE DIAS REGINATO, COM ATUACAO NO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS (KIT), CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DA TOMADA DE PRECO N 010 2023, CONTRATO DURANTE O ATO DE ENTREGA DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL N 928 DE 12 01 2024, CONFORME RELATORIO DE RECEBIMENTO E FOTOS QUE FORAM APRESENTADOS, TESTANDO O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATOLE DE ROCHAPB, DATA DA PRESTACAO DO SERVICO: 12 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/01/2024 | 298.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA CONCEICAO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2024 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/01/2024 | 9931.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE AURISETE ALVES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, MAT.248. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2024 | 150.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 10 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/01/2024 | 860.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL GEMELAR, REALIZADO NA PACIENTE: CINTIA RAISSA ARAUJO DANTAS, CPF:088.573.73428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2024 | 1400.00 | 12135619000192 | NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSORO S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: RITA FRANCISCA ALVES DE ASSIS, CPF: 040.160.59496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE HOLTER 24HORAS, REALIZADO NA PACIENTE: ESTEVA RICA DE SOUZA MADEIROS, CPF:582.470.33453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2024 | 480.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CITOPATOLOGICO, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA CAETANO ALVES, CPF:070.144.86446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/01/2024 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2024 | 300.00 | 00006925722443 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/01/2024 | 250.00 | 00012272593445 | BENTO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/01/2024 | 300.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/01/2024 | 300.00 | 00021835160468 | MARIA DO SOCORRO BARRETO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/01/2024 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/01/2024 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/01/2024 | 200.00 | 00011678080454 | CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/01/2024 | 300.00 | 00006088918438 | EVANDRO SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA GILVANIA FERREIRA CAETANO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2024 | 8500.00 | 26994505000102 | H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SUBESTCAO SIMPLIFICADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE E DO CDI. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2024 | 1350.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GRANITO PRETO) PARA BANCADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000511 | 19/01/2024 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2024 | 275.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, NATALRN E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2024 | 350.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E SOUSDAPB, NOS DIAS 15,16,17,18 E 20 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2024 | 4500.00 | 00010183416414 | ITALO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EVENTO SARAPIOR MTB RACE 2 QUE OCORRERA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2024 | 950.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE UMA MESA DIGITAL XR16 DA BERINGER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2024 | 300.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2024 | 200.00 | 00018010244481 | IASMYM DA SILVA NOGUEIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2024 | 300.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2024 | 300.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2024 | 300.00 | 00007025233480 | LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2024 | 300.00 | 00071200172418 | RENAN NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2024 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2024 | 250.00 | 00002833348436 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA PRIMA OSCARINA FERNANDES LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2024 | 250.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2024 | 300.00 | 00058623329449 | REGINALDA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2024 | 300.00 | 00025726994515 | SEBASTIÃO JANUÁRIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA FRANCISCA SANTINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2024 | 200.00 | 00083836616491 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2024 | 300.00 | 00071785534483 | FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2024 | 300.00 | 00012642208478 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2024 | 250.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2024 | 300.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003521892409 | RITA DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2024 | 250.00 | 00001187484407 | FRANCISCA GERLANE DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE TABULEIRO DO NORTECE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000502 | 19/01/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2024 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA EM CIRURGIA ORTOPEDICA NA PACIENTE: MARIANA BATISTA FREITAS, CPF:704.216.65490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO BRACO, REALIZADA NO PACIENTE: RENATO FERREIRA DE SOUZA, CPF:038.871.62425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2024 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PAGA A MENOR DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2024 | 600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO SR.FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ CPF:019.058.89429, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/01/2024 | 1470.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/01/2024 | 899.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SRA.FRANCISCA EMIDIA ALVES, CPF:048.268.28411. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NA QUADRA DO LOTEAMENTO SAO PAULO BEM COMO DAS LOGOMARCAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/01/2024 | 187.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10, 11 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/01/2024 | 575.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/01/2024 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 02, 03, 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/01/2024 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/01/2024 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 04, 05, 08, 10 E 12 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2024 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/01/2024 | 487.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/01/2024 | 387.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/01/2024 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 08 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/01/2024 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 16 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/01/2024 | 400.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 08 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/01/2024 | 275.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E POMBALPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/01/2024 | 575.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/01/2024 | 412.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07, 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/01/2024 | 287.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04, 05, 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/01/2024 | 462.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 04, 05, 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/01/2024 | 180.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA OGB3B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/01/2024 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN DE SAN LORENZO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/01/2024 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000562 | 22/01/2024 | 58261.03 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 408 2022, FIRMADO COM A SEECT PB. . | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/01/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000552 | 22/01/2024 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/01/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/01/2024 | 300.00 | 00080566367491 | ROBERTA BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010044199457 | RENATA CUSTODIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/01/2024 | 300.00 | 00085460311420 | PEDRO SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/01/2024 | 300.00 | 00011185991441 | MICAELLY DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/01/2024 | 300.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR E COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003742727435 | FRANCISCO IVANILDO BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2024 | 1050.00 | 00007882086401 | TAANAK SOCIGENIS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, PARA ADOLESCENTES INSCRITAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ADOLESCENTES QUE ENCONTRAMSE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2024 | 300.00 | 00010037820435 | GRASIELLE SILVA MENDONCA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECG, PARA O SEU ESPOSO JOSE GIMARAES NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2024 | 300.00 | 00014411604426 | FELIPE CAUA FONSECA BRITO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE USG DE BOLSA ESCROTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/01/2024 | 300.00 | 00004430865400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2024 | 300.00 | 00008867036467 | ADRIANA CAETANO ALVES | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/01/2024 | 300.00 | 00069124647420 | IDEBALDO DAMIAO BELO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/01/2024 | 250.00 | 00001626017433 | THALES BRUNO MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/01/2024 | 250.00 | 00022580352449 | MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2024 | 250.00 | 00005372177462 | FRANCISCO EDIGAR FERREIRA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2024 | 200.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/01/2024 | 250.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2024 | 300.00 | 00005198581402 | LUCICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2024 | 300.00 | 00003967434478 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/01/2024 | 250.00 | 00011649339496 | HIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2024 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2024 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2024 | 200.00 | 00009390263417 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2024 | 300.00 | 00071337525499 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/01/2024 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2024 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2024 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2024 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2024 | 8493.61 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 1995, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 1996, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2024 | 707.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080445174.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2024 | 707.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080445174.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2024 | 5993.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080437783.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE RAIANE BORGES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2024 | 599.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080437783.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE RAIANE BORGES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECG + RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GUIMARAES NETO, CPF: 708.492.91429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2024 | 150.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2024 | 225.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2024 | 1500.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE: ALCILENE SALES MIRANDA, CPF:573.400.80104. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/01/2024 | 800.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: RITA FRANCISCA ALVES DE ASSIS, CPF:040.160.59496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2024 | 27349.11 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEVOLVIDO REFERENTE AO CONVENIO N 0090 2022 SEDAM. TENDO COMO OBJETO: PAVIMENTACAO E CALCAMENTOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, JA EXECUTADO E FINALIZADO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2024 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2024 | 120927.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS DEVOLVIDOS PROVINIENTE DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DO CONVENIO N 903223 2020 OPERACAO 107254973MINISTERIO DO ESPORTE, TENDO COMO OBJETO: CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, JA CONCLUIDA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2024 | 2076.84 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2024 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2024 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2024 | 191.10 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/01/2024 | 175.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/01/2024 | 341.25 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/01/2024 | 91.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/01/2024 | 273.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/01/2024 | 95.55 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/01/2024 | 91.00 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2024 | 27.30 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/01/2024 | 125.15 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/01/2024 | 91.00 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2024 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/01/2024 | 91.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/01/2024 | 350.42 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/01/2024 | 100.12 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/01/2024 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2024 | 525.63 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO.0 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/01/2024 | 72.80 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/01/2024 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/01/2024 | 100.12 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/01/2024 | 207.06 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/01/2024 | 200.24 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2024 | 266.22 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2024 | 100.12 | 00011766604463 | MARIA RAYANNE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2024 | 236.64 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2024 | 625.75 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA ABAIXO.07 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2024 | 207.06 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2024 | 236.64 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2024 | 177.48 | 00003432410484 | ALINE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2024 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8728, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2024 | 147.90 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2024 | 281.01 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2024 | 236.64 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/01/2024 | 147.90 | 00070081090404 | MARIA LUIZA SILVA NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/01/2024 | 281.01 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2024 | 2377.62 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELE RADIOLOGIA DE MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2024 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E CAPACITACAO DE MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2024 | 980.72 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000656 | 24/01/2024 | 686.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0000657 | 24/01/2024 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2024 | 6503.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000668 | 24/01/2024 | 660.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000669 | 24/01/2024 | 720.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0000690 | 24/01/2024 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2024 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000677 | 24/01/2024 | 265.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2024 | 2500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022, PARA A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/01/2024 | 4421.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE LICENCIAMENTO DA PRACA DO POVO, DURANTE O CARNAVAL 2024, JUNTO A SUDEMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000672 | 24/01/2024 | 1078.34 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE CONDUCAO DE EQUIPE PARA MONTAGEM EM ESTRUTURA METALICA DE 12 TENDAS 3X3M, 20 TENDAS 6X6M, PERFAZENDO UMA AREA DE 250M QUADRADO , PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000670 | 24/01/2024 | 984.76 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/01/2024 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2024 | 647.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS RETROESCAVADEIRAS 750, 580M E CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000664 | 24/01/2024 | 670.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000673 | 24/01/2024 | 955.76 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000676 | 24/01/2024 | 485.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000678 | 24/01/2024 | 825.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2024 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/01/2024 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/01/2024 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO COTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2024 | 500.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ALERGICO, REALIZADO NO PACIENTE: VALDI DE BRITO MAIA, CPF:633.341.00715. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE: JOSE EMANUEL SILVA ARAUJO, CPF:174.397.98430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000675 | 24/01/2024 | 1568.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS, VAN E SPRINTER), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000679 | 24/01/2024 | 810.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE (SPIN E CAMINHONETA) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2024 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/01/2024 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: MATHEUS SUASSUNA PEREIRA, CPF:701.540.45403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2024 | 5547.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/01/2024 | 14512.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2024 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000665 | 24/01/2024 | 1300.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0000674 | 24/01/2024 | 1710.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/01/2024 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000667 | 24/01/2024 | 579.72 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/01/2024 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2024 | 981.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2024 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2024 | 300.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU FILHO DIEGO ASSIS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2024 | 300.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2024 | 300.00 | 00011578595428 | KAUA DE SOUSA CARREIRO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2024 | 200.00 | 00015770504447 | LIDIANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2024 | 200.00 | 00002025436416 | GENILZA GOMES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2024 | 250.00 | 00092834310491 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2024 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2024 | 250.00 | 00005487457492 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO MARTINS SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2024 | 300.00 | 00007543977427 | ALINE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2024 | 100.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2024 | 100.00 | 00009433568494 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2024 | 300.00 | 00005341171470 | KALINE PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/01/2024 | 200.00 | 00074479822100 | SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000666 | 24/01/2024 | 240.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/01/2024 | 300.00 | 00041434882802 | PALOMA ELEN ALENCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO, PARA SEU FILHO ANDRIER ALENCAR DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2024 | 300.00 | 00006272362439 | LUCIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA DAS CORDAS VOCAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2024 | 100.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005161593482 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005141506452 | FRANCERLANDIA COSTA DE LIMA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2024 | 300.00 | 00072209518415 | MARIA DO CÉU DE MELO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA GILVANIA FERREIRA CAETANO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2024 | 300.00 | 00008450312442 | FLAVIO SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA CUNHADA GILVANIA FERREIRA CAETANO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/01/2024 | 250.00 | 00006928743484 | ADRIANA MARTINS DE LIMA FORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA A SUA MAE MARIA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2024 | 300.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2024 | 200.00 | 00091661420400 | FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2024 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE: JAYANE OLINTO FERNANDES, CPF:115.055.89460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2024 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM DO MEMBRO INFERIOR (JOELHO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, CPF: 478.805.38453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2024 | 50.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2024 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2024 | 1370.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RNM DOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR E TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA, CPF:041.492.39444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA ADRIANA DA SILVA FERREIRA, CPF:057.470.46470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2024 | 720.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (AGUACAO), ATRAVES DO TRATOR COM CAIXA D`AGUA ACOPLADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS SA LEITAO, BENEDITO VIEIRA, FRENTE DO CAIC E NOS CANTEIROS DA AVENIDA 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2024 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2024 | 840.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2024 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2024 | 500.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O 6 CONGRESSO DE POETAS REPENTISTAS, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2024 | 600.00 | 46609989000136 | JOSE UERIK DA SILVA LIMA 89357108300 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUIDO CAVITARIO FORMOL PARA A FALECIDA MARIA ESTER CORDEIRO MAIA, CPF:023.811.76420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692023 | 0000716 | 25/01/2024 | 60642.61 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000756 | 26/01/2024 | 1690.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2024 | 150.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00004622785498 | MARIA APARECIDA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000750 | 26/01/2024 | 252.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000753 | 26/01/2024 | 205.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000752 | 26/01/2024 | 529.30 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2024 | 3300.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000762 | 26/01/2024 | 124159.11 | 46540719000116 | ROBERTA D NYRA ALMEIDA SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS E REVITALIZACAO DE CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. . | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2024 | 240.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DA CIDADE DE JERICOPB A CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000747 | 26/01/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000749 | 26/01/2024 | 458.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2024 | 637.94 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/01/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2024 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2024 | 6271.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2024 | 3133.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2024 | 57847.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2024 | 132268.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2024 | 272601.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2024 | 1193791.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2024 | 60094.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000754 | 26/01/2024 | 1437.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05, 09, 12 E 17 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2024 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 08, 11, 15, 19 E 24 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/01/2024 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2024 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS NO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INSFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2024 | 300.00 | 00039635902468 | VALDELIDO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2024 | 300.00 | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2024 | 300.00 | 00067654606400 | ROBERTO LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006990524405 | NOEMI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIA VENOSA PARA A SUA MAE A SRA MARIA PINHEIRO DA SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2024 | 300.00 | 00007645754494 | IASLAN EUDES GENUINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIA VENOSA PARA A SUA SOGRA A SRA. MARIA PINHEIRO DA SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2024 | 250.00 | 00078592224420 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2024 | 9312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2024 | 4000.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2024 | 300.00 | 00003362919499 | ADELITA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2024 | 19032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005414234442 | GEILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2024 | 300.00 | 00010638899443 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2024 | 250.00 | 00070123886414 | GUSTAVO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2024 | 11535.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2024 | 1931.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/01/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2024 | 1223.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0000755 | 26/01/2024 | 418.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2024 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2024 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/01/2024 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/01/2024 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/01/2024 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/01/2024 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/01/2024 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/01/2024 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/01/2024 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/01/2024 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/01/2024 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/01/2024 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2024 | 250.00 | 00003861519461 | FRANCISCA NEIDE VIEIRA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/01/2024 | 300.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/01/2024 | 300.00 | 00070592183432 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/01/2024 | 300.00 | 00011139214470 | RENIS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/01/2024 | 150.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/01/2024 | 150.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/01/2024 | 300.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/01/2024 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/01/2024 | 300.00 | 00004583978499 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU ESPOSO FRANCISCO RODRIGO CUSTODIO FREIRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/01/2024 | 200.00 | 00005718301450 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/01/2024 | 200.00 | 00006993270404 | GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DE VASOS PARA A SUA PRIMA RITA FERREIRA BATISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/01/2024 | 300.00 | 00030703822829 | FABIANA VIEIRA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/01/2024 | 100.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/01/2024 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007866145440 | IRANEIDE BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/01/2024 | 100.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/01/2024 | 100.00 | 00091661420400 | FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 706 QUE FOI EMPENHADO A MENOR, PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009450158444 | ALDENISA DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO HENRIQUE VIEIRA DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2024 | 300.00 | 00070950359467 | AMANDA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA PRIMA GILVANIA LEITE LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/01/2024 | 250.00 | 00010734896476 | FRANCISCA WANDERLANIA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/01/2024 | 250.00 | 00064621804472 | FRANCISCA VIEIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/01/2024 | 7819.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/01/2024 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/01/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000807 | 29/01/2024 | 8752.35 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES: MENDONCA, CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA, RICARDO I E II PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SOSSEGO E ALUNOS DA LAGOA RASA E JANIPAPEIRO PARA A CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000850 | 29/01/2024 | 10344.32 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ANGELINA DINIZ, BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000851 | 29/01/2024 | 51437.08 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ANGELINA DINIZ, BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME ADITIVO III, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/01/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2024 | 103.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO 2023 PAGA A MENOR PATRONAL GILRAT AJUSTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2024 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2024 | 37458.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2024 | 35824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000852 | 29/01/2024 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/01/2024 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/01/2024 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2024 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2024 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO ASSIM O PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOSCONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2024 | 899.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2024 | 899.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2024 | 1320.78 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA TRESIBA 100UI ML, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2024 | 899.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2024 | 1026.92 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA MENOR, MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/01/2024 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA E JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/01/2024 | 11500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2024 | 21758.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/01/2024 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000821 | 29/01/2024 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/01/2024 | 153911.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2024 | 21736.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2024 | 12708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/01/2024 | 850.00 | 35933306000185 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RECUPERACAO DE RADIADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/01/2024 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/01/2024 | 4647.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/01/2024 | 21037.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2024 | 57990.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2024 | 44790.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/01/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2024 | 15190.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/01/2024 | 12537.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/01/2024 | 32350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/01/2024 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2024 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/01/2024 | 18024.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2024 | 16803.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA MARCIAL DOM VITAL UMA VOZ DO SERTAO, UMA VOZ NO SERTAO , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SEXTETO CATOLE SONS NO SERTAO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00008848348408 | MARCIO FELYPE DE SOUSA BALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JUNINA FLOR DO XIQUE XIQUE , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00029171886850 | RONALDO SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICAS SERTANEJAS COM RONALDO E DAMIAO E BANDA RD, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00003967878430 | RUBENS PAIVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA JOHNNIEROCK S , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00004846837483 | FRANCISCO BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PETTA BENICIO AO VIVO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00088579131472 | MATILDES EDILAMAR SA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CHICO CATOLE E O MONTE MAGICO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00091800749449 | ODAI NUNES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA E CULTURA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00009795299484 | AMOS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DIFUSAO DO FORRO EM CATOLE DO ROCHA COM AMOS ALENCAR E BANDA!, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OUBANDA , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NOVINHO DOS TECLADOS E NEN DO ACORDEON, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADOCONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00006468251435 | FELIPE MAYKU GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FELIPE MAYKU METALIZADO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ITAMARA OMENA: DANCA VOZES FEMININAS BRASILEIRAS, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL ,CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00003844865411 | JOSIMÁ GOMES GUIMARÃES JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICAR CATOLEENSE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NOEDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTO E DANCA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00012141638402 | HELLEN KAROLINA BARRETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OS CAUSOS DE DONA CREUZA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL KLEVIA KATSSONARA AO VIVO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00006712083494 | RONIELLE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO RONINHO FORROZEIRO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE SOLO OU INDIVIDUAL , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00037408798404 | AMAURI MIGUEL ALVES FLOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO VIDA ARTE E BELEZA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00092830625404 | IVONILDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTESANATO QUILOMBOLA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00010123774403 | DARLIANE TEODOSIO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA DE BORDADO LIVRE PARA INICIANTES, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00009930716432 | JORDY LAMARKE SA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA DE TEATRON LEIGOS, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS CULTURAIS , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00012042318426 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA DE MINIATURAS DE CASAS E CASAROES DO SERTAO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA DE CORDEL, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00004515491474 | FRANCISCA ROSALINA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA INTINERANTE DE PINTURAS EM TECIDOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00060770716415 | FRANCISCA JOAQUINA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTE EM FIOS: OFICINA DE CONFECCAO DE PECAS DE CROCHE NA ESCOLA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/01/2024 | 1581.00 | 00004383698310 | RENATO RAMILLIS OLIVEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTE EM TODA PARTE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2024 | 30000.00 | 00039611833415 | ARQUECELINA MARIA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO AS TRES MARIAS, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU MEDIA METRAGEM PROFISSIONAL , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00006403987402 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO RAIZES DE CATOLE: MEMORIAS VIVAS NOS CANTOS HISTORICOS, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00011803130466 | MARLON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO O MELHOR CAMINHO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITALN 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00004997560456 | ALANA CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DOCUMENTARIO NETINHO DE TIAO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00006639733412 | RANIERE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO A VIDA DE UMA IRMA NA MUSICA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO OU FINALIZACAO DE CURTA METRAGEM FAIXA B CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2024 | 3619.35 | 00009011492412 | AMANDA FERREIRA DA ROCHA ARNAUD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO OFICINA DE FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA E SOCIEDADE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA CAPACITACOES NA AREA DO AUDIOVISUAL , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS DO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00012977545492 | MARCOS BRUNO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DO PRIMEIRO ACORDE AO PALCO , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00008941638410 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO VIDEO CLIPE DA MUSICA EU FUI APENAS UM ATOR, COM O CANTOR TICO LIMA , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00008782613460 | ISAIAS DE ALENCAR LOBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO VIDEO CLIPE BRINQUEDO ISAIAS LOBO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/01/2024 | 7208.93 | 00001486008402 | JAKSON DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CINE CATOLE CINEMA ITINERANTE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA INSTALACAO DE CINEMAS ITINERANTES , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITALN 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/01/2024 | 7208.93 | 00005090120439 | EDER DE SOUZA CARDODO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CINEMA ITINERANTE NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA INSTALACAO DE CINEMAS ITINERANTES , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00007626470435 | DAMIAO CIPRIANO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO VIDEO CLIPE DA MUSICA ACASO COM RONALDO E DAMIAO E BANDA RD, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/01/2024 | 7208.93 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CINEMA NA PRACA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA INSTALACAO DE CINEMAS ITINERANTES CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00001403627460 | EVERTON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CHEGADA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM FAIXA B , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00009993763497 | NATALIA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CLIPE: ATENDE AI BEBE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL, NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM OU VIDEOCLIPE ESTREANTE , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00017397202454 | YAN KAUE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO BIDIA QUILOMBOLA RESISTENCIA , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO OU FINALIZACAO DE CURTA METRAGEM FAIXA B CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/01/2024 | 7208.93 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO RONNYE FLIX, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA INSTALACAO DE CINEMAS ITINERANTES CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/01/2024 | 5769.15 | 00010985947462 | RAISLA NAIANY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CONHECENDO NOVOS TALENTOS DA NOSSA CIDADE, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU VIDEO CLIPE ESTREANTE CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/01/2024 | 30000.00 | 43785680000109 | EDIMILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO BERADERO , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO DE CURTA METRAGEM OU MEDIA METRAGEM PROFISSIONAL CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/01/2024 | 7208.93 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CINE SITIO , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA INSTALACAO DE CINEMAS ITINERANTES CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/01/2024 | 15000.00 | 45059506000104 | WELLYNGTON DANTAS MACHADO 70055973469 | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO O BATIK DE CATOLE: TECENDO CORES E HISTORIAS REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PRODUCAO OU FINALIZACAO DE CURTA METRAGEM FAIXA B CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 002 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/01/2024 | 3400.00 | 48134493000189 | CONAN DAVIDSON FERREIRA DE LIMA | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DO ERUDITO AO ARMORIAL , REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 001 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/01/2024 | 1581.00 | 46309997000167 | LUCIANO SILVESTRE DA SILVA 06550469414 | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PERCUSSAO ARTESANAL: OFICINA DE LUTHIERIA PARA ESTUDANTES, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 001 2023, DA L.C 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/01/2024 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/01/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/01/2024 | 14473.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2024 | 44619.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2024 | 22612.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/01/2024 | 600.00 | 32268097000104 | J.H. MARQUES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SR. FRANCINALDO DA SILVA, CPF:019.381.44473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/01/2024 | 4500.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0000884 | 29/01/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0000886 | 29/01/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2024 | 4809.00 | 35933306000185 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RECUPERACAO DE RADIADOR EM VEICULOS SPINS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/01/2024 | 75674.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2024 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2024 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/01/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2024 | 20366.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/01/2024 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/01/2024 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/01/2024 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGOS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2024 | 21400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/01/2024 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/01/2024 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2024 | 2918.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2024 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2024 | 2758.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2024 | 14645.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2024 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2024 | 64600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2024 | 1496.07 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2024 | 76007.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2024 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2024 | 5600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2024 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2024 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2024 | 6794.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2024 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2024 | 29347.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2024 | 39387.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2024 | 19579.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2024 | 97692.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2024 | 2212.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2024 | 195043.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2024 | 602.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000982 | 30/01/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000983 | 30/01/2024 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2024 | 9360.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENYO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (UNILITE BRANCO), LONA PARA CONFECCAO DE TENDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA USO NOS EVENTOS NO ANO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0000978 | 30/01/2024 | 1000.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE TELHAS DA COBERTA DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000981 | 30/01/2024 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/01/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2024 | 600.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CAL, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2024 | 2600.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2024 | 29612.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/01/2024 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/01/2024 | 40858.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/01/2024 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/01/2024 | 31272.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/01/2024 | 68884.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/01/2024 | 7060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/01/2024 | 395408.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2024 | 2500.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORL DE AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA, REALIZADO NO MENOR: THEO DANTAS ARAUJO SILVA, CPF:174.380.58450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0000962 | 30/01/2024 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000980 | 30/01/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRORO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000984 | 30/01/2024 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000986 | 30/01/2024 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/01/2024 | 2060.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080513647.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE UBIRACI FEITOSA DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/01/2024 | 1058.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080364505.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE PAULO NATERCIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2024 | 2199.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080092616.2023.8.15.0141, EM FAVOR DE LUCIENE EVANGELISTA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/01/2024 | 300.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMN DA COLUNA LOMBAR PARA O SEU IRMAO MANUEL GONCALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2024 | 300.00 | 00014129066447 | FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/01/2024 | 300.00 | 00008430698485 | TAMIRES VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/01/2024 | 200.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005798241440 | RENATO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2024 | 250.00 | 00006210823416 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009580839409 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2024 | 300.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O SEU PRIMO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2024 | 150.00 | 00011925072401 | FLAVIANY CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2024 | 250.00 | 00031302629468 | MAURINA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2024 | 200.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO DIREITO PARA SEU PAI O SR. GENTIL NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2024 | 150.00 | 00007865071442 | ADANIELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA FILHA CECILIA DA SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0000985 | 30/01/2024 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/01/2024 | 400.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMASPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2024 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010989892441 | MARCIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070591887460 | TAISA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2024 | 150.00 | 00012627643436 | SERGISLANE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2024 | 300.00 | 00013761263465 | ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2024 | 36077.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2024 | 235.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08010024520208150141 MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2024 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2024 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010756979480 | SABRINA LINS MARTINS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/01/2024 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA S C PARA A PACIENTE: LEIRES DE PAIVA GOMES, CPF:851.223.60430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2024 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S C PARA A PACIENTE: MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA, CPF: 042.109.97444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2024 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA S C PARA A PACIENTE: CLAUDIA MARIA AGUIAR DA SILVA, CPF:977.558.42487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2024 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE: LAVOISIER BATISTA, CPF: 263.046.27491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2024 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA S C PARA A PACIENTE: ANA CLEA DA SILVA DINIZ, CPF: 058.038.03430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2024 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE: LUZIA ALVES, CPF: 625.620.02415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2024 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DIGITAL DO CAVUM, REALIZADO NA PACIENTE: YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA, CPF:158.539.82419. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2024 | 470.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS S C PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF:020.296.15404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2024 | 730.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL C C PARA A PACIENTE: MARIA CICERA CHAVES DE LIMA, CPF: 026.931.64427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2024 | 575.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL C C PARA O PACIENTE: LUCAS DE LIMA FIGUEREDO, CPF: 148.656.51403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2024 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA O PACIENTE: PEDRO FERNANDES, CPF: 912.118.24853. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2024 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2024 | 12256.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E ESCRITURA REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE IMOVEIS NA RUA MANOEL PAULINO, NO LOTEAMENTO JOAO SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2024 | 400.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2024 | 250.00 | 00053480708404 | MOZART PIRES DE SA MARANHAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO 1 SEMINARIO LOGOS ELEICOES 2024 , NO DIA 03 03 2024, NA CIDADE DE ALEXANDRIARN (SERVIDOR EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004689341460 | LIGIANE VIRGINIA FIGUEIREDO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0000989 | 31/01/2024 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0000990 | 31/01/2024 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2024 | 500.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JUAZEIROCE, FORTALEZACE, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,06,09,12 E 15 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2024 | 587.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 08 E 1 2(OITO) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,23,24,26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582023 | 0001011 | 31/01/2024 | 7800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA, EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2024 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2024 | 1221.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2024 | 125.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2024 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2024 | 50.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2024 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2024 | 150.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2024 | 75.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2024 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2024 | 250.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2024 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2024 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2024 | 150.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2024 | 50.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2024 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2024 | 250.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2024 | 100.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2024 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2024 | 23986.64 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2024 | 669.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2024 | 1639.00 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2024 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2024 | 12806.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO GERLANDO DA SILVA LIMA CHEFE DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2024 | 2200.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2024 | 600.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2024 | 600.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2024 | 2200.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2024 | 800.00 | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2024 | 2200.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2024 | 1900.00 | 00072780088400 | JOSE CARLOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BENVENUTO GONCALVES, ISAURO R. MAIA, TRAV. FRANCISCO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO, MONS. CONSTANTINO, MANOEL PEDRO, REUP. DO PISO DA PRACA PREF. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA PRE. SERGIO MAIA, SUBSTITUICAO DO POSTE NA PRACA EM FRENTE A UBS BENEDITO VIEIRA VARZEA, REPARO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIA, DRENO DO TERMINAL RODOVIARIO DE AGUAS PLUVIAIS MAURO ABRANTES, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2024 | 3750.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO PLACA MOB7812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2024 | 1500.00 | 48414201000161 | CONSULTORIO DE OSTEOPATIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE BRAQUICEFALIA, PLAGIOCEFALIA E TORCICOLO CONGENITO, PARA A PACIENTE: EMILLY VITORIA MONTEIRO DE ANDRADE, CPF: 185.566.42403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2024 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA A PACIENTE: ALINE GABRIELA SANTOS FREIRE, CPF:105.929.40446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2024 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA O PACIENTE: WENDSON DINIZ ALMEIDA, CPF:180.217.55474. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2024 | 1108.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL SUPERIOR + TORAX C C PARA O PACIENTE: ANTONIO BEZERRA, CPF:510.606.71468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2024 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR PARA O PACIENTE: ANTONIO GUEDES DE MELO JUNIOR, CPF:691.866.26434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2024 | 575.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL S C PARA O PACIENTE: JAILTON HENRIQUE DA SILVA, CPF:916.615.01400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2024 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR S C PARA A PACIENTE: RITA ANILDA DE LIMA, CPF:022.883.69496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA O PACIENTE: JOAO RAIMUNDO DA SILVA, CPF: 978.760.62415, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2024 | 470.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS S C PARA O PACIENTE: JAKSON CAVALCANTE DA SILVA, CPF:582.453.59491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2024 | 470.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS S C PARA A PACIENTE: MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA, CPF:180.111.67413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2024 | 700.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE: ROGERIO EZEQUIEL DANTAS, CPF: 916.627.37491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2024 | 1739.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FURGAO 415 SPRINTER, PLACA OXO4092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2024 | 1022.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2024 | 826.33 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2024 | 357.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA QFZ8F62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA QFY3D42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2024 | 560.84 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2024 | 940.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2024 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2024 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2024 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2024 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2024 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2024 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2024 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2024 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0001082 | 01/02/2024 | 4390.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2024 | 250.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2024 | 250.00 | 00008503510499 | ANTHONIO MARCELLO MESQUITA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2024 | 200.00 | 00065410114434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2024 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006539593465 | MARIA VILMA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007759024460 | MIGUEL ALENCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2024 | 240.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE REPARO DE PARABRISA DO VEICULO ONIX DE PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTANCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005337029410 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2024 | 250.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2024 | 250.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2024 | 300.00 | 00006269293421 | FRANCISCO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2024 | 300.00 | 00007543977427 | ALINE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070366131494 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2024 | 200.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2024 | 250.00 | 00006524617436 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2024 | 250.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA SIRUS, PARA SEU FILHO MURILLO ALVES HERCULANO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005111810439 | CICERO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2024 | 250.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2024 | 200.00 | 00029974291453 | CÍCERA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001137 | 02/02/2024 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/02/2024 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/02/2024 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/02/2024 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/02/2024 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001161 | 02/02/2024 | 486.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2024 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/02/2024 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2024 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2024 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2024 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/02/2024 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2024 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001136 | 02/02/2024 | 367.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, RATIFICACAO ADJUDICACAO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2024 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA S C + RAIO X DIGITAL DE BACIA + DENSIOMETRIA OSSEA PARA O PACIENTE: MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA: CPF:046.762.76216. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2024 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO RAIMUNDO DA SILVA, CPF:978.760.62415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2024 | 3000.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE TURBINECTOMIA BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE: GERCINA DANTAS DE SOUSA FERREIRA, CPF:036.955.53413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2024 | 1600.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM PELVERESSONANCIA MAGNETICA SELA TURCICA, PARA O PACIENTE: FELIPE CAUA FONSECA BRITO, CPF:144.116.04426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2024 | 660.00 | 00016940307419 | JOAO VICTOR DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE JANEIRO NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2024 | 1100.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE, INSTALACAO E ENCANACAO DAS CAIXAS D AGUAS, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2024 | 1560.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2024 | 780.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE, INSTALACAO E ENCANACAO DAS CAIXAS D AGUAS, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2024 | 1840.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (AGUACAO), ATRAVES DO TRATOR COM CAIXA D`AGUA ACOPLADAS E TAMBEM O CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE, INSTALACAO E ENCANACAO DAS CAIXAS D AGUAS, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2024 | 780.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE, INSTALACAO E ENCANACAO DAS CAIXAS D AGUAS, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2024 | 780.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE, INSTALACAO E ENCANACAO DAS CAIXA D AGUAS, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001139 | 02/02/2024 | 805.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001158 | 02/02/2024 | 643.67 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001144 | 02/02/2024 | 2572.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001156 | 02/02/2024 | 1202.96 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001143 | 02/02/2024 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001147 | 02/02/2024 | 16200.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0001148 | 02/02/2024 | 36568.29 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001151 | 02/02/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLATAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001153 | 02/02/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001155 | 02/02/2024 | 4400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001157 | 02/02/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001162 | 02/02/2024 | 2066.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELSITA, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2024 | 10000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001140 | 02/02/2024 | 437.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001141 | 02/02/2024 | 122.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001160 | 02/02/2024 | 188.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001138 | 02/02/2024 | 9653.95 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU)E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME TOMADA DE PRECOSPB N 00005 2021 (RECURSOS PROPRIOS). | 00092017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001142 | 02/02/2024 | 1662.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001159 | 02/02/2024 | 417.28 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/02/2024 | 3100.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE DA BANDA RAI SAIA RODADA, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 10 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA N 002 2023, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DO PARCEIRO, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/02/2024 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA GERAL, INSTRUCAO DOCUMENTAL E ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB (10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/02/2024 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/02/2024 | 2625.00 | 07930542000102 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE (26 PESSOAS) DA BANDA CHICABANA, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 10 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME CONTRATO N 001 2024, FIRMADO EM 02 01 2024, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/02/2024 | 48000.00 | 00474973000162 | ECAD ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAIS DECORRENTES DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, EM CONFORMIDADE COM LEI N 9.610, ARTIGOS 29, INCISO VIII, LETRAS B, C, D, E, F, G, 31, 68, PARAGRAFOS 2 , 3 , 4 E 99 QUE TRATA DOS DIREITOS AUTORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA A EXECUCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 08 02 2024 A 13 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/02/2024 | 1700.00 | 07317156000140 | CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE (19 PESSOAS) DA BANDA PIMENTA NATIVA, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 12 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME CONTRATO N 0065 2024, FIRMADO EM 29 01 2024, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001254 | 05/02/2024 | 1741.85 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DE SOUSA, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PARQUE DO POVO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/02/2024 | 400.00 | 00004086704447 | FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO CAIC ONDE IRAO FUNCIONAR OS BANHEIRO DA UBS DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0001191 | 05/02/2024 | 568.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/02/2024 | 1085.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/02/2024 | 300.02 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/02/2024 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/02/2024 | 700.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARALAMA DIREITO E DA PORTA DO VEICULO SPIN PLACA QFH3840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001208 | 05/02/2024 | 120500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001209 | 05/02/2024 | 75010.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001233 | 05/02/2024 | 24671.36 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 00199 2022CPL,(ADITIVO COM RECURSOS PROPRIOS). | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001247 | 05/02/2024 | 11852.02 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001250 | 05/02/2024 | 5547.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA MANOEL TEODOSIO, BAIRRO DO CORRENTE, RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/02/2024 | 1142.50 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/02/2024 | 880.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA PEDIATRICA E OSTEOPATIA, REALIZADAS NA MENOR: SARA ALICIA DE SOUSA PEREIRA, CPF:186.350.89456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/02/2024 | 7457.75 | 10755379000101 | LAB. DE ANALISES CLINICA DR.FLAVIO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/02/2024 | 3699.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, REPAROS E TESTES DA BOMBA DE ALTA LIMPEZA E BICO INJETOR DO VEICULO DUCATO PLACA MOI9206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/02/2024 | 150.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/02/2024 | 115.98 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/02/2024 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/02/2024 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACEP FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001189 | 05/02/2024 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/02/2024 | 3960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080050072.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/02/2024 | 3960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080050072.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/02/2024 | 1712.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080399527.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDECI BERTO DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/02/2024 | 1712.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080399527.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDECI BERTO DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004598767405 | DORGIVAL AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004099441490 | FRANCIMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/02/2024 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/02/2024 | 300.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/02/2024 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/02/2024 | 200.00 | 00010403199476 | JULIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/02/2024 | 250.00 | 00035140073811 | JULIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/02/2024 | 250.00 | 00006003757140 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/02/2024 | 200.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/02/2024 | 150.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/02/2024 | 150.00 | 00007472263427 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2024 | 200.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002307157450 | VANUZA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER PARA A SUA MAE A SRA.LAURINDA FREITAS BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/02/2024 | 250.00 | 00005297233445 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO QUADRIL ESQUERDO PARA A SUA MAE A SRA.MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004911581492 | RITA DE CASSIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004355367452 | VALDERLAN MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG (OD). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/02/2024 | 250.00 | 00027800873315 | ANA SILVIA LAVOR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA PARA A SUA FILHA VICTORIA ELLEN ALMEIDA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO DANIEL ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2024 | 150.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/02/2024 | 250.00 | 00092832644449 | ELIZABETE LUCAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004404325452 | RINAURA LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/02/2024 | 150.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/02/2024 | 200.00 | 00005477576464 | ZILDOMAR PAULINO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/02/2024 | 200.00 | 00070366196430 | JEFFERSON GALVAO BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, PARA O SEU ESPOSO FRANCINALDO EDUARDO DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/02/2024 | 300.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/02/2024 | 300.00 | 00046036768400 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, PARA A MAE A SRA. MARINA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/02/2024 | 300.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/02/2024 | 200.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/02/2024 | 250.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/02/2024 | 300.00 | 00005982346403 | JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/02/2024 | 150.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/02/2024 | 150.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/02/2024 | 150.00 | 00017363841470 | MARIZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/02/2024 | 200.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/02/2024 | 250.00 | 00011721125418 | ÉRICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/02/2024 | 300.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004820486462 | LUZIA ALVES XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/02/2024 | 200.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/02/2024 | 300.00 | 00048905755453 | RAIMUNDA JUSTINO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/02/2024 | 250.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/02/2024 | 300.00 | 00080634214420 | EDVANIA RIBEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TRATO URINARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/02/2024 | 250.00 | 00005216453440 | FRANCISCA FERNANDES DE BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/02/2024 | 300.00 | 00007822713400 | RITA MARA DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/02/2024 | 150.00 | 00010348916426 | EVA LUANA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU NETO FRANCISCO GUSTAVO FERREIRA CLEMENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/02/2024 | 200.00 | 00001626036497 | JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/02/2024 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/02/2024 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006816902408 | CLEONEIDE PEREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/02/2024 | 150.00 | 00079068235400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006822753443 | JORGE SOARES DA CUNHA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/02/2024 | 200.00 | 00049190512472 | FRANCISCO VIRGÍNIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/02/2024 | 200.00 | 00007052661411 | LAZARO GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/02/2024 | 250.00 | 00009597866439 | FRANCIELDES ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/02/2024 | 200.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/02/2024 | 200.00 | 00098039474434 | NEUSA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/02/2024 | 300.00 | 00013391616482 | FRANCISCA AMARA DE SALES SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/02/2024 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/02/2024 | 300.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2024 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/02/2024 | 300.00 | 00012497064407 | CARLOS FILIPE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/02/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/02/2024 | 250.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/02/2024 | 200.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/02/2024 | 250.00 | 00009458080460 | ALAN SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/02/2024 | 300.00 | 00010975356496 | ROMILSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/02/2024 | 200.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/02/2024 | 250.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/02/2024 | 200.00 | 00037180082899 | MARCOS ANTONIO AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/02/2024 | 250.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/02/2024 | 250.00 | 00064621782487 | RAIMUNDA COSME DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER CARDIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/02/2024 | 250.00 | 00070299381196 | EDIGLEISON DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/02/2024 | 200.00 | 00007291047455 | RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006962413408 | LUCIANA DA SILVA GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/02/2024 | 200.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/02/2024 | 100.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/02/2024 | 200.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006791319496 | EDVÂNIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/02/2024 | 250.00 | 00071222627400 | LUIZA MEDEIROS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/02/2024 | 250.00 | 00034367462404 | LOURIVAL DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001283 | 06/02/2024 | 2543.85 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/02/2024 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/02/2024 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/02/2024 | 6048.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001316 | 06/02/2024 | 3229.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/02/2024 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/02/2024 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/02/2024 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/02/2024 | 250.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/02/2024 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/02/2024 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/02/2024 | 250.00 | 00016462708433 | SAMARA DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/02/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: ROGERIO EZEQUIEL DANTAS, CPF:916.627.37491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/02/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24HS, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA, CPF:970.653.58615. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/02/2024 | 100.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA REALIZACAO NO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001271 | 06/02/2024 | 3656.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SOSSEGO (POCO ARTESIANO), VARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO), COLINA (POCO ARTESIANO) E RICARDO II (POCO ARTESIANO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/02/2024 | 650.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CACIMBAO QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001275 | 06/02/2024 | 2251.55 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001284 | 06/02/2024 | 4000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNI3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001285 | 06/02/2024 | 6259.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA (416E), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001318 | 06/02/2024 | 14460.45 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO E MANUTENCAO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001276 | 06/02/2024 | 12004.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001282 | 06/02/2024 | 5263.60 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA RUAS DA CIDADE E MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS ELETRICISTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001286 | 06/02/2024 | 12118.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001287 | 06/02/2024 | 820.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001288 | 06/02/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001289 | 06/02/2024 | 2000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/02/2024 | 16092.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001312 | 06/02/2024 | 11552.20 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001313 | 06/02/2024 | 7663.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL TEODOSIO NETO NO CORRENTE, RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA ARLINDO MELQUIADES, RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001314 | 06/02/2024 | 8418.40 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS GARIS E DIARISTAS COMO: LIXEIRAS, ESCADAS E CARRO DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/02/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001279 | 06/02/2024 | 1678.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001291 | 06/02/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3672, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001292 | 06/02/2024 | 5360.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001293 | 06/02/2024 | 2860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/02/2024 | 7327.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/02/2024 | 8582.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001323 | 06/02/2024 | 1085.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/02/2024 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/02/2024 | 1400.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00011059220490 | MARIA CLARA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/02/2024 | 350.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/02/2024 | 290.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 31 01, 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/02/2024 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAULISTAPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 26,30 E 31 JANEIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/02/2024 | 425.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN E NATALRN, NOS DIAS 01,02,03 E 05 EVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001290 | 06/02/2024 | 1640.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/02/2024 | 600.00 | 47063149000183 | EVERTON DA SILVA DE LUCENA 07411647446 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO EDICAO DE VT DE 30 DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 2024, NA TV PARAIBA, INCLUINDO A ADEQUACAO JUNTO A ANCINE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001315 | 06/02/2024 | 3079.60 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PARQUE DO POVO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001321 | 06/02/2024 | 1093.60 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001440 | 07/02/2024 | 590.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001464 | 07/02/2024 | 7624.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/02/2024 | 1320.00 | 52752592000100 | 52.752.592 ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK, SERVINDO SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS E DECORACAO DE BOLO TEMATICO RECHEADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO NA CONFRATERNIZACAO 2023 DA EQUIPE DA SEDE DA PMCR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/02/2024 | 2000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE (19 PESSOAS) DA ARTISTA SAMYA MAIA E BANDA, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 12 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME CONTRATO N 0063 2024, FIRMADO EM 29 01 2024, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/02/2024 | 3500.00 | 02305718000111 | INFEST IMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E PUBLICIDADE LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE (21 PESSOAS) DO ARTISTA RICARDO CHAVES E BANDA, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 12 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME CONTRATO N 064 2024, FIRMADO EM 29 01 2024, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/02/2024 | 3160.00 | 33849679000147 | MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODA EQUIPE (27 PESSOAS) DA BANDA PSIRICO, QUE SE APRESENTARA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 13 02 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024, CONFORME CONTRATO N 002 2024, FIRMADO EM 02 01 2024, A DESPESA E REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, QUE E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, QUE SERVIRA PARA ALMOCO, JANTAR, AGUA, SUCO, REFRIGERANTE E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/02/2024 | 900.00 | 52752592000100 | 52.752.592 ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK, SERVINDO SALGADOS, BOLOS FATIADOS, REFRIGERANTES E SUCOS EM DIVERSAS REUNIOES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/02/2024 | 300.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1190, QUE FOI EMPENHADO A MENOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001468 | 07/02/2024 | 890.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001472 | 07/02/2024 | 168.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/02/2024 | 1440.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: JUSTINO FERREIRA DE ARAUJO CPF:365.193.91468 E FRANCISCA BEZERRA DE LIMA CPF:095.431.33484. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/02/2024 | 1080.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS: JUSTINO FERREIRA DE ARAUJO CPF:365.193.91468, FRANCISCA BEZERRA DE LIMA CPF:095.431.33484 E MARIA ESTER CORDEIRO MAIA CPF:023.811.76420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/02/2024 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001442 | 07/02/2024 | 300.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001455 | 07/02/2024 | 425.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001467 | 07/02/2024 | 12524.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001471 | 07/02/2024 | 426.48 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/02/2024 | 425.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/02/2024 | 2710.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA REALIZADA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/02/2024 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/02/2024 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/02/2024 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/02/2024 | 564.00 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/02/2024 | 958.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/02/2024 | 958.80 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/02/2024 | 902.40 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/02/2024 | 1128.00 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/02/2024 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/02/2024 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/02/2024 | 789.60 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/02/2024 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/02/2024 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/02/2024 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/02/2024 | 789.60 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/02/2024 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/02/2024 | 338.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/02/2024 | 789.60 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/02/2024 | 789.60 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001452 | 07/02/2024 | 6969.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001458 | 07/02/2024 | 26268.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001465 | 07/02/2024 | 14541.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001466 | 07/02/2024 | 3677.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001478 | 07/02/2024 | 1260.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001980 | 07/02/2024 | 221.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001981 | 07/02/2024 | 369.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001982 | 07/02/2024 | 738.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001986 | 07/02/2024 | 402.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/02/2024 | 1300.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001354 | 07/02/2024 | 108113.13 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00062023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/02/2024 | 1291.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001376 | 07/02/2024 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001382 | 07/02/2024 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001385 | 07/02/2024 | 7968.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001386 | 07/02/2024 | 6009.40 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001447 | 07/02/2024 | 44650.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001448 | 07/02/2024 | 11740.34 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001450 | 07/02/2024 | 855.12 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001456 | 07/02/2024 | 4059.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001459 | 07/02/2024 | 100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562023 | 0001475 | 07/02/2024 | 12340.20 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001476 | 07/02/2024 | 2450.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001479 | 07/02/2024 | 66493.28 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001443 | 07/02/2024 | 6830.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/02/2024 | 1604.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO PARA CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 912915 2021 MAPA TENDO COMO OBJETIVO AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA JA ADQUIRIDA. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001453 | 07/02/2024 | 70001.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001454 | 07/02/2024 | 50.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE (SPIN E CAMIONETA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001462 | 07/02/2024 | 3958.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/02/2024 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DOS OMBROS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE: JURACI REINALDO, CPF:042.891.63416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/02/2024 | 400.00 | 52961013000120 | CLINICA LUCLA MEDICINE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRUGIAO PARA O PACIENTE: JOSE LIMA GUEDES FILHO, CPF:646.502.60400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/02/2024 | 620.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SAINDO DA CIDADE DE JERICOPB PARA A CIDADE DE CATOLE ROCHAPB E DO CENTRO DE SAUDE PARA A OFICINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/02/2024 | 50.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/02/2024 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/02/2024 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16, 17, 19, 20, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/02/2024 | 475.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/02/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/02/2024 | 575.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/02/2024 | 562.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/02/2024 | 675.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/02/2024 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/02/2024 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25, 26, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/02/2024 | 112.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) E MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/02/2024 | 437.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16, 18, 19, 20 E 22 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/02/2024 | 412.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 25, 26, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/02/2024 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E MOSSRORN, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 23 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/02/2024 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/02/2024 | 750.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/02/2024 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PIANCOPB, PATOSPB, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 24, 25, 26, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/02/2024 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/02/2024 | 442.40 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/02/2024 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/02/2024 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/02/2024 | 442.40 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/02/2024 | 442.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/02/2024 | 442.40 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/02/2024 | 442.40 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/02/2024 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/02/2024 | 442.40 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/02/2024 | 189.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001449 | 07/02/2024 | 2156.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS, VAN E SPRINTER), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001451 | 07/02/2024 | 720.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE (SPIN E CAMINHONETA) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001461 | 07/02/2024 | 2379.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0001463 | 07/02/2024 | 10090.72 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001477 | 07/02/2024 | 1440.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/02/2024 | 250.00 | 00016902929467 | EDGLEYSON PAIVA PEREIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/02/2024 | 250.00 | 00016712880416 | SHEYLA FERNANDES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CUITEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/02/2024 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/02/2024 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/02/2024 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001384 | 07/02/2024 | 77351.40 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001441 | 07/02/2024 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001444 | 07/02/2024 | 12764.23 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001446 | 07/02/2024 | 17919.24 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0001457 | 07/02/2024 | 780.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001474 | 07/02/2024 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS ONIBUS (DIANTEIRO E TRASEIRO) E VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001979 | 07/02/2024 | 14019.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA, PARA A SUA FILHA MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/02/2024 | 300.00 | 00029974372453 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR + CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/02/2024 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009560867482 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO COSME DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/02/2024 | 300.00 | 00003824269406 | FRANCISCA NELIA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009722910400 | MIRIAM MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/02/2024 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/02/2024 | 250.00 | 00010611744414 | JANIELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/02/2024 | 300.00 | 00007069991428 | AUCILENE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005820389441 | FABRICIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/02/2024 | 200.00 | 00029672243839 | ALEXANDRE GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/02/2024 | 250.00 | 00011176536419 | ISOMI ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0001469 | 07/02/2024 | 7739.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001470 | 07/02/2024 | 684.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001473 | 07/02/2024 | 720.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/02/2024 | 300.00 | 00037412698400 | FRANCISCO ONECINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/02/2024 | 300.00 | 00084111577415 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA SUA FILHA DANIELA DE SOUSA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/02/2024 | 300.00 | 00098038729404 | LUCELIA GUEDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005466170500 | LISANETE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008665994440 | VALESKA KELLY DA SILVA CRUZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006806973493 | MARLENE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/02/2024 | 250.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/02/2024 | 200.00 | 00020741901404 | LUZIA SANTINA DE OLIVEIRA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/02/2024 | 200.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/02/2024 | 250.00 | 00012355144478 | GEOVANA KELLY LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/02/2024 | 250.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/02/2024 | 250.00 | 00010744689457 | ALINE TERTULIANO DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/02/2024 | 300.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/02/2024 | 250.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004424663400 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA TORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/02/2024 | 200.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO FERNANDES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/02/2024 | 300.00 | 00042445604400 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/02/2024 | 300.00 | 00033839760410 | EDGERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/02/2024 | 2000.00 | 24032027000124 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA, CABECOTE E BIELA MWM X10 NO VEICULO ONIBUS PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/02/2024 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/02/2024 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/02/2024 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/02/2024 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/02/2024 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/02/2024 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/02/2024 | 21857.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE: HEYTOR DE ALMEIDA OLIVEIRA,CPF:182.348.26433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/02/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24HS, REALIZADO NO PACIENTE:JOSE NILDO PEREIRA, CPF:398.928.40453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/02/2024 | 462.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/02/2024 | 387.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/02/2024 | 2160.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DAS PREDES DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/02/2024 | 400.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA CAIXA D AGUA NO SITIO GENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001483 | 08/02/2024 | 49514.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/02/2024 | 83027.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/02/2024 | 5290.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/02/2024 | 26074.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/02/2024 | 15657.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/02/2024 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JENEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/02/2024 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JENEIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/02/2024 | 4900.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE INJETORES E MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QSE3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001516 | 08/02/2024 | 348.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0001518 | 08/02/2024 | 1892.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001519 | 08/02/2024 | 5500.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001520 | 08/02/2024 | 660.72 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001521 | 08/02/2024 | 2660.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/02/2024 | 68.25 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/02/2024 | 95.55 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/02/2024 | 177.45 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/02/2024 | 375.45 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/02/2024 | 245.70 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/02/2024 | 204.75 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/02/2024 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/02/2024 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/02/2024 | 325.39 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/02/2024 | 75.09 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/02/2024 | 77.35 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/02/2024 | 77.35 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/02/2024 | 275.33 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO.0 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/02/2024 | 40.95 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/02/2024 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/02/2024 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/02/2024 | 54.60 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/02/2024 | 77.35 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/02/2024 | 75.09 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/02/2024 | 54.60 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/02/2024 | 100.12 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/02/2024 | 75.09 | 00011766604463 | MARIA RAYANNE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/02/2024 | 425.51 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/02/2024 | 12.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/02/2024 | 192.27 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/02/2024 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/02/2024 | 207.06 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/02/2024 | 103.53 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/02/2024 | 73.95 | 00003432410484 | ALINE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/02/2024 | 59.16 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/02/2024 | 177.48 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/02/2024 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/02/2024 | 73.95 | 00070081090404 | MARIA LUIZA SILVA NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/02/2024 | 103.53 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/02/2024 | 1436.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/02/2024 | 12035.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/02/2024 | 11911.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/02/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331 JAGUARIBE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/02/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001610 | 09/02/2024 | 1517.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/02/2024 | 155.00 | 00012162600447 | FELIPE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 710, PLACA MOE4809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/02/2024 | 1600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA CONSELHEIRA TUTELAR LUZIA TORRES BRASIL SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MAT.9.762. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/02/2024 | 1600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDOR PUBLICO CONSELHEIRO TUTELAR GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MAT.9.760. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/02/2024 | 14831.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/02/2024 | 2758.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/02/2024 | 3315.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/02/2024 | 38872.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/02/2024 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/02/2024 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/02/2024 | 2918.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/02/2024 | 9227.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/02/2024 | 2636.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/02/2024 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/02/2024 | 747.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001618 | 09/02/2024 | 4916.29 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001619 | 09/02/2024 | 8023.24 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001620 | 09/02/2024 | 6178.47 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/02/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001614 | 09/02/2024 | 400.92 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/02/2024 | 158.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 903223 MINISTERIO DO ESPORTE PARA FINALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001594 | 09/02/2024 | 190698.98 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 922480 2021 MDR CAIXA. . | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/02/2024 | 500.00 | 00012162600447 | FELIPE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DOS VEICULOS CAMINHONETA S10 PLACA NPW9196, CAMINHONETA S10 PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/02/2024 | 3200.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS MALHA PIQUET BORDADA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/02/2024 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA, CPF:205.314.35415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/02/2024 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/02/2024 | 295.00 | 00012162600447 | FELIPE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001617 | 09/02/2024 | 5678.71 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/02/2024 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001615 | 09/02/2024 | 8683.58 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001584 | 09/02/2024 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS (SAGRES) JUNTO AO TCE PB, SIOPS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC FNDE E ORIENTACAO A APOIO AO PESSOAL DO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/02/2024 | 83176.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI N 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/02/2024 | 2400.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/02/2024 | 300.00 | 00006865963407 | LAMONIER DANTAS OLIMPIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/02/2024 | 200.00 | 00011548093408 | RUTE REZENDE DE FIGUEREIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU TIO FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/02/2024 | 220.00 | 00009823420475 | ANTONIFRAN MONTEIRO LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRAASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO PARA A SUA ESPOSA MARIA DE FAATIMAA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/02/2024 | 300.00 | 00013139700423 | GISELE FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/02/2024 | 300.00 | 00039636801487 | FRANCISCO CARREIRO DE ARÁUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005774353451 | JULIA MARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/02/2024 | 300.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/02/2024 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/02/2024 | 250.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/02/2024 | 150.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/02/2024 | 300.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/02/2024 | 300.00 | 00044967934404 | FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005845094488 | JAQUELINE ROBERTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/02/2024 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/02/2024 | 150.00 | 00002673038400 | JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO WENDELL DE FIGUEIREDO SILVA JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/02/2024 | 300.00 | 00091046416472 | JERRI ADRIANO DE FIGUEREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0001611 | 09/02/2024 | 2793.43 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/02/2024 | 300.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A SUA MAE A SRA. MARIA ROMILDA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070307372456 | ISMAEL DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/02/2024 | 200.00 | 00011794013440 | TASSIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEPATOLOGIA PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009584871463 | GESSICA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO COSME DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005120272428 | JANILSON ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU FILHO GUSTAVO ALVES DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/02/2024 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/02/2024 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004940700488 | JANILENE DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/02/2024 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8 (OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/02/2024 | 1752.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001642 | 14/02/2024 | 8526.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) POLTRONAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/02/2024 | 1234.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR E SUSPENSAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/02/2024 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E CAPACITACAO DE MAMOGRAFIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0001650 | 15/02/2024 | 1078.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0001651 | 15/02/2024 | 40007.54 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/02/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/02/2024 | 800.00 | 02031960000144 | RADIO VIDA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO SPOT DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM PERIODO DE DIVULGACAO COMPREENDIDO ENTRE 22 01 2024 A 10 02 2024, COM 06 CHAMADASDIARIAS DISTRIBUIDAS NA PROGRAMACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072024 | 0001653 | 15/02/2024 | 70000.00 | 07317156000140 | CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA NATIVA, QUE OCORREU NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO POVO NO CARNAVAL 2024, OCORRIDO NO DIA 12 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0001655 | 15/02/2024 | 350000.00 | 07930542000102 | CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE KIKO CHICABANA E BANDA, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO POVO NO CARNAVAL 2024,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDO NO DIA 10 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062024 | 0001656 | 15/02/2024 | 180000.00 | 02305718000111 | INFEST IMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E PUBLICIDADE LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA RICARDO CHAVES , QUE OCORREU NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO POVO NO CARNAVAL 2024,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDO NO DIA 11 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052024 | 0001657 | 15/02/2024 | 60000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA SAMYA MAIA E BANDA, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO POVO NO CARNAVAL 2024,OCORRIDO NO DIA 12 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0001665 | 15/02/2024 | 300000.00 | 33849679000147 | MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PSIRICO, DURANTE O CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDO NA PRACA DO POVO NO DIA 13 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0001680 | 15/02/2024 | 89300.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 650 (SEICENTOS E CINQUENTA) BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS (MASCULINO E FEMININO) E 08 (OITO) BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS ADAPTADO PARA DEFICIENTES FISICOS, PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE CARNAVAL 2024, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001643 | 15/02/2024 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO OS 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6M³ (SEIS METROS CUBICOS), INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/02/2024 | 94.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/02/2024 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: NICIA ALVES DA SILVA, CPF:086.531.35472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/02/2024 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA 1 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/02/2024 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RNM DE CRANIO COM CONTRASTE + MATERIAL PARA SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE: LUNNA SOPHIA DA SILVA VIANA, CPF:182.696.81482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/02/2024 | 3511.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JOAO FERNANDES DE RESENDE, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DA SERVIDORA MUNICIPAL KATIA CILENE DA COSTA RESENDE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PACS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA 275. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/02/2024 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/02/2024 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/02/2024 | 250.00 | 00010359953441 | EMILY MAIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE ITEC, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/02/2024 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/02/2024 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/02/2024 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/02/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008316453428 | GERONEIDE SILVA DE SA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/02/2024 | 250.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/02/2024 | 200.00 | 00029193234821 | IZAENIA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/02/2024 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006773964490 | THAIS THAMIRIS ROCHA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006393958480 | JACIARA GICELLY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/02/2024 | 200.00 | 00046036881487 | MARIA LAUDECI DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/02/2024 | 250.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006417411460 | DUILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/02/2024 | 250.00 | 00011560890428 | DANIELSON MURILO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/02/2024 | 200.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006492513428 | GERUSA MARIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/02/2024 | 250.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO KRISTHYAN EMANUEL GUEDES COURAS, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/02/2024 | 300.00 | 00001802505407 | FRANCISCA THAISA FELIPE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/02/2024 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/02/2024 | 801.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/02/2024 | 1712.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/02/2024 | 470.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2024 | 347.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/02/2024 | 838.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/02/2024 | 1419.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/02/2024 | 300.00 | 00003390626492 | JOSEDY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA A SUA FILHA MARIA VITORIA RODRIGUES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/02/2024 | 300.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER PARA O SEU FILHO DANNYLO SANTOS FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/02/2024 | 200.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/02/2024 | 300.00 | 00076565769168 | ALZIRA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM ABDOMINAL INFERIOR + CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/02/2024 | 200.00 | 00011462284493 | LETICIA DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/02/2024 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004425682408 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/02/2024 | 250.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, PARA A SUA MAE A SRA. ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO HEYTOR DE ALMEIDA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007384754402 | IRANI MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/02/2024 | 300.00 | 00050475258487 | SILVANIRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE PARA A SUA NORA IRANI MEDEIROS DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013346322432 | CARLA GABRIELLE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/02/2024 | 200.00 | 00060048233099 | GERALDO MAURICIO DE SOUZA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/02/2024 | 300.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010161971440 | PEDRO PEREIRA GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/02/2024 | 300.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/02/2024 | 300.00 | 00009287284474 | DANIEL FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA CARLA SUZANA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/02/2024 | 250.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/02/2024 | 150.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/02/2024 | 250.00 | 00009210479408 | MARIA DO ROSARIO BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/02/2024 | 200.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/02/2024 | 200.00 | 00006167208409 | DEUZIRENE GOMES MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005834588409 | JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/02/2024 | 250.00 | 00002065574429 | LUCIANO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010113680481 | JOSE PEDRO DE LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003895663492 | GERLUCIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/02/2024 | 200.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/02/2024 | 150.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/02/2024 | 200.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/02/2024 | 200.00 | 00092837336491 | JOAO BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/02/2024 | 250.00 | 00012490541412 | MARIA LUISA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTERN UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/02/2024 | 107352.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/02/2024 | 5408.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/02/2024 | 564.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/02/2024 | 5206.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/02/2024 | 24534.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/02/2024 | 11904.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/02/2024 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/02/2024 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/02/2024 | 75.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/02/2024 | 2665.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/02/2024 | 2963.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/02/2024 | 4734.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/02/2024 | 1751.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/02/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: LUZINETE FERREIRA, CPF:690.982.55434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/02/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO, CPF:445.604.78449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/02/2024 | 480.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DUTANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/02/2024 | 480.00 | 00007588785403 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/02/2024 | 480.00 | 00008298121481 | UCLEMICA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/02/2024 | 480.00 | 00070123684463 | JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/02/2024 | 480.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/02/2024 | 480.00 | 00011946640409 | GILVANI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/02/2024 | 600.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/02/2024 | 480.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/02/2024 | 480.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/02/2024 | 480.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/02/2024 | 600.00 | 00006500211421 | FRANCISCA DAS CHAGAS CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/02/2024 | 480.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/02/2024 | 480.00 | 00010388371463 | DEIVID VIEIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/02/2024 | 480.00 | 00071200283406 | FRANCISCO PATRICIO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/02/2024 | 480.00 | 00010362719438 | MARIA FRANCIELI MARIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/02/2024 | 480.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/02/2024 | 480.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/02/2024 | 3000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0001716 | 16/02/2024 | 108528.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS E DE SISTEMA DE SOMORIZACAO DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/02/2024 | 9967.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE VT 30 DO CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 01 02 A 07 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/02/2024 | 560.00 | 47325538000130 | AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF:510.589.95472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/02/2024 | 575.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, BARAUNASRN E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 07,08,09,10,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/02/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/02/2024 | 17553.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/02/2024 | 2536.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/02/2024 | 10895.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/02/2024 | 5166.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/02/2024 | 367.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/02/2024 | 9661.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/02/2024 | 6810.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/02/2024 | 1950.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/02/2024 | 9358.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/02/2024 | 1512.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/02/2024 | 3038.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/02/2024 | 450.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA A FESTA DE CARNAVAL DOS PACIENTES DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO DE FESTA, SHOW DA TURMA DO PALHACO CREMOSINHO PARA O CARNAVAL DOS PACIENTES DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001729 | 16/02/2024 | 168.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001815 | 19/02/2024 | 1499.46 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO E CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/02/2024 | 2024.00 | 18739858000138 | LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/02/2024 | 2894.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/02/2024 | 6050.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/02/2024 | 350.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JUAZEIRO DO NORTECE E NATALRN, NOS DIAS 16,17 E 20 FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/02/2024 | 2400.00 | 50945422000108 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO DO PACIENTE: JARISMAR PIRES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/02/2024 | 600.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE SPOT DO CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS (10 PROFISSIONAIS) DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DO EVENTO CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/02/2024 | 2500.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS E LOCALIZADAS, TODAS ATRAVES DO USO DE APARELHO DE DRONE, DURANTE OS 06 (SEIS) DIAS DO CARNAVAL 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/02/2024 | 3134.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0001826 | 19/02/2024 | 1788.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/02/2024 | 1494.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/02/2024 | 4039.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/02/2024 | 1069.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/02/2024 | 17036.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001816 | 19/02/2024 | 1498.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/02/2024 | 2993.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/02/2024 | 6352.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/02/2024 | 5219.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/02/2024 | 1893.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA DE FRANCA, CPF:045.430.36450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/02/2024 | 42310.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/02/2024 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, CRIANCA ESPECIAL, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/02/2024 | 200.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA 2024, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA 2024, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/02/2024 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE: FRANCISCA MAMEDES DE LIMA, CPF:191.250.46420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/02/2024 | 1000.00 | 02503493000108 | CAPINAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA NO PACIENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA, CPF:127.687.51471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/02/2024 | 416.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE DEPOSITO, PATIO COBERTO, MURADA LESTE E CALCADAS DO COLEGIO LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001818 | 19/02/2024 | 1504.20 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0001824 | 19/02/2024 | 2002.67 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0001825 | 19/02/2024 | 1404.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO DE METALON PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/02/2024 | 2836.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/02/2024 | 8532.49 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 1996, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/02/2024 | 6595.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/02/2024 | 1297.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/02/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/02/2024 | 300.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/02/2024 | 250.00 | 00033007195420 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/02/2024 | 250.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/02/2024 | 250.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/02/2024 | 250.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/02/2024 | 300.00 | 00045309205420 | JOSE LINDOLFO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/02/2024 | 300.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007380457489 | CAMILA DIEDNA DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/02/2024 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070366218425 | VITANIA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO GUILHERME VIEIRA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/02/2024 | 250.00 | 00004952196496 | FRANCINETE TERTULINO DE ARAUJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/02/2024 | 150.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/02/2024 | 150.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/02/2024 | 200.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/02/2024 | 150.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/02/2024 | 300.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/02/2024 | 250.00 | 00001059664445 | MAELQUE DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008296039486 | MONICA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010495849456 | FABIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/02/2024 | 300.00 | 00070575308460 | MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/02/2024 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/02/2024 | 250.00 | 00071095879405 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESCANOMETRIA DE MMII PARA O SEU SOBRINHO RAFAEL THOMAZ DE LIMA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/02/2024 | 300.00 | 00050702237809 | VINICIUS DEMETRIU MENDES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA PARA O SEU TIO FRANCISCO DE ASSIS EZEQUIEL DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/02/2024 | 300.00 | 00002201575452 | IDALIA ROBERTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/02/2024 | 200.00 | 00023802723449 | INACIO DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/02/2024 | 300.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/02/2024 | 300.00 | 00014582426417 | JUNIOR PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA PARA SEU TIO FRANCISCO DE ASSIS EZEQUIEL DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/02/2024 | 300.00 | 00001006222405 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/02/2024 | 200.00 | 00001689478462 | BRENDEL MAX SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/02/2024 | 300.00 | 00022580352449 | MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/02/2024 | 150.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/02/2024 | 300.00 | 00008049037436 | CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/02/2024 | 150.00 | 00070123585481 | REINALDO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/02/2024 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006018754436 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/02/2024 | 200.00 | 00018119641418 | GABRIEL LUCAS SILVA MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/02/2024 | 1908.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080403776.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE ERIVELTON DE FREITAS LINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/02/2024 | 1908.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080403776.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE ERIVELTON DE FREITAS LINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/02/2024 | 1153.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080256256.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE BENEDITO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/02/2024 | 7692.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080256256.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE BENEDITO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/02/2024 | 210.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS NO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INSFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/02/2024 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001854 | 20/02/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/02/2024 | 250.00 | 00070943747473 | LARISSA CAMPOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/02/2024 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/02/2024 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/02/2024 | 750.00 | 24792179000125 | CLINICA HARMONIA OFTALMOLOGIA E CIRURGIA OCULOPLAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE ENZO GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA, CPF:138.339.54469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/02/2024 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE:AUREA DANTAS DE ARAUJO,CPF:395.048.83400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/02/2024 | 1600.00 | 09613191000131 | LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONGELACAO, REALIZADO NA PACIENTE: GILMARA DE ALMEIDA GOMES, CPF:032.480.68418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/02/2024 | 420.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A (SETE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/02/2024 | 420.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A (SETE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/02/2024 | 420.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A (SETE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/02/2024 | 420.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A (SETE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001843 | 20/02/2024 | 77149.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M , COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 431 (QUATROCENTAS E TRINTA E UMA) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES: SITIO CAJUEIRO, BOQUEIRAO, CACIMBA NOVA, VENEZA, CAJAZEIRINHA, NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, JOSE BONIFACIO, IVANILDE QUEIROZ, DIRCE ALVES DA SILVA, CICERO DANTAS DE FREITAS, MARIA DAS DORES E ESPEDITO CANDIDO DE FARIAS, DURANTE OS DIAS 02 DE JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000602023 | 0001841 | 20/02/2024 | 2800.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL UV SUBLIMACAO EM TECIDO PARA BANDEIRAS, WIND BANNER E DECORACAO COM COSTURA E ESTRUTURA METALICA, PARA SUSTENTACAO PARA ORNAMENTACAO DA AVENIDA PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000602023 | 0001842 | 20/02/2024 | 1056.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO E APLICACAO DE MIDIA PONTOS NA CIDADE OU REGIONAL COM MANUTENCAO PERIODICA, DURANTE PERIODO DE PERMANECIA (BISEMANA), PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2024, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/02/2024 | 200.00 | 00007641626408 | MARCOS JANIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GESSO NOS CAMARINS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), PARA USO DURANTE O CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/02/2024 | 970.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/02/2024 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0001887 | 21/02/2024 | 24318.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/02/2024 | 195.04 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/02/2024 | 1300.17 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024 DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME CONTRATO ASSINADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/02/2024 | 651.00 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (TCR) DO EXERCICIO DE 2024 DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME CONTRATO ASSINADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/02/2024 | 1350.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 (QUINZE) EXTINTORES PO ABC 06KG, PARA ATENDER O CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA 2024, REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/02/2024 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PO ABC 6KG E 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 12KG, PARA ATENDER O CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA 2024, REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/02/2024 | 1636.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/02/2024 | 2580.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO PLACA MOB7812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/02/2024 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DA TIREOIDE PAAF COM ANALISE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO FILHA, CPF:490.614.29404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/02/2024 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 29 DE JANEIRO 2024, 02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/02/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 DE JANEIRO 2024, 01, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/02/2024 | 400.00 | 42991230000100 | ISABEL DE FIGUEREDO VIEIRA 13541042427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/02/2024 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/02/2024 | 2534.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08006046920188150141 JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/02/2024 | 4973.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08006046920188150141 JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/02/2024 | 300.00 | 00005593429421 | FÁBIO DA CRUZ FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/02/2024 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2024 | 300.00 | 00014106272415 | FRANCISCO NONATO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/02/2024 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001217841423 | EVA DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/02/2024 | 200.00 | 00014598174439 | MARIA VITORIA DIAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/02/2024 | 200.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/02/2024 | 200.00 | 00070405043406 | MARCELIANO BENICIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/02/2024 | 150.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/02/2024 | 200.00 | 00070670258423 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/02/2024 | 200.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO RUAN KAUE FERREIRA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/02/2024 | 250.00 | 00040841115893 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/02/2024 | 200.00 | 00008233400408 | MURIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU CUNHADO JOSE BELARMINO LACERDA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/02/2024 | 300.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O SEU FILHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/02/2024 | 250.00 | 00009038235437 | MARIA DOS MILAGRES ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003836569400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER PARA A SUA SOGRA SAURA FERNANDES CUNHA DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/02/2024 | 200.00 | 00009470070402 | YANEZ KARISTON GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004158931436 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA FILHA GILMARA DE ALMEIDA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004756031412 | ROSANGELA SOUSA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011241000409 | JAQUELINE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006073258445 | FRANCISCO EDMILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005224672457 | ROSANGELA EUNICE DA SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009085469473 | FRANCISCO WILTON EUFRÁSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA PELVE, PARA A SUA PRIMA ERISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA CAVALCANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/02/2024 | 300.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003834881414 | JOSEMIR BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/02/2024 | 100.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/02/2024 | 250.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006310069403 | MARIO MARCIO PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001973 | 22/02/2024 | 3191.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001976 | 22/02/2024 | 3499.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO SPRINTER PAA DE PLACA RLY0D7, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/02/2024 | 21032.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 000010552.2024.5.13.000, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/02/2024 | 14626.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/02/2024 | 5577.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/02/2024 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE NATALRN E FORTALEZACE, NOS DIAS 06, 07 E 14 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/02/2024 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/02/2024 | 125.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/02/2024 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/02/2024 | 1010.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC DO TORAX E TC DO ABDOME TOTAL SUPERIOR E INFERIOR, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES, CPF:313.025.05491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/02/2024 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/02/2024 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/02/2024 | 3000.00 | 53533197000190 | J R G DA SILVA FORMACAO PROFISSIONAL E TREINAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO E CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/02/2024 | 1500.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULESTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE: GRAZIELLE LINHARES GALVAO, CPF:170.962.30475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/02/2024 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA ARAUJO DE LIMA, CPF:032.080.24428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001971 | 22/02/2024 | 5498.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001974 | 22/02/2024 | 6163.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/02/2024 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/02/2024 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/02/2024 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO COTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/02/2024 | 1440.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024, NAS PRACAS: FABIO MARIZ MAIA, PREF. JOSE SERGIO MAIA E DIX SEPT ROSADO, COMO TAMBEM NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/02/2024 | 720.00 | 00016940307419 | JOAO VICTOR DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024, NAS PRACAS: FABIO MARIZ MAIA, PREF. JOSE SERGIO MAIA E DIX SEPT ROSADO, COMO TAMBEM NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001969 | 22/02/2024 | 2533.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNI3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/02/2024 | 840.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/02/2024 | 10640.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 76 DETONACOES DE ROCHAS NA RUA ARLINDO MELQUIADES DE OLIVEIRA NO BAIRRO VENCESLAU PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001966 | 22/02/2024 | 1468.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001967 | 22/02/2024 | 1664.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001972 | 22/02/2024 | 1981.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00012786235405 | HENRIQUE CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ACUSTICO HENRIQUE DINIZ RESGATANDO AS RAIZES DA MUSICA POPULAR PARAIBANA, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00009705835403 | ANA PRISCILA MEDEIROS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PRISCILA MEDEIROS, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA PROJETO DE APRESENTACAO CULTURAL DE GRUPO OU BANDA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/02/2024 | 1581.00 | 00009841229404 | RAIMUNDA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTESANATO FRANCISCANO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 0001 2023, DA LC 195 DE 08 07 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/02/2024 | 1581.00 | 00063975270420 | ALBA LUCIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ARTESANATO EM PINTURA DE TECIDO, REALIZADO DE MANEIRA PRESENCIAL OU VIRTUAL NA CATEGORIA ACOES FORMATIVAS NAS DIVERSAS AREAS DA CULTURA , CONTEMPLADO CONFORME REGRAS CONTIDAS NO EDITAL N 001 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/02/2024 | 360.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MARCACAO NUMERACAO PARA O SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE AMBULANTES NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/02/2024 | 11920.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS BANDAS: RAI SAIA RODADA, KIKO CHICABANA, RICARDO CHAVES, MICHELE ANDRADE, SAMYA MAIA, PIMENTA NATIVA E PRABALA, QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO POVO, DURANTE O CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000572023 | 0001950 | 22/02/2024 | 3360.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BRACADEIRAS PARA POSTE, ESTRUTURAS PARA BANNER, BASE DE REFLETORES, TORNOS DE BARRACAS, SOLDA E REFORMA DAS TENDAS, PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024 NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001970 | 22/02/2024 | 521.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001965 | 22/02/2024 | 2988.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/02/2024 | 2500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022, PARA A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001968 | 22/02/2024 | 1407.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0001954 | 22/02/2024 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/02/2024 | 380.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/02/2024 | 2580.01 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOMBA PULVERIZADOR SR420 STIHL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO MOSQUITO AESES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0001975 | 22/02/2024 | 3588.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/02/2024 | 250.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002038 | 23/02/2024 | 2420.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETAIRUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/02/2024 | 23386.64 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002017 | 23/02/2024 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002050 | 23/02/2024 | 1449.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002051 | 23/02/2024 | 1071.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002053 | 23/02/2024 | 1254.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002054 | 23/02/2024 | 3046.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002056 | 23/02/2024 | 2422.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002060 | 23/02/2024 | 2280.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002061 | 23/02/2024 | 1939.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3150, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002043 | 23/02/2024 | 788.49 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/02/2024 | 1220.00 | 00013154146431 | FRANCISCO LUCAS AMORIM NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA EQUIPES DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES CARNALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002041 | 23/02/2024 | 2254.64 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0002062 | 23/02/2024 | 65300.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, LOCACAO DE MESAS, TENDAS, TELESCOPIO, PRESTACAO DE SERVICOS PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DO EVENTO AMBIENTE, EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024 NOS DIAS 08 E 09 NA PRACA PREFEITO JOSE MAIA E NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 20024 NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0002067 | 23/02/2024 | 570500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE ESTRUTURAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, LOCACOES POR EVENTOS: SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA, SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, ESTRUTURA DE GRIDS (POR EVENTO) (METROS), SISTEMA DE SONORIZACAO MEDIO PORTE, LOCACAO DE PLACAS DE LED EM ALTA RESOLUCAO, SISTEMA DE ILUMINACAO GRANDE PORTE, SISTEMA DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE, LOCACAO DE 01 (UM) PAINEL EM ALTA E 03 (TRES) UN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002042 | 23/02/2024 | 651.78 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/02/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 08, 09, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/02/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA FRANCISCA DA SILVA, CPF:132.198.71453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/02/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSA DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF:020.296.15404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/02/2024 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSA DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA TORRES, CPF:379.704.70106. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002058 | 23/02/2024 | 2186.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002059 | 23/02/2024 | 3294.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002039 | 23/02/2024 | 608.98 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/02/2024 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/02/2024 | 700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2024 | 179.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025555920228150141 MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/02/2024 | 250.00 | 00006804290429 | ELTON DE SA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/02/2024 | 5080.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/02/2024 | 45361.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2024 | 939647.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/02/2024 | 63958.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/02/2024 | 21972.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/02/2024 | 2423.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/02/2024 | 102200.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/02/2024 | 2287.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/02/2024 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/02/2024 | 209315.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002018 | 23/02/2024 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO E RESTAURACAO DE SISTEMA E CONFIGUACAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/02/2024 | 1852.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/02/2024 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/02/2024 | 2246.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/02/2024 | 659.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/02/2024 | 438.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002040 | 23/02/2024 | 1950.81 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002044 | 23/02/2024 | 915.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002045 | 23/02/2024 | 1045.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5189, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002047 | 23/02/2024 | 987.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002048 | 23/02/2024 | 2087.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002049 | 23/02/2024 | 3133.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002052 | 23/02/2024 | 2412.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002055 | 23/02/2024 | 3896.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0002057 | 23/02/2024 | 2028.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004013644452 | JOSE IAKSON DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/02/2024 | 200.00 | 00008521287461 | EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/02/2024 | 250.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/02/2024 | 200.00 | 00074137433291 | NILCIANE DA SILVA SANTOS CUNHA TENREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001787481450 | IGOR DANIEL DINIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071699532427 | VIVIANE CAVALCANTE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007362024479 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/02/2024 | 150.00 | 00081291779434 | ROSA ELITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011539222403 | NATALHA MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/02/2024 | 250.00 | 00010891664432 | FRANCISCO EDUARDO LINHARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/02/2024 | 200.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO OZIEL CARLOS DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002011 | 23/02/2024 | 670.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/02/2024 | 200.00 | 00058245359491 | JAKSON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005362805410 | CLAUDIA CAROLINA FRANCO EVANGELISTA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2024 | 9895.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/02/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/02/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/02/2024 | 17620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/02/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/02/2024 | 7974.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/02/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROCESSO SELETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002033 | 23/02/2024 | 1042.38 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002034 | 23/02/2024 | 490.20 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/02/2024 | 1703.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002036 | 23/02/2024 | 1519.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/02/2024 | 353.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070950307408 | ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/02/2024 | 150.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/02/2024 | 300.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA SEU ESPOSO INACIO RUFINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071354286413 | REBECA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/02/2024 | 300.00 | 00017125360440 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO ABDOMINAL TOTAL, PARA O SEU PAI O SR. ROGERIO EZEQUIEL DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/02/2024 | 300.00 | 00098041070400 | FRANCISCO ESPEDITO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/02/2024 | 200.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/02/2024 | 200.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/02/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/02/2024 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/02/2024 | 1931.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/02/2024 | 300.00 | 00003194934406 | FRANCISCA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE TORAX PARA O SEU PRIMO ALEXANDRO BALDUINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/02/2024 | 300.00 | 00007625204421 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011404338497 | YONARA VITORIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008958706490 | ROSANGELA ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/02/2024 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/02/2024 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/02/2024 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002152 | 26/02/2024 | 1335.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/02/2024 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/02/2024 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/02/2024 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002157 | 26/02/2024 | 4231.87 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002159 | 26/02/2024 | 602.08 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/02/2024 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/02/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002164 | 26/02/2024 | 1120.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002165 | 26/02/2024 | 121.60 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/02/2024 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXERCICIO 2023 DA PROTECAO SOCIAL BASICA, ESPECIAL, BENEFICIOS EVENTUAIS E INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010013065467 | DIEGO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/02/2024 | 300.00 | 00071262279496 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008470805444 | MARIA RITA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/02/2024 | 130.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/02/2024 | 200.00 | 00070123665400 | LEANDRO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/02/2024 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012541748426 | CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA MAE A SRA. ILDA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/02/2024 | 150.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA NORA VITORIA COSTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/02/2024 | 250.00 | 00001823750486 | CAMILLA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/02/2024 | 250.00 | 00011071875400 | JOAO LACERDA JUNIOR | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/02/2024 | 7168.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/02/2024 | 27431.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/02/2024 | 291.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/02/2024 | 40017.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/02/2024 | 38554.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/02/2024 | 15138.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0002125 | 26/02/2024 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002128 | 26/02/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/02/2024 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/02/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/02/2024 | 500.00 | 37449202000125 | ANJA HEALTH CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA COM NEUROCIRURGIAO NA PACIENTE:IAPONEIDE DE SA VALDEMAR DA SILVA, CPF: 062.692.85402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/02/2024 | 1390.00 | 07192776000108 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CINTILOGRAFICOS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO, CPF: 424.792.15415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA DA CRUZ, CPF:798.943.64420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/02/2024 | 3000.00 | 12135619000192 | NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSORO S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ENDOMETRIOSE, REALIZADO NA PACIENTE: MERCIA GOMES FERNANDES, CPF: 703.661.11469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/02/2024 | 400.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15, 16, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/02/2024 | 225.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/02/2024 | 11700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/02/2024 | 21276.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00001268958484 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DAGUA VIA DISTRIBUICAO POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO MONTE, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA DAGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL, QUE DISPOE DE ACESSO A REDE DE DISTRIBUICAO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/02/2024 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA E JOSE DE SA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/02/2024 | 750.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/02/2024 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/02/2024 | 5436.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/02/2024 | 64676.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/02/2024 | 21037.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/02/2024 | 484.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/02/2024 | 43116.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/02/2024 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/02/2024 | 117.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/02/2024 | 160097.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/02/2024 | 23148.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/02/2024 | 12708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/02/2024 | 1280.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/02/2024 | 18024.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/02/2024 | 17101.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/02/2024 | 1140.00 | 00001832112438 | GUSTAVO VICTOR DANTAS DE MEDEIROS DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PINTURA DE FERRAGENS, ORNAMENTACAO E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/02/2024 | 1380.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PINTURA DE FERRAGENS, ORNAMENTACAO E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/02/2024 | 720.00 | 00011904352413 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PINTURA DE FERRAGENS, ORNAMENTACAO E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/02/2024 | 1320.00 | 00071970838426 | MATHEUS LUCAS ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PINTURA DE FERRAGENS, ORNAMENTACAO E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/02/2024 | 8700.00 | 52752592000100 | 52.752.592 ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E COFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMARINS DAS 21 ATRACOES QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL 2024, OCORRIDO ENTRE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/02/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/02/2024 | 15024.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/02/2024 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/02/2024 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/02/2024 | 12537.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/02/2024 | 33875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/02/2024 | 166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/02/2024 | 600.00 | 23305296000154 | PARAIBA SERVICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RTQ24 (MODIFICACAO) NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002120 | 26/02/2024 | 10954.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002123 | 26/02/2024 | 4188.01 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002124 | 26/02/2024 | 581.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002126 | 26/02/2024 | 1562.09 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002129 | 26/02/2024 | 390.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002130 | 26/02/2024 | 385.71 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0002138 | 26/02/2024 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002167 | 26/02/2024 | 7238.88 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS I DUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/02/2024 | 10590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/02/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/02/2024 | 47460.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/02/2024 | 22612.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/02/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/02/2024 | 8315.83 | 70097530003605 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002147 | 26/02/2024 | 1926.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/02/2024 | 600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO SR.FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ CPF:019.058.89429, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002155 | 26/02/2024 | 828.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002161 | 26/02/2024 | 4243.71 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/02/2024 | 240.00 | 46651777000117 | ELMA MARIA NEVES DA FONSECA 44867611468 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PURIFICADOR DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/02/2024 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTEINSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/02/2024 | 95935.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/02/2024 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/02/2024 | 16898.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/02/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/02/2024 | 96709.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/02/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/02/2024 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/02/2024 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/02/2024 | 761.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/02/2024 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/02/2024 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/02/2024 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/02/2024 | 5271.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/02/2024 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/02/2024 | 53375.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – PACS – EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/02/2024 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/02/2024 | 12014.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – PACS – EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/02/2024 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/02/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/02/2024 | 25332.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/02/2024 | 71839.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2024 | 11092.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/02/2024 | 830.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE ESF – EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/02/2024 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/02/2024 | 4525.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – PSF ODONLOLOGOS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/02/2024 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGOS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/02/2024 | 1554.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO – PREVINE BRASIL, AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS ESQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE – ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA ODONTOLOGO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/02/2024 | 56466.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/02/2024 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2024 | 52682.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/02/2024 | 1669.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/02/2024 | 179162.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PACS EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/02/2024 | 19466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/02/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/02/2024 | 31155.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0002235 | 27/02/2024 | 1447.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/02/2024 | 4500.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0002241 | 27/02/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/02/2024 | 630.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0002244 | 27/02/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002249 | 27/02/2024 | 7668.51 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002250 | 27/02/2024 | 29.50 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002252 | 27/02/2024 | 4363.08 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, SAMU, VIRGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DE TB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002254 | 27/02/2024 | 4464.50 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0002258 | 27/02/2024 | 1003.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/02/2024 | 250.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/02/2024 | 175.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/02/2024 | 250.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/02/2024 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/02/2024 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/02/2024 | 50.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/02/2024 | 50.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002251 | 27/02/2024 | 424.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, BEM COMO AS QUADRAS DO CAIC E LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/02/2024 | 3000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/02/2024 | 400.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/02/2024 | 3000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA E NAS RUAS GESTER SA DE LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO SANDI SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002245 | 27/02/2024 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002247 | 27/02/2024 | 599.70 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/02/2024 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2024 | 1200.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/02/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05, 06, 15, 16, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2024 | 48188.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PACS EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/02/2024 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/02/2024 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/02/2024 | 6165.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/02/2024 | 414939.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/02/2024 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2024 | 68884.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/02/2024 | 9484.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/02/2024 | 117.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/02/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2024 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,05,06,07,09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06, 07, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/02/2024 | 537.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 31 01,01,05,06,07,08,09,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/02/2024 | 450.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE NATALRN E RECIFEPE, NOS DIAS 16, 17, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/02/2024 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, MOSSRORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,06,07,08 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/02/2024 | 300.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01, 02, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/02/2024 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, CAICORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 06,07,08,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/02/2024 | 325.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2024 | 312.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 07,08,09 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/02/2024 | 412.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/02/2024 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/02/2024 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 31 01, 01, 02, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/02/2024 | 362.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 07, 08, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/02/2024 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07 E 08 FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/02/2024 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 10, 11, 12, 14 E 15 FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/02/2024 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/02/2024 | 82.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/02/2024 | 86.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002225 | 27/02/2024 | 8752.35 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES: MENDONCA, CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA, RICARDO I E II PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SOSSEGO E ALUNOS DA LAGOA RASA E JANIPAPEIRO PARA A CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/02/2024 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004546376405 | JOSE VAGNER BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/02/2024 | 250.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/02/2024 | 300.00 | 00011591593433 | EDSON DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO ENCEFALO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004994873461 | ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA TIA A SRA. SEBASTIANA DIAS DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/02/2024 | 300.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009488262400 | LUCAS FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003321909430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA TORACOLOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE FEVERIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2024 | 300.00 | 00091046505491 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA PRIMA MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009139368475 | TIAGO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE TORAX PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/02/2024 | 300.00 | 00092927947449 | LIGIA BALDUINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070780799496 | PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002309 | 28/02/2024 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/02/2024 | 200.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007644229442 | ELISANGELA ELITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2024 | 300.00 | 00004128820431 | MANUEL GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMN DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/02/2024 | 100.00 | 00007362024479 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1994 FEITO A MENOR, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/02/2024 | 300.00 | 00003774658447 | ANTONIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/02/2024 | 200.00 | 00011691103470 | ELLEN VICTORIA DE AZEVEDO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/02/2024 | 300.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/02/2024 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/02/2024 | 300.00 | 00007490790450 | EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/02/2024 | 300.00 | 00064621430459 | MARIA BRAGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/02/2024 | 300.00 | 00008932616450 | RUTHY RAFAELA JALES FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/02/2024 | 190.00 | 00011291762400 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/02/2024 | 250.00 | 00004748609494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A SUA FILHA CRISTINA DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002297 | 28/02/2024 | 1950.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/02/2024 | 2629.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.EDUC.PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024, DA UNIDME PB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002304 | 28/02/2024 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002305 | 28/02/2024 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/02/2024 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2024 | 2900.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RODAS E ELETRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/02/2024 | 3650.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICA E RADIADOR NO VEICULO ONIBUS PLACA RLV1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/02/2024 | 5900.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR E RADIADOR NO VEICULO ONIBUS PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002332 | 28/02/2024 | 19683.65 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002296 | 28/02/2024 | 1585.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002303 | 28/02/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/02/2024 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 9 2024, PERIODO FEVEREIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/02/2024 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: OTAVIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF:424.459.14434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/02/2024 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE: COSME GUILHERME DOS SANTOS, CPF: 657.076.21415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/02/2024 | 1250.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + COLONOSCOPIA COM SEDACAO, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, CPF:691.067.38400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/02/2024 | 480.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTES DE TERRA, VISANDO ATENDER AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/02/2024 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002295 | 28/02/2024 | 35406.87 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO COMPLEMENTACAO DE REDE COLETORA DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002306 | 28/02/2024 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/02/2024 | 5772.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NATERIAL (COMPENSADO) PARA ORNAMENTACAO NO PARQUE DO POVO, PARA AS FESTIVIDADES CARNALESCAS NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002298 | 28/02/2024 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002299 | 28/02/2024 | 1550.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002302 | 28/02/2024 | 2390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002307 | 28/02/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002308 | 28/02/2024 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/02/2024 | 602.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002324 | 28/02/2024 | 997.32 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662023 | 0002330 | 28/02/2024 | 4475.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662023 | 0002331 | 28/02/2024 | 5793.91 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0002340 | 29/02/2024 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0002341 | 29/02/2024 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582023 | 0002345 | 29/02/2024 | 7800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 04 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/02/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/02/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0002368 | 29/02/2024 | 768.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO COM ADESIVOS DA AMBULACIA PLACA QSE3150 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/02/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002354 | 29/02/2024 | 6796.07 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ALIMENTACAO DE TODAS AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 (CARNAVAL 2024), SENDO 75 POLICIAIS MILITARES; 75 PESSOAS DA SEGURANCA PRIVADA; 15 BOMBEIROS MILITARES; 10 BOMBEIROS CIVIS E 45 PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO NAS RUAS E EQUIPES DE TRABALHO ADMINITRATIVO E ORGANIZACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002360 | 29/02/2024 | 8005.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS FRIGORIFICOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ALIMENTACAO DE TODAS AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 (CARNAVAL 2024), SENDO 75 POLICIAIS MILITARES; 75 PESSOAS DA SEGURANCA PRIVADA; 15 BOMBEIROS MILITARES; 10 BOMBEIROS CIVIS E 45 PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO NAS RUAS E EQUIPES DE TRABALHO ADMINITRATIVO E ORGANIZACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0002364 | 29/02/2024 | 8055.60 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA MOSSORORN (IDA E VOLTA) E APODIRN COM A EQUIPE E BANDA PSIRICO, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0002371 | 29/02/2024 | 8896.40 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PULSEIRAS E LONAS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0002370 | 29/02/2024 | 900.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE AGENDAS DIARIAS 2024 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/02/2024 | 600.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VIEIRA DE ANDRADE, CPF:061.241.424081. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/02/2024 | 1065.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES: LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA RAFAEL, CPF:060.901.49438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/02/2024 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/02/2024 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE AVALIACAO CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE: SAMUEL LUCAS LIMA BARRETO, CPF:127.798.55452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0002339 | 29/02/2024 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002342 | 29/02/2024 | 18218.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0002346 | 29/02/2024 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/02/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012024 | 0002347 | 29/02/2024 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/02/2024 | 36346.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/02/2024 | 920.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONJUNTO DE TRANSMISSAO + TERMOATUADOR + MANUTENCAO GERAL DA LAVADORA DE 15 KG, PERTENCENTE A CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, NO BAIRRO TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011305530438 | MANAIRA REZENDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/02/2024 | 250.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA FACE PARA A SUA ESPOSA JOSELIA RITA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006465450437 | ELLIS DEANGELES ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO PARA O SEU AFILHADO GABRIEL RIBEIRO OLIMPIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/02/2024 | 250.00 | 00098041975453 | IVANEIDE COSTA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/02/2024 | 250.00 | 00011896694470 | JONAS FELIPE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME O SEU PRIMO ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/02/2024 | 300.00 | 00042444403487 | FRANCISCA FERNANDES DE SÁ MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SEU ESPOSO JOSE MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/02/2024 | 300.00 | 00039504018491 | JOSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/02/2024 | 300.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009622430430 | RAILANE RITA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0002366 | 29/02/2024 | 520.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO COM ADESIVOS DE VEICULO ONIX PLACA SKU4E45 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002833348436 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/03/2024 | 200.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/03/2024 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/03/2024 | 250.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/03/2024 | 200.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006928743484 | ADRIANA MARTINS DE LIMA FORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/03/2024 | 150.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/03/2024 | 150.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/03/2024 | 200.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/03/2024 | 100.00 | 00091546524487 | ALDERI RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/03/2024 | 250.00 | 00028222970453 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/03/2024 | 100.00 | 00015464985409 | MARIA FERNANDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/03/2024 | 150.00 | 00014972181443 | SAYONARA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/03/2024 | 200.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002884662413 | JOZELMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/03/2024 | 250.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009170857440 | OSMAR FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA FRANCISCA ELLOA RIBEIRO GALVAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/03/2024 | 300.00 | 00028628472835 | EDNALVA DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. HOSANA ALEXANDRINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002723154432 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SEU PRIMO JOSE MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/03/2024 | 300.00 | 00008567773407 | LUCIVANIA EDILSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA VASCULAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/03/2024 | 250.00 | 00004077816416 | MARIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004920079699 | JOAO GUERRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SEU PRIMO JOSE MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/03/2024 | 300.00 | 00070950388483 | JANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA AVO A SRA. LUCILIA DA SILVA ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/03/2024 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/03/2024 | 250.00 | 00007249387456 | ROZIMERE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/03/2024 | 150.00 | 00010037820435 | GRASIELLE SILVA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA USG DO TRATO URINARIO PARA SEU ESPOSO JOSE GUIMARAES NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/03/2024 | 300.00 | 00011578595428 | KAUA DE SOUSA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/03/2024 | 250.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/03/2024 | 200.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA CUNHADA FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/03/2024 | 300.00 | 00049190172434 | EDNALDO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/03/2024 | 300.00 | 00001767590423 | IURY SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/03/2024 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/03/2024 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/03/2024 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/03/2024 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN DE SAN LORENZO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/03/2024 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/03/2024 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO NA FACULDADE FACUMINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/03/2024 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/03/2024 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/03/2024 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/03/2024 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/03/2024 | 250.00 | 00014260171461 | MARIANA FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/03/2024 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/03/2024 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/03/2024 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/03/2024 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/03/2024 | 4475.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0002396 | 01/03/2024 | 4390.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/03/2024 | 700.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE E MIE, REALIZADO NA PACIENTE: NAYARA DOS SANTOS GONCALVES, CPF: 071.205.00430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0002380 | 01/03/2024 | 40827.99 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/03/2024 | 16407.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/03/2024 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/03/2024 | 1840.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES; CAJAZEIRINHAS, MENDONCA, SAO PEDRO DOS MIGUEIS, COCOCI E LAJES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/03/2024 | 2320.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES; CATOLE DE BAIXO, RICARDO I, SAO PEDRO DOS FELIPES, SAO PEDRO DOS MIGUEIS E MENDONCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/03/2024 | 1855.00 | 00007249388428 | MAKSUEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ARCO, PECAS PARA O PALCO E ESTRUTURA DO PISO NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/03/2024 | 703.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/03/2024 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,23,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/03/2024 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E NATALRN, NOS DIAS 28,29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 01 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/03/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/03/2024 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002382 | 01/03/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/03/2024 | 97.45 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002387 | 01/03/2024 | 4400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/03/2024 | 425.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 02,03,04,06,07 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/03/2024 | 462.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 06 E 1 2 (SEIS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,19,21,22,26,27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/03/2024 | 5912.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/03/2024 | 7544.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/03/2024 | 650.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/03/2024 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/03/2024 | 1450.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/03/2024 | 400.00 | 00011059220490 | MARIA CLARA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/03/2024 | 400.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/03/2024 | 175.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/03/2024 | 400.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/03/2024 | 225.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/03/2024 | 450.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002477 | 04/03/2024 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2302 FEITO A MENOR, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002500 | 04/03/2024 | 16200.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002501 | 04/03/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLATAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002502 | 04/03/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/03/2024 | 1100.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR. CESAMILDO DINIZ DA SILVA CPF:028.135.60413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/03/2024 | 560.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO: CESAMILDO DINIZ DA SILVA, CPF:028.135.60413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/03/2024 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002460 | 04/03/2024 | 1800.89 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/03/2024 | 230.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS COM DRONE DO EVENTO CARIRI CANGACO, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/03/2024 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002456 | 04/03/2024 | 671.46 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002458 | 04/03/2024 | 1343.54 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0002475 | 04/03/2024 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/03/2024 | 600.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/03/2024 | 2300.00 | 00072780088400 | JOSE CARLOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/03/2024 | 2100.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/03/2024 | 1900.00 | 00010105706418 | LINEK MATHEUS ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE BONIFACIO, LIBERATO DANTAS, MANOEL PEDRO, SINFRIAO GOMES, ADOLFO MAIA E CAST.BRANCO, SUBST. DE MANILHAS NAS RUAS: KENIA L. DE HOLANDA, JUSTITIA G. DE SENA, NESTOR A. FILHO, GESTER DE S. LUCENA, RETELHAMENTO NA UBS EDIMIR XAVIER E COL. LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, CONSTR. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA R. VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/03/2024 | 3000.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA POR VIDEO, NA PACIENTE MARIA VIVIANE BARRETO MONTEIRO, CPF 129.031.89480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002453 | 04/03/2024 | 538.86 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/03/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002466 | 04/03/2024 | 1900.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS (EXCETO CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/03/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/03/2024 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/03/2024 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/03/2024 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/03/2024 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/03/2024 | 250.00 | 00014638280471 | VITORIA CRISTINE REZENDE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CUITEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/03/2024 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/03/2024 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/03/2024 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/03/2024 | 250.00 | 00012129233406 | TAYRONE DE SA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NO INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/03/2024 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/03/2024 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/03/2024 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/03/2024 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO CATOLICA DE QUIXADA, NA CIDADE DE QUIXADACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/03/2024 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002493 | 04/03/2024 | 6630.46 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002494 | 04/03/2024 | 7140.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002495 | 04/03/2024 | 18664.77 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002496 | 04/03/2024 | 11612.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008031523452 | PATRICIA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/03/2024 | 300.00 | 00045970980463 | MARIA AUGUSTA ALVES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TRATO URINARIO, PARA A SUA PRIMA EDVANIA RIBEIRO GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/03/2024 | 300.00 | 00057340080104 | ALCILENE SALES MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/03/2024 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/03/2024 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/03/2024 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/03/2024 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/03/2024 | 150.00 | 00009686435409 | LARA GIOVANNA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/03/2024 | 200.00 | 00007122839435 | MARIA ROSA RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU PRIMO ROGERIO EZEQUIEL DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006925722443 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/03/2024 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006279212483 | JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002552 | 05/03/2024 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002561 | 05/03/2024 | 1210.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/03/2024 | 250.00 | 00007124744474 | MARIA JOSE VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/03/2024 | 250.00 | 00006954617458 | GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/03/2024 | 250.00 | 00031302718487 | JOSE DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/03/2024 | 250.00 | 00003786769389 | CIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE, PARA SUA MAE A SRA. FRANCISCA LUIZ DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/03/2024 | 250.00 | 00007368971437 | RANIELE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SEU TIO O SR. GILDENOR PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004921916462 | MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005216520490 | VAGNER FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/03/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/03/2024 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/03/2024 | 350.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/03/2024 | 400.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/03/2024 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/03/2024 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/03/2024 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/03/2024 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/03/2024 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/03/2024 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/03/2024 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/03/2024 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/03/2024 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002544 | 05/03/2024 | 10200.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002549 | 05/03/2024 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO E RESTAURACAO DE SISTEMA E CONFIGUACAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/03/2024 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002551 | 05/03/2024 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 02 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/03/2024 | 3960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080190716.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA LIRA BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/03/2024 | 3960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080190716.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA LIRA BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002527 | 05/03/2024 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/03/2024 | 650.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER (BINOCULAR), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACIEL, CPF:798.942.83420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/03/2024 | 3740.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/03/2024 | 230.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM EM DRONE PARA A CAMPANHA NO DIA D DA DENGUE NO DIA 24 02 2024, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/03/2024 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: IAGO DANTAS DE ALMEIDA, CPF: 180.786.73400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/03/2024 | 40.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO NO VEICULOS SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/03/2024 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO ASSIM O PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOSCONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/03/2024 | 1026.92 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA MENOR, MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/03/2024 | 899.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/03/2024 | 1320.78 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA TRESIBA 100UI ML, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/03/2024 | 899.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002565 | 05/03/2024 | 6780.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/03/2024 | 899.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/03/2024 | 379.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/03/2024 | 379.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/03/2024 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/03/2024 | 379.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/03/2024 | 379.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/03/2024 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/03/2024 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/03/2024 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/03/2024 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/03/2024 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/03/2024 | 474.00 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/03/2024 | 410.80 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/03/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNX4593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/03/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNX4623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/03/2024 | 1901.31 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002539 | 05/03/2024 | 69350.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002541 | 05/03/2024 | 126160.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002548 | 05/03/2024 | 13876.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA XC870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562023 | 0002553 | 05/03/2024 | 8840.80 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002554 | 05/03/2024 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/03/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA MNI3B93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002555 | 05/03/2024 | 6259.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002556 | 05/03/2024 | 6938.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002559 | 05/03/2024 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/03/2024 | 917.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÁRIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PULVERIZADOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/03/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/03/2024 | 4115.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDE DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/03/2024 | 992.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACOES DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SEDE DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/03/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 05 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/03/2024 | 2309.00 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/03/2024 | 2000.00 | 46609989000136 | JOSE UERIK DA SILVA LIMA 89357108300 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO FALECIDO O SR. JOSEILTON BARBOSA VIEIRA, CPF:090.675.62000. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/03/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/03/2024 | 670.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/03/2024 | 1510.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULOS SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002567 | 05/03/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002568 | 05/03/2024 | 960.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3642, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002569 | 05/03/2024 | 2860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002570 | 05/03/2024 | 2420.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/03/2024 | 676.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/03/2024 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/03/2024 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/03/2024 | 676.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/03/2024 | 676.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/03/2024 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/03/2024 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/03/2024 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/03/2024 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/03/2024 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/03/2024 | 846.00 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/03/2024 | 733.20 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/03/2024 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/03/2024 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/03/2024 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/03/2024 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/03/2024 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/03/2024 | 902.40 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/03/2024 | 846.00 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/03/2024 | 451.20 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/03/2024 | 204.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/03/2024 | 414.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662023 | 0002637 | 06/03/2024 | 3548.96 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL OS SERVICOS DE SAUDE E OS USUARIOS ACAMADOS EM DOMICILIO. DE ACORDO COM A DISPENSACAO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/03/2024 | 1015.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/03/2024 | 567.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/03/2024 | 533.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/03/2024 | 387.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002660 | 06/03/2024 | 2298.90 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002675 | 06/03/2024 | 1840.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002679 | 06/03/2024 | 700.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0002713 | 06/03/2024 | 598.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE MIDIA EM MOTO SOM, POR UM PERIODO DE 10H, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SOBRE O DIA ESTADUAL MUNICIPAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002676 | 06/03/2024 | 426.48 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002686 | 06/03/2024 | 385.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/03/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002709 | 06/03/2024 | 375.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E 11 E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/03/2024 | 3600.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) TENDAS DE LONA 6X6 PARA A SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002659 | 06/03/2024 | 142.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002665 | 06/03/2024 | 158.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002683 | 06/03/2024 | 7420.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE TODA EQUIPE QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 27 01 2024 A 19 02 2024 PARA ORGANIZACAO DAS PRACAS, ESPECIFICAMENTE NA PRACA DO POVO PARA O CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002703 | 06/03/2024 | 30.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002691 | 06/03/2024 | 52.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002696 | 06/03/2024 | 195.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/03/2024 | 960.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, AVENIDA 14 E NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, NO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/03/2024 | 960.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, AVENIDA 14 E NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, NO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/03/2024 | 960.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, AVENIDA 14 E NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, NO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002690 | 06/03/2024 | 402.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002701 | 06/03/2024 | 100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE II (SPIN E CAMIONETA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/03/2024 | 440.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA O SERVICO DE CAIXA DAGUA NO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002643 | 06/03/2024 | 332.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002657 | 06/03/2024 | 221.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002667 | 06/03/2024 | 308.10 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002688 | 06/03/2024 | 2397.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002698 | 06/03/2024 | 980.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E II E GRANDE PORTE (MAQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/03/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO OMBRO D, REALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO SALES FERREIRA, CPF:009.075.04892. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/03/2024 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE PARTES MOLES, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO DA SILVA, CPF:020.957.24429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/03/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE: BRUNA SOARES CAVALCANTE, CPF:705.916.16432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/03/2024 | 3993.00 | 10755379000101 | LAB. DE ANALISES CLINICA DR.FLAVIO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/03/2024 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS, CPF: 490.116.26400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002705 | 06/03/2024 | 1280.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002707 | 06/03/2024 | 588.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (AMBULANCIA, VAN E SPRINTER) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002656 | 06/03/2024 | 576.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, PARA AS CIDADES DE NATALRN E RECIFEPE, NOS DIAS 29 02 2024 E 01 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002663 | 06/03/2024 | 308.10 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0002689 | 06/03/2024 | 577.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/03/2024 | 284.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/03/2024 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002654 | 06/03/2024 | 995.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002670 | 06/03/2024 | 1390.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002685 | 06/03/2024 | 560.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002693 | 06/03/2024 | 18664.77 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002694 | 06/03/2024 | 11612.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0002695 | 06/03/2024 | 1995.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/03/2024 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/03/2024 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010822918463 | LAZARO EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA A SUA ESPOSA DANIELE DE OLIVEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/03/2024 | 300.00 | 00030074762400 | MARIA DO CARMO FERNANDES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007389024461 | JAQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/03/2024 | 200.00 | 00075269287404 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA SOBRINHA MIRIAM CARLA GOMES DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/03/2024 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009494213408 | PRICILA ROGISLENE CARDOSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/03/2024 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/03/2024 | 250.00 | 00011620916495 | LETICIA LEMOS DE SOUSA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/03/2024 | 200.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005010395460 | LIÉDINA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/03/2024 | 200.00 | 00011800816413 | SANDRA MARCIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/03/2024 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/03/2024 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008495847442 | DANIEL FORTUNATO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016175959426 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/03/2024 | 200.00 | 00072620447453 | MARLETE FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009875554480 | BENEDITA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002658 | 06/03/2024 | 300.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/03/2024 | 240.00 | 00007829829489 | RANIERE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/03/2024 | 300.00 | 00070591487446 | LAIANE FONSECA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/03/2024 | 250.00 | 00098039148472 | MARCOS HUMBERTO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007025236403 | RITA DE CASSIA CAETANO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002672 | 06/03/2024 | 189.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/03/2024 | 300.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002677 | 06/03/2024 | 684.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002678 | 06/03/2024 | 110.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005235799429 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/03/2024 | 250.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/03/2024 | 300.00 | 00097877131453 | FRANCISCO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/03/2024 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/03/2024 | 250.00 | 00005255442402 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEM SEM CONTRASTE PARA SEU ESPOSO LUCIANO DA SILVA MARCELINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007147268423 | JOAO PINHEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIOX PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL, PARA SUA SOBRINHA ANA NAYARA DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/03/2024 | 250.00 | 00004296895435 | MARIA JOSÉ COSME RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/03/2024 | 300.00 | 00053557980472 | MARIA MADALENA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/03/2024 | 300.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/03/2024 | 250.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMN DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/03/2024 | 300.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA PARA SEU SOBRINHO WILLIAN FERNANDO ARAUJO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/03/2024 | 300.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA GILDA DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/03/2024 | 300.00 | 00014545307400 | WILLIAN DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA VITORIA RODRIGUES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/03/2024 | 200.00 | 00039486861811 | LENILDO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/03/2024 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/03/2024 | 150.00 | 00002975926456 | EDIGLEUSON CARREIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/03/2024 | 250.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO JURANDI BENJAMIM DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/03/2024 | 240.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE ABDOMEN TOTAL PARA A SUA TIA LICINEIDE TEIXEIRA BATISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/03/2024 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/03/2024 | 250.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016967116495 | RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012968097490 | VITORIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/03/2024 | 300.00 | 00098039261449 | ZULEIDE DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/03/2024 | 250.00 | 00014581431476 | LORENA MARIA DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009830663450 | LAIANE LACERDA DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO HEITOR FELIPE LACERDA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/03/2024 | 300.00 | 00002841560430 | JUSSERLANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSACRA, PARA O SEU ESPOSO DEMONTHYER DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010967235499 | EMANOELLE KELLY DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL), PARA SEU PAI O SR. MANOEL MECIAS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/03/2024 | 300.00 | 00080498418472 | FRANCINEIDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, PARA SUA CUNHADA LUCICLEIDE DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/03/2024 | 300.00 | 00004517236439 | MARIA DO CARMO GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/03/2024 | 300.00 | 00037411896420 | LUIZ BENJAMIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MID. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/03/2024 | 250.00 | 00003697947451 | LUCIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009886759437 | LAMONIELY GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA FILHA IANY GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/03/2024 | 200.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/03/2024 | 300.00 | 00007021246480 | JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/03/2024 | 250.00 | 00069186723472 | ESPEDITO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/03/2024 | 300.00 | 00013060098476 | VICTOR DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/03/2024 | 250.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/03/2024 | 250.00 | 00032565178468 | SEBASTIAO ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002742 | 07/03/2024 | 165248.73 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002756 | 07/03/2024 | 2746.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002770 | 07/03/2024 | 1372.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/03/2024 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/03/2024 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042024 | 0002718 | 07/03/2024 | 4000.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/03/2024 | 112.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0002734 | 07/03/2024 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002771 | 07/03/2024 | 294.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/03/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0002796 | 07/03/2024 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS (SAGRES) JUNTO AO TCE PB, SIOPS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC FNDE E ORIENTACAO A APOIO AO PESSOAL DO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/03/2024 | 625.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, POMBALPB, CAJAZEIRASPB E CAICORN, NOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/03/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/03/2024 | 650.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/03/2024 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/03/2024 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/03/2024 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/03/2024 | 500.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, MOSSORORN, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/03/2024 | 612.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/03/2024 | 575.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/03/2024 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 15, 16, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/03/2024 | 362.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 23, 25, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/03/2024 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 15, 16, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/03/2024 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/03/2024 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE:EDNALDO DA SILVA MARTINS, CPF:491.901.72434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/03/2024 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 22, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/03/2024 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 28 E 29 02 2024 E 01 E 02 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/03/2024 | 412.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/03/2024 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE COSNTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), PORTE 1, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/03/2024 | 500.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E 01,02 E 08 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/03/2024 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIARIGIDA + ANUSCOPIA INTERNA + ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA MARIA DA SILVA, CPF:081.170.65401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA QUADRA DO CAIC E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIEY DO TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00088514323415 | GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A 2 COPA GIL CATOLE DE FUTEBOL MASTER (40TAO), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002773 | 07/03/2024 | 196.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/03/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 07 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002772 | 07/03/2024 | 392.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/03/2024 | 3200.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARACAO DE LATERAL DA PORTA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002736 | 07/03/2024 | 338.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/03/2024 | 21675.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA MAIO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/03/2024 | 10627.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA MAIO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/03/2024 | 2758.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/03/2024 | 2918.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/03/2024 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/03/2024 | 14831.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/03/2024 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/03/2024 | 40809.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/03/2024 | 3315.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/03/2024 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/03/2024 | 2636.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/03/2024 | 747.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/03/2024 | 9227.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002774 | 07/03/2024 | 490.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002775 | 07/03/2024 | 882.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0002776 | 07/03/2024 | 294.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002821 | 08/03/2024 | 3855.04 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E UBSS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002822 | 08/03/2024 | 183.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E UBSS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/03/2024 | 3000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR E SUSPENSAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/03/2024 | 2351.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR E SUSPENSAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002838 | 08/03/2024 | 2242.63 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0002839 | 08/03/2024 | 1141.62 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UBSS E CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/03/2024 | 305.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO TACOGRAFO E RECUPERACAO DE REGISTRO KM NO VEICULO CAMINHAO, PLACA MOE4809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0002813 | 08/03/2024 | 779.75 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO, PARA SERVICOS DE FERRAGENS E SOLDA GERAL NO PARQUE DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002831 | 08/03/2024 | 391.38 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002832 | 08/03/2024 | 408.96 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/03/2024 | 410.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DO PUNHO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADOS NA PACIENTE: ALDIVANIA FERREIRA DE ALMEIDA, CPF:067.720.39424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/03/2024 | 2500.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE: DAYVISON DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, CPF:057.094.55423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES, QUE SUBSTITUIRA A PPI, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES, QUE SUBSTITUIRA A PPI, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/03/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DOPPLER DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA ALVES BEZERRA DE SOUSA, CPF:032.925,36464. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/03/2024 | 1300.00 | 49720076000180 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/03/2024 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080089967.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE LAELMA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/03/2024 | 428.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080089967.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE LAELMA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/03/2024 | 428.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080089967.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE LAELMA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/03/2024 | 2115.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080195509.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE OTAVIO COSME DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/03/2024 | 2400.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/03/2024 | 83213.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI N 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/03/2024 | 460.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL PERIODO 08 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/03/2024 | 319.10 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA PARA HOMENAGENS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (DIA DE MARCO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002830 | 08/03/2024 | 336.51 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 07 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0002810 | 08/03/2024 | 1001.25 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL), EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/03/2024 | 320.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE VALVULA DUPLA + CAPACITOR + MAO DE OBRA NA LAVADORA DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/03/2024 | 250.00 | 00071335572406 | GUILHERME SANTOS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/03/2024 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/03/2024 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/03/2024 | 300.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/03/2024 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/03/2024 | 300.00 | 00001419957422 | SÔNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR PARA PRIMA MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006806862403 | VALTER CLEBIO DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA CERVICAL, PARA SUA MAE A SRA. CELIA DALVA SOUSA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/03/2024 | 300.00 | 00014129066447 | FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010732549418 | FABIANA MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/03/2024 | 300.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA SUA MAE A SRA.LUCIANA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070125100485 | LIGIA RAIANE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CORACAO, PARA SSUA FILHA RAYSSA PEREIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002849 | 11/03/2024 | 15137.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/03/2024 | 530.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS, ESMALTACAO DE UNHAS E DESIGNER DE SOMBRANCELHAS NO DIA 08 DE MARCO DE 2024, COM AS MAES DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/03/2024 | 530.00 | 00013596062705 | VANESSA GOMES DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS, ESMALTACAO DE UNHAS E DESIGNER DE SOMBRANCELHAS NO DIA 08 DE MARCO DE 2024, COM AS MAES DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007350971435 | JAMARA DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA ANA LAURA DA SILVA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006772039424 | ALDIVANIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TORAX, RNM DA COLUNA VERTEBRAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007025233480 | LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004430865400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006156188479 | MARIA ALVES FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/03/2024 | 250.00 | 00028296273420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA PARA SUA IRMA IRANEIDE FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004520401402 | RITA DAR C PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/03/2024 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007601431452 | ADONIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/03/2024 | 250.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/03/2024 | 200.00 | 00012309489450 | MARIA LUIZA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006956824400 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005226038402 | ELIZETE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/03/2024 | 250.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/03/2024 | 300.00 | 00002534307479 | FRANCISCO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA LAURINETE ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006002821473 | LAURA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/03/2024 | 200.00 | 00015504047412 | ISABELE SILVA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006465449420 | EMERSON PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CORACAO, PARA SUA FILHA RAYSSA PEREIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/03/2024 | 150.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/03/2024 | 150.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006639581485 | FRANCIMAR DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/03/2024 | 150.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006885531413 | LUCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/03/2024 | 200.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003525688440 | FRANCINILDA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006524601432 | RITA FERREIRA GALVÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002352944465 | JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/03/2024 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008445038435 | RAIANE DE SA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/03/2024 | 150.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070833866419 | PAULA AILA DE ALENCAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA PRIMA LAURINETE ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/03/2024 | 200.00 | 00013505821403 | GEOVANDERSON ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/03/2024 | 300.00 | 00011326957406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA SUA SOBRINHA ANA LETICIA DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006274150404 | ALBA LIGIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004840759421 | MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA 3 TRIMESTRE, PARA SUA NORA TAIANE OLIVEIRA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007361871461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014472528452 | VANESSA SOARES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/03/2024 | 150.00 | 00005491915424 | JOSE EDMILSON DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/03/2024 | 250.00 | 00092832512453 | MARAGARIDA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO ABDOMEN TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002844 | 11/03/2024 | 780.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002845 | 11/03/2024 | 43704.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002846 | 11/03/2024 | 19433.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/03/2024 | 1113.01 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/03/2024 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATARN, NO DIA 08 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/03/2024 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/03/2024 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/03/2024 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002871 | 11/03/2024 | 771.08 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002873 | 11/03/2024 | 529.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/03/2024 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 08 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/03/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 09 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/03/2024 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9 (NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/03/2024 | 1887.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080290921.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002854 | 11/03/2024 | 17858.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002855 | 11/03/2024 | 40754.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002856 | 11/03/2024 | 489.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002857 | 11/03/2024 | 6789.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002897 | 11/03/2024 | 598.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002850 | 11/03/2024 | 10946.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002851 | 11/03/2024 | 4290.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002852 | 11/03/2024 | 524.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002853 | 11/03/2024 | 42218.58 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002875 | 11/03/2024 | 744.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002879 | 11/03/2024 | 254.24 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002842 | 11/03/2024 | 1176.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002843 | 11/03/2024 | 10406.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/03/2024 | 600.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BERA COM SEDACAO PARA O PACIENTE:DAVI LORENZO FEITOSA DA ROCHA, CPF:165.697.96402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/03/2024 | 3000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUZANIRA ALVES RODRIGUES, CPF: 785.525.54449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002859 | 11/03/2024 | 5955.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002896 | 11/03/2024 | 499.99 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/03/2024 | 12140.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIACOES, ARBITRAGEM, GANDULAS, ALIMENTACAO E BANDEIRINHAS PARA REALIZACAO DA 22 COPA JATOBA DE FUTEBOL AMADOR, NO SITIO JATOBA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/03/2024 | 4000.00 | 00003598709455 | JOSUEL GONCALVES FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO CT CROSS FRIO RACING MOTOCROSS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002858 | 11/03/2024 | 941.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/03/2024 | 1160.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCCAO DE PAINEIS (CORDA NAUTICA) PARA O CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/03/2024 | 370.00 | 00001832112438 | GUSTAVO VICTOR DANTAS DE MEDEIROS DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/03/2024 | 370.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/03/2024 | 370.00 | 00011904352413 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002890 | 11/03/2024 | 401.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/03/2024 | 370.00 | 00071970838426 | MATHEUS LUCAS ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, DECORACAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E APOIO AOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002894 | 11/03/2024 | 425.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002847 | 11/03/2024 | 12010.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002848 | 11/03/2024 | 99.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/03/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE UIRAUNAPB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002886 | 11/03/2024 | 301.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002887 | 11/03/2024 | 594.44 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/03/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002860 | 11/03/2024 | 19843.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002861 | 11/03/2024 | 6505.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002862 | 11/03/2024 | 6206.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002864 | 11/03/2024 | 7121.34 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0002865 | 11/03/2024 | 19549.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002903 | 11/03/2024 | 1224.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003011 | 12/03/2024 | 2170.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003012 | 12/03/2024 | 2666.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003014 | 12/03/2024 | 3140.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003015 | 12/03/2024 | 1069.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003016 | 12/03/2024 | 3111.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3I50, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003017 | 12/03/2024 | 3340.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003018 | 12/03/2024 | 1613.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003020 | 12/03/2024 | 1519.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0003022 | 12/03/2024 | 71791.99 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO – CER II DESTE MUNICIPIO – CONVENIO N 0003 2024 – SES. . | 00082019 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/03/2024 | 3893.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TODA EQUIPE QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO PERIODO DE 27 01 2024 A 19 02 2024, PARA ORGANIZACAO DAS PRACAS, ESPECIFICAMENTE NA PRACA DO POVO PARA O CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/03/2024 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA, REALIZADO NO PACIENTE:JOSE LINDOLFO DANTAS, CPF:453.092.05420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/03/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE:RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA COSTA, CPF:039.453.36406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003013 | 12/03/2024 | 3365.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/03/2024 | 75.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/03/2024 | 480.00 | 00009693247663 | SIDINEI SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NA REALIZACAO DED CORTES DE TERRA VISANDO ATENDER AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/03/2024 | 104544.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081637146.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/03/2024 | 11925.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081636709.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE JOSE WELLITON DE LIMA ARAUJO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/03/2024 | 29748.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081636891.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/03/2024 | 12298.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081636976.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE ADRIANA MUNIZ DA PENHA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/03/2024 | 2150.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002995 | 12/03/2024 | 3674.72 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/03/2024 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002540609430 | MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/03/2024 | 200.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005691801473 | JOSELIO JALES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007615188431 | FABIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO ENCEFALO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012150112450 | ABRAAO DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006060361480 | FRANCISCA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007006635411 | ROBSON ROBERTO DOS SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O SEU PRIMO ANTONIO FERNANDES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/03/2024 | 250.00 | 00050475126491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/03/2024 | 150.00 | 00015840185426 | MARIA DULCE MARQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/03/2024 | 200.00 | 00060978686268 | MARIA JOSE DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/03/2024 | 150.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/03/2024 | 100.00 | 00013831221480 | MAYARA BEATRIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070906451426 | MARCELA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/03/2024 | 150.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DO TORAX PA E PERFIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/03/2024 | 250.00 | 00006750598447 | ROMILDO PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/03/2024 | 150.00 | 00011925072401 | FLAVIANY CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/03/2024 | 200.00 | 00048470929453 | LUCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/03/2024 | 300.00 | 00037412183400 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CORACAO, PARA SUA NETA RAYSSA PEREIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007619077421 | CICERO PINHEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/03/2024 | 200.00 | 00092836372400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010015578402 | ADILIA ARRUDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/03/2024 | 250.00 | 00072623632472 | JURANDIR BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/03/2024 | 200.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/03/2024 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/03/2024 | 250.00 | 00037412345400 | ROZELIA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070950359467 | AMANDA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007634515418 | JANICLEIDE LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/03/2024 | 300.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/03/2024 | 200.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA NETA YAWAMA SILVESTRE DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/03/2024 | 250.00 | 00009324884476 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007985855440 | DANUZIA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008133734410 | WALLAKS BORGES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA SUA ESPOSA CAMILA TRAJANO DE FARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002571866460 | JOZELIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CORACAO PARA SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007387604479 | JUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO TORAX PARA SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010444870466 | RAIANE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/03/2024 | 200.00 | 00075974606434 | JOSELIA VIEIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/03/2024 | 150.00 | 00001771164476 | FABIOLA SILVESTRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/03/2024 | 230.00 | 00075272784472 | REJANE FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/03/2024 | 300.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/03/2024 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/03/2024 | 300.00 | 00009131298443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003861516446 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/03/2024 | 300.00 | 00020350260400 | JOANA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/03/2024 | 200.00 | 00015770504447 | LIDIANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005083238438 | JOSEILDO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TRATO URINARIO PARA SEU PAI O SR. JOSE NILDO PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013384685458 | JALIANE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/03/2024 | 300.00 | 00008638741421 | ALDIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006417409481 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/03/2024 | 150.00 | 00008214784433 | MARIA GABRIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/03/2024 | 300.00 | 00087345900487 | EXPEDITO RUFINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO PARA SEU FILHO ESPEDITO RUFINO JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003229001400 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DA MAO E PUNHO ESQUERDO PARA SEU FILHO JOAO LUCAS AZEVEDO FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/03/2024 | 150.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/03/2024 | 200.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/03/2024 | 300.00 | 00070592333426 | BRENO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/03/2024 | 300.00 | 00006845400458 | CINDELANIA LINHARES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/03/2024 | 250.00 | 00067654860463 | HILDEVANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/03/2024 | 250.00 | 00008745572402 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/03/2024 | 300.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007956003482 | MARIA APARECIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/03/2024 | 200.00 | 00013246673462 | AMANDA GONCALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/03/2024 | 150.00 | 00046036695420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/03/2024 | 250.00 | 00011763301443 | ANA RAQUEL ALVES DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/03/2024 | 250.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO ODISMAR ALVES DA SILVA, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO JOAO VICTOR SE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070123618401 | VITORIA MENESES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003086 | 13/03/2024 | 969.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO SPRINTER, PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003087 | 13/03/2024 | 1587.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003039 | 13/03/2024 | 3187.15 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/03/2024 | 1940.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003076 | 13/03/2024 | 2071.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003077 | 13/03/2024 | 2200.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLVO DE PLACA SKY6D73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003079 | 13/03/2024 | 740.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003081 | 13/03/2024 | 635.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003083 | 13/03/2024 | 1840.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003084 | 13/03/2024 | 1881.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003092 | 13/03/2024 | 539.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003093 | 13/03/2024 | 692.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003100 | 13/03/2024 | 829.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3B30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003101 | 13/03/2024 | 671.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003104 | 13/03/2024 | 2544.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G75 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003107 | 13/03/2024 | 3595.98 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003108 | 13/03/2024 | 673.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003109 | 13/03/2024 | 144.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIGIENE PESSOAL), NECESSARIOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003024 | 13/03/2024 | 402.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003110 | 13/03/2024 | 270.26 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003038 | 13/03/2024 | 2443.84 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO E SERVICOS DE AGUACAO DA PRACA DIXSEPT ROSADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003090 | 13/03/2024 | 633.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003091 | 13/03/2024 | 805.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003032 | 13/03/2024 | 1508.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003033 | 13/03/2024 | 8735.48 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003034 | 13/03/2024 | 5827.20 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA RUA PE BELISADO DANTAS, CONCLUSAO DA CAIXA COLETORA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA MANOEL TEODOSIO BAIRRO DO CORRENTE, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS E CONFECCAO DE LIXEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003035 | 13/03/2024 | 8932.98 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/03/2024 | 80.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO S10, PLACA NPW9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, PARA A OFICINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0003044 | 13/03/2024 | 2480.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO, GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003094 | 13/03/2024 | 522.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003095 | 13/03/2024 | 629.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECASS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003097 | 13/03/2024 | 1236.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003098 | 13/03/2024 | 831.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/03/2024 | 3700.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE EXERESE DE TUMOR DE PARTES MOLES EM JOELHO, REALIZADA NA PACIENTE: LUCINEIDE GOMES DA SILVA, CPF: 726.165.80497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/03/2024 | 800.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPRINTER PLACA OGE7027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SAINDO DA CIDADE DE PATOSPB PARA A CIDADE DE CATOLE ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/03/2024 | 3000.00 | 50281202000127 | MENEZES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO DO TRANSITO INTESTINAL (RETIRADA DE COLOSTOMIA), REALIZADA NA PACIENTE: LUCIENE CARNEIRO TEODOSIO DE ARAUJO, CPF: 478.806.19453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003102 | 13/03/2024 | 1536.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003105 | 13/03/2024 | 2843.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003036 | 13/03/2024 | 1798.65 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003037 | 13/03/2024 | 3009.45 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003089 | 13/03/2024 | 3015.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003042 | 13/03/2024 | 1787.08 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DE PICOS, JOAO PINHEIRO DANTAS E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003043 | 13/03/2024 | 3030.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/03/2024 | 612.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003088 | 13/03/2024 | 1279.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLZ1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003096 | 13/03/2024 | 1379.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003103 | 13/03/2024 | 1842.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003106 | 13/03/2024 | 1478.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/03/2024 | 800.00 | 46609989000136 | JOSE UERIK DA SILVA LIMA 89357108300 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO: JOSEILTON BARBOSA VIEIRA, CPF:090.675.62000. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/03/2024 | 90.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003085 | 13/03/2024 | 1763.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003111 | 14/03/2024 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003143 | 14/03/2024 | 4243.71 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/03/2024 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E NATALRN, NOS DIAS 08,11,12,13 E 14 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003141 | 14/03/2024 | 7697.36 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003142 | 14/03/2024 | 1361.20 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, SAMU, VIRGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DE TB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/03/2024 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2024, ACOMPANHANDO OS CONDUTORES DOS ONIBUS ESCOLARES PARA VISTORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/03/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE:ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA, CPF:059.795.22484. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003135 | 14/03/2024 | 297.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003139 | 14/03/2024 | 44702.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003140 | 14/03/2024 | 15000.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/03/2024 | 2659.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE MOTOS, PLACA: MNX4593 PB, MNX4623 PB E QSA6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/03/2024 | 600.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAZ PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN E MOSSORORN, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO 2024 E 01 E 06 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/03/2024 | 3000.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/03/2024 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/03/2024 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003136 | 14/03/2024 | 310.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 SLC9C29, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0003137 | 14/03/2024 | 2073.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5D83, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006461413413 | JARICIANE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/03/2024 | 300.00 | 00009653626477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/03/2024 | 300.00 | 00070123793408 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA A SUA PRIMA JOICE RAISSA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/03/2024 | 300.00 | 00002122709405 | LUCIA DE FÁTIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/03/2024 | 300.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/03/2024 | 300.00 | 00094317542404 | ORENILDO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003122 | 14/03/2024 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009548539462 | TIAGO LEITE DE ALENCAR MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DA TIREOIDE, PARA A SUA ESPOSA MARIA DAIANE SOARES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/03/2024 | 300.00 | 00013055643402 | LAIANY ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL PARA SUA TIA MARIA APARECIDA TERTULIANO VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009783538462 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA SUA SOGRA JOELMA DE SA PINHEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/03/2024 | 300.00 | 00010631450408 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA SEU AVO OLINDINO DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/03/2024 | 300.00 | 00009685577404 | RISONEIDE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/03/2024 | 250.00 | 00075975459400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR, PARA SUA ESPOSA A SRA. ROSELIA ADELIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/03/2024 | 250.00 | 00015649188408 | ERICK ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/03/2024 | 250.00 | 00007628466400 | MOISES ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013806295433 | RAFAELA ANDREZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003144 | 14/03/2024 | 4231.87 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003145 | 14/03/2024 | 881.33 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005197923431 | MARIA DAS DORES DE FIGUEREDO CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/03/2024 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/03/2024 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/03/2024 | 250.00 | 00003154701435 | RICARDO LAURENTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/03/2024 | 150.00 | 00028516659879 | NEURILENE DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/03/2024 | 300.00 | 00002890661407 | DEBORA PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/03/2024 | 300.00 | 00051060426404 | MAURINICE PINHEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H, PARA SUA FILHA LARA HONEY PINHEIRO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/03/2024 | 300.00 | 00070591993490 | RAYANE DE LIMA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/03/2024 | 250.00 | 00029974305420 | FRANCISCO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/03/2024 | 250.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/03/2024 | 250.00 | 00007635785419 | FABIANA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/03/2024 | 250.00 | 00003525687478 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/03/2024 | 150.00 | 00008989075432 | LIVALDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/03/2024 | 300.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/03/2024 | 100.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/03/2024 | 956.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/03/2024 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/03/2024 | 300.00 | 00011678080454 | CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005341171470 | KALINE PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/03/2024 | 300.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/03/2024 | 250.00 | 00013761263465 | ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/03/2024 | 200.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/03/2024 | 250.00 | 00008430698485 | TAMIRES VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/03/2024 | 250.00 | 00011210167409 | ANA CRISTINA DE SOUSA MADRUGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006122893463 | THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003367692450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/03/2024 | 300.00 | 00037412841491 | JURACY VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004456603410 | REGINALDO GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA (PATIO), LAVAGEM DE CISTERNA E CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/03/2024 | 320.00 | 00005410580451 | GLEITON CESAR FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA (PATIO), LAVAGEM DE CISTERNA E CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003192 | 15/03/2024 | 1300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS (04 IMPRESSORAS DA EM DEPUTADO ANTONIO GOMES DE ARRUDA BARRETO) VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/03/2024 | 460.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL PERIODO 15 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/03/2024 | 1914.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080247566.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE ELIANE RODRIGUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/03/2024 | 3426.35 | 00091046750453 | JOSE NORVINO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESTITUICAO DE VALOR PAGO NA TRANSFERENCIA DE IMOVEL SOB SEQUENCIAL 1005180.5, PROCESSO ITIV 100319238 POR MOTIVO DE DESISTENCIA DA AQUISICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/03/2024 | 95.00 | 00026232480449 | MARIA DO CEU NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E COSTURA DE TELA DE PROTECAO UTILIZADA NA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0003193 | 15/03/2024 | 152904.11 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRECOS N 00007 2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR 907728 OPERACAO 107398523 2020 . | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/03/2024 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG TIREOIDE PAAF COM ANALISE DE UM NODULO, REALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS, CPF:768.433.35420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/03/2024 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CPF:089.349.41430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/03/2024 | 600.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVISAO DE UM BOX COM GESSO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO JOSE FORMIGA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/03/2024 | 2589.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/03/2024 | 891.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/03/2024 | 315.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/03/2024 | 818.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/03/2024 | 327.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003195 | 16/03/2024 | 3538.47 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003199 | 16/03/2024 | 5800.90 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003200 | 16/03/2024 | 7223.86 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003197 | 16/03/2024 | 2289.67 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003194 | 16/03/2024 | 5749.66 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003198 | 16/03/2024 | 6602.96 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0003196 | 16/03/2024 | 3933.57 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/03/2024 | 2000.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/03/2024 | 140.00 | 00005374202405 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/03/2024 | 250.00 | 00014493623462 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/03/2024 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/03/2024 | 250.00 | 00069103836487 | LAÉRCIO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/03/2024 | 200.00 | 00011146286465 | LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/03/2024 | 300.00 | 00074479822100 | SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/03/2024 | 300.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070391677438 | IASMIN PEREIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012089368403 | DANIELLE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA SUA PRIMA GISELE FERREIRA LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/03/2024 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/03/2024 | 300.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/03/2024 | 300.00 | 00007171715400 | LUAN JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/03/2024 | 84568.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/03/2024 | 5756.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/03/2024 | 1977.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/03/2024 | 4082.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/03/2024 | 457.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/03/2024 | 9198.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/03/2024 | 218.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/03/2024 | 18838.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/03/2024 | 205.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/03/2024 | 166.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/03/2024 | 261.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/03/2024 | 39.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0003234 | 18/03/2024 | 1500.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/03/2024 | 8739.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003247 | 18/03/2024 | 3902.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA E ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003252 | 18/03/2024 | 341.22 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/03/2024 | 8569.39 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1996, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/03/2024 | 1799.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/03/2024 | 44099.10 | 29979036054070 | INSS | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MACA, CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003201 | 18/03/2024 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO OS 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6M³ (SEIS METROS CUBICOS), INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0003230 | 18/03/2024 | 2310.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/03/2024 | 14389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/03/2024 | 25558.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/03/2024 | 77269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/03/2024 | 5556.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003243 | 18/03/2024 | 2442.77 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003248 | 18/03/2024 | 7027.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003249 | 18/03/2024 | 7272.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003250 | 18/03/2024 | 9647.55 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO CANAL DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUPERACAO DO CACIMBAO DO SITIO SAO GONCALO, CONCLUSAO DA CAIXA COLETORA DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL TEODOSIO NETO, BAIRRO DO CORRENTE, DRENAGEM NA RUA MACILON CAVALCANTE, BAIRRO NOEL VERAS, RUA ALVARO AZARIAS E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0003232 | 18/03/2024 | 1490.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/03/2024 | 65.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003246 | 18/03/2024 | 1434.35 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/03/2024 | 237.50 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 E 1 2 (TRES) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 14,15 E 17 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/03/2024 | 1102.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0003235 | 18/03/2024 | 990.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/03/2024 | 2110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/03/2024 | 13002.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/03/2024 | 12974.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003253 | 18/03/2024 | 1002.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DE PICOS, JOAO PINHEIRO DANTAS E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003255 | 18/03/2024 | 2023.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0003251 | 18/03/2024 | 1478.20 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/03/2024 | 3161.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/03/2024 | 400.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 (TRES) FREEZER E 03 (TRES) GELAGUAS PARA O PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/03/2024 | 810.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 27 CAMISETAS EM MALHA 100 PORCENTO ALGODAO NA COR PRETA COM DECOTE REDONDO, BORDADO NO PEITO COM LOGOMARCA DO CARNAVAL DE CATOLE 2024, PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE OS 04 DIAS DO EVENTO OCORRIDO NA PRACA DO POVO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/03/2024 | 90.86 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/03/2024 | 1069.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/03/2024 | 4177.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/03/2024 | 14.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/03/2024 | 1479.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003295 | 19/03/2024 | 102559.09 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DEBAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003331 | 19/03/2024 | 2524.72 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/03/2024 | 16124.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/03/2024 | 2715.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/03/2024 | 9785.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/03/2024 | 11088.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/03/2024 | 837.20 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/03/2024 | 3240.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/03/2024 | 9971.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/03/2024 | 8634.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/03/2024 | 9233.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/03/2024 | 3201.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/03/2024 | 2006.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/03/2024 | 1728.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/03/2024 | 6306.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/03/2024 | 2118.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/03/2024 | 375.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, NATALRN, MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 15, 17, 18 E 19 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/03/2024 | 2967.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/03/2024 | 6273.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/03/2024 | 1893.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/03/2024 | 5820.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/03/2024 | 43.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DO GABINETE DO PREEFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/03/2024 | 17626.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/03/2024 | 10.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/03/2024 | 600.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DIAS DO NASCIMENTO, CPF: 236.510.59472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/03/2024 | 4500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA LENTE WF, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCIA DE MEDEIROS COSTA, CPF: 250.852.55453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/03/2024 | 1500.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NUNES, CPF: 760.434.95449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/03/2024 | 10.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/03/2024 | 4080.00 | 30984088000194 | MARCELO ELOI DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE MOTOR OM651LA APLICADO NO VEICULO SPRINTER, PLACA QSE3810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/03/2024 | 4336.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/03/2024 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/03/2024 | 2160.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/03/2024 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/03/2024 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/03/2024 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO SANTOCE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/03/2024 | 100.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/03/2024 | 100.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE UTERINO, CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/03/2024 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CPF: 051.259.51439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/03/2024 | 5110.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/03/2024 | 3113.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/03/2024 | 7071.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/03/2024 | 450.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/03/2024 | 26.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003336 | 19/03/2024 | 687.12 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003337 | 19/03/2024 | 1300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS JATO A TINTA, PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/03/2024 | 274.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/03/2024 | 22.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0003292 | 19/03/2024 | 36658.23 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAO FRANCISCO E CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/03/2024 | 75.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTES ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGB3B30, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/03/2024 | 75.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTES ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G35, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/03/2024 | 75.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NPR1A51, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/03/2024 | 75.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLV1J90, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/03/2024 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 07 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/03/2024 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTES ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGC5I89, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/03/2024 | 112.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADASPB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, PARA CONDUCAO DO VEICULO ONIBUS VOLVO DE PLACA SKY6D73 PARA REVISAO DE 40.000. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/03/2024 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTES ESCOLAR DO ONIBUS PLACA SKZ5D83, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/03/2024 | 75.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/03/2024 | 75.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G75, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/03/2024 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/03/2024 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLZ1G53, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/03/2024 | 75.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/03/2024 | 75.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA QFW4C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/03/2024 | 75.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/03/2024 | 75.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQC9B45, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/03/2024 | 250.00 | 00009704746440 | FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADA PARA SEU ESPOSO ANISIO SOARES FORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/03/2024 | 300.00 | 00009327706498 | GERSSIKA VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA SUA AVO A SRA. ANTONIA FERREIRA PINTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/03/2024 | 300.00 | 00039635902468 | VALDELIDO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/03/2024 | 250.00 | 00016821012407 | WESLEY LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005161593482 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/03/2024 | 300.00 | 00011060417472 | GILBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/03/2024 | 250.00 | 00004820645447 | MARIA MADALENA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003742727435 | FRANCISCO IVANILDO BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/03/2024 | 300.00 | 00008867036467 | ADRIANA CAETANO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006092092484 | LIDIANE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/03/2024 | 250.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/03/2024 | 890.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/03/2024 | 31.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/03/2024 | 1226.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/03/2024 | 1712.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/03/2024 | 153.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/03/2024 | 728.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/03/2024 | 564.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/03/2024 | 200.00 | 00011243029480 | DIANA MISTICA SILVESTRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/03/2024 | 200.00 | 00005965592400 | JOAO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/03/2024 | 300.00 | 00062220446468 | SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/03/2024 | 250.00 | 00010443539618 | MILENA ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008832511401 | GILVANIA FERREIRA CAETANO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007041017427 | FRANCIBERIO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/03/2024 | 300.00 | 00028473711840 | JAILSON VAMBERTO DE ARAUJO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA SOGRA MINERVINA AUREA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011695805488 | JOSE ROBERTO SALDANHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, PARA SEU PAI O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/03/2024 | 250.00 | 00011027702481 | RUBEN KAUAN DE ALENCAR ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/03/2024 | 300.00 | 00009236293433 | WALTER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/03/2024 | 250.00 | 00009921185497 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/03/2024 | 250.00 | 00069104948491 | EDMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/03/2024 | 300.00 | 00006733448432 | DANILO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/03/2024 | 250.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013285710411 | LIVIA LAYANNE DE PAIVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008558250499 | DANILO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO QUADRIL DIREITO E ESQUERDO PARA SEU FILHO DAVID KAUAN CARDOSO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/03/2024 | 300.00 | 00031302718487 | JOSE DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA MARIA APARECIDA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004892985406 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PAI O SR. GERALDO CANDIDO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002301811123 | ERONILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/03/2024 | 300.00 | 00007644236490 | VALDEMI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, PARA SUA ESPOSA KARLA KELLE VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/03/2024 | 300.00 | 00031858785820 | MARIA DE FATIMA DA COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, PARA SEU PAI O SR. RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/03/2024 | 250.00 | 00022505503877 | SUELI MORAIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/03/2024 | 190.00 | 00009416444480 | ARLANE CLEIDE DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/03/2024 | 250.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SEU SOBRINHO DAVID KAUAN CARDOSO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010619145420 | MARIA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO LUCAS MIGUEL DE FREITAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/03/2024 | 300.00 | 00039505952449 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004608880489 | JOSENILDA NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/03/2024 | 200.00 | 00049619004434 | FAUSTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/03/2024 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/03/2024 | 250.00 | 00060767197453 | ERINALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/03/2024 | 250.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/03/2024 | 300.00 | 00009895138407 | ARIELLY SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/03/2024 | 250.00 | 00005994240443 | REGIVANIA CRISOSTOMO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/03/2024 | 150.00 | 00005824225400 | JOANA EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008029937458 | LUCIANO LINHARES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/03/2024 | 150.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011530681413 | MARIA VANESSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001626028478 | GILMARA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/03/2024 | 200.00 | 00069185883468 | BENEDITA RITA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/03/2024 | 300.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012636006460 | MAEVIA SAMIRY SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/03/2024 | 150.00 | 00069151822415 | IRANILDO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004177824461 | LUANA LACERDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004840531404 | VERA LÚCIA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/03/2024 | 150.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008537745448 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/03/2024 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/03/2024 | 250.00 | 00016341540450 | LORRANY RABELLE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003379 | 20/03/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/03/2024 | 865.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DOS EXTINTORES DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003382 | 20/03/2024 | 25119.40 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 408 2022, FIRMADO COM A SEECT PB. . | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/03/2024 | 3190.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DE S10 PLACA SLC9C29, SPIN PLACA QFA3595, ONIBUS PLACA QFW4C66 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/03/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 15 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE E NATALRN, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/03/2024 | 220.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS NO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INSFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/03/2024 | 1069.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 0803.55616.2021.815.0141 AUREA MERCIA BANDEIRA DE MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/03/2024 | 5368.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 0803.55616.2021.815.0141 AUREA MERCIA BANDEIRA DE MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/03/2024 | 370.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM NALISES CLINICAS PARA A PACIENTE:ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA, CPF:091.350.56410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/03/2024 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA + ANUSCOPIA INTERNA + ANUSCOPIA EXTERNA, COM PREPARO, REALIZADOS NA PACIENTE:MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA,CPF:028.427.54417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/03/2024 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DA REGIAO CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA, CPF:042.109.97471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/03/2024 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE PEQUENAS PARTES, REALIZADA NA PACIENTE: DIANA GOMES DA CUNHA, CPF:001.240.72402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/03/2024 | 310.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAMES DE USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:LIGIA MERCIA DE LIMA, CPF:008.530.60452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003389 | 20/03/2024 | 20384.00 | 43215388000150 | CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 58 (CINQUENTA E OITO)HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CPC220) COM MOTORISTA TRATOR E 06 (SEIS) DIARIAS COM CACAMBA MECANIZADA, CAPACIDADE MINIMA DE 12³, COM MOTORISTA OPERADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/03/2024 | 1780.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DOS FELIPES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/03/2024 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/03/2024 | 1600.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PELICULAS BASIC LINE) PARA VEICULO SPRINTER PLACA SLB4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/03/2024 | 12.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/03/2024 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/03/2024 | 204.75 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/03/2024 | 218.40 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/03/2024 | 286.65 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/03/2024 | 218.40 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/03/2024 | 81.90 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/03/2024 | 191.10 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/03/2024 | 221.85 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/03/2024 | 266.22 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/03/2024 | 192.27 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/03/2024 | 251.43 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/03/2024 | 236.64 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/03/2024 | 73.95 | 00003432410484 | ALINE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/03/2024 | 59.16 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/03/2024 | 192.27 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/03/2024 | 251.43 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/03/2024 | 236.64 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/03/2024 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/03/2024 | 125.15 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/03/2024 | 250.30 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/03/2024 | 125.15 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/03/2024 | 125.15 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/03/2024 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/03/2024 | 100.12 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/03/2024 | 400.48 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/03/2024 | 125.15 | 00011766604463 | MARIA RAYANNE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/03/2024 | 450.54 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/03/2024 | 45.50 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/03/2024 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/03/2024 | 50.05 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/03/2024 | 63.70 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/03/2024 | 81.90 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/03/2024 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/03/2024 | 77.35 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/03/2024 | 2500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022, PARA A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0003490 | 21/03/2024 | 502.56 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0003491 | 21/03/2024 | 797.40 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/03/2024 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/03/2024 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO COTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/03/2024 | 240.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/03/2024 | 840.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/03/2024 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/03/2024 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/03/2024 | 1750.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 03 2024, PARA AS SERVIDORAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/03/2024 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE) + FRALDA ESPECIFICA PARA O SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, CRIANCA ESPECIAL, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/03/2024 | 612.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 11, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/03/2024 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN, POMBALPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, E 07 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/03/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/03/2024 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E POMBALPB, NOS DIAS 29 02, 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/03/2024 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/03/2024 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/03/2024 | 500.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/03/2024 | 5602.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/03/2024 | 14720.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/03/2024 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080247481.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE ELIANE RODRIGUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/03/2024 | 3218.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080355616.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE AUREA MERCIA BANDEIRA MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/03/2024 | 3218.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080355616.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE AUREA MERCIA BANDEIRA MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003472 | 21/03/2024 | 153.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0003488 | 21/03/2024 | 499.78 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/03/2024 | 637.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 E 22 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/03/2024 | 340.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0003489 | 21/03/2024 | 1247.18 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/03/2024 | 465.09 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/03/2024 | 131.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/03/2024 | 2150.00 | 24032027000124 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA, CABECOTES E VIRABREQUIM MOTOR MWM X10 NO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/03/2024 | 150.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/03/2024 | 300.00 | 00092831486491 | JOSÉ RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010374267464 | ANDERSON SALDANHA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004013716461 | JOSE PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/03/2024 | 195.00 | 00042445477468 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/03/2024 | 300.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008956259461 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O SEU ESPOSO GILSON LUIS DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/03/2024 | 300.00 | 00014197980493 | JORDANNA RAISYLLA DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/03/2024 | 300.00 | 00002933333430 | LEOMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMN DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070160550432 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/03/2024 | 300.00 | 00072728884404 | MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/03/2024 | 250.00 | 00070115580476 | IURY MATHEUS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DISGESTIVA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/03/2024 | 250.00 | 00010172075424 | JULIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006582066480 | LAURINEIDE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/03/2024 | 200.00 | 00098036793415 | CONSUELO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004651002447 | EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/03/2024 | 300.00 | 00017012669896 | JOSE LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003719156435 | FLAVIO MONTEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/03/2024 | 150.00 | 00097876780482 | RITA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/03/2024 | 150.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/03/2024 | 250.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL (SUPERIOR E INFERIOR), PARA A SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/03/2024 | 300.00 | 00000131041444 | MARIA ELIZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO PARA SEU FILHO LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/03/2024 | 300.00 | 00087369834468 | JOSÉ ÓCELIO BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/03/2024 | 150.00 | 00016043840421 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA MELO | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007108115433 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/03/2024 | 250.00 | 00011766170447 | JANDERSON DIEGO AGOSTINHO VITAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/03/2024 | 150.00 | 00013428088433 | SUEDNA XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/03/2024 | 300.00 | 00014051351408 | YUANI DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/03/2024 | 150.00 | 00009119225474 | GERALDA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/03/2024 | 200.00 | 00036422173890 | TAMIRIS PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/03/2024 | 150.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/03/2024 | 150.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/03/2024 | 150.00 | 00070123684463 | JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/03/2024 | 150.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/03/2024 | 200.00 | 00044403870805 | ANGÉLICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/03/2024 | 250.00 | 00004902453401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO LUCAS JORDAN PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/03/2024 | 300.00 | 00006198800407 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA SEU TIO O SR. GILDENOR PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/03/2024 | 300.00 | 00029973970497 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/03/2024 | 200.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/03/2024 | 300.00 | 00003319035479 | FRANCISCO FRANCINALDO MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/03/2024 | 250.00 | 00010973830409 | LEANDRO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU PRIMO CESAR FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004558110405 | ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, PARA SEU ESPOSO FRANCISCO DE LIMA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/03/2024 | 200.00 | 00094373582572 | PEDRO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VELORIO DA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA SEU PRIMO RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/03/2024 | 300.00 | 00075268868420 | REGINALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA E TOMOGRAFIA DE TORAX E DO PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/03/2024 | 300.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA E TOMOGRAFIA DO TORAX E DO PESCOCO, PARA SEU IRMAO REGINALDO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004638983464 | LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/03/2024 | 200.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUEDENOSCOPIA PARA A SUA PRIMA ELZILENE MARIA DA CONCEICAO LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA PARA SEU IRMAO JOSE PIRES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/03/2024 | 300.00 | 00070591887460 | TAISA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO PARA A SUA PRIMA JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/03/2024 | 200.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/03/2024 | 300.00 | 00041032578149 | ESTER DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/03/2024 | 200.00 | 00009284722489 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/03/2024 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009301905485 | ELCIO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/03/2024 | 300.00 | 00005076125402 | VALQUIRIA FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/03/2024 | 300.00 | 00071400644402 | PAULINA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/03/2024 | 100.00 | 00004613213436 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO PUNHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/03/2024 | 100.00 | 00014080531443 | ERIK FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DO PE DEDOS DO PE DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0003554 | 22/03/2024 | 1458.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) EM PORTOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/03/2024 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO, NO DIA 21 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/03/2024 | 3517.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080260471.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/03/2024 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ECOFETAL, REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA BARBOSA DE LIMA, CPF:173.174.33438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/03/2024 | 3000.00 | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESOFAGOCARDIOMIOPLASTIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA, CPF: 139.474.00420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/03/2024 | 412.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 28 02, 01, 04, 05, 07 E 08 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/03/2024 | 325.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN, CAICORN E JOAO PESSOAPB , NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/03/2024 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 01, 02, 04, 05 E 06 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/03/2024 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/03/2024 | 600.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/03/2024 | 825.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/03/2024 | 662.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/03/2024 | 662.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAICORN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/03/2024 | 337.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E SOUSAPB E NOS DIAS 13, 15, 16 E 19 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/03/2024 | 300.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05, 09 E 11 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/03/2024 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TEORICOPRATICA PRESENCIAL SOBRE INSERCAO DE DIU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/03/2024 | 1280.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0003553 | 22/03/2024 | 1703.75 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00001268958484 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DAGUA VIA DISTRIBUICAO POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO MONTE, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA DAGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL, QUE DISPOE DE ACESSO A REDE DE DISTRIBUICAO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/03/2024 | 200.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS COM DRONE PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/03/2024 | 2890.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/03/2024 | 800.00 | 00010939655411 | ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COM FLORES E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003540 | 22/03/2024 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0003551 | 22/03/2024 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0003555 | 22/03/2024 | 998.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/03/2024 | 1950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, NA ADMINISTRACAO DE PONTO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/03/2024 | 1500.00 | 34952208000122 | PEDRO VIEIRA DA SILVA 03521530400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO CER II DURANTE A SEMANA DA PASCOA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0003632 | 25/03/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0003633 | 25/03/2024 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/03/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/03/2024 | 980.00 | 47325538000130 | AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SRA. AVANI DE OLIVEIRA, CPF:918.004.80482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003642 | 25/03/2024 | 865.32 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/03/2024 | 500.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ALCINAO NA CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 07 E 20 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/03/2024 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/03/2024 | 900.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, FEIRA DO GADO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/03/2024 | 900.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, FEIRA DO GADO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/03/2024 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, FEIRA DO GADO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/03/2024 | 900.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, FEIRA DO GADO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/03/2024 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA FABIO MARIZ MAIA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/03/2024 | 1260.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/03/2024 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/03/2024 | 1262.00 | 37857839000150 | E M COSTA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO E DIAGNOSTICO NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/03/2024 | 690.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MOTOBOMBA DA CISTERNA LOCALIZADA NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E AOS SERVICOS DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/03/2024 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NO PACIENTE: IAGO DANTAS ALMEIDA, CPF:180.786.73400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/03/2024 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADA NA PACIENTE: RITA MARCELINO DA SILVA, CPF: 157.495.92472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/03/2024 | 500.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RM PELVE C C, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA COSTA LIMA, CPF: 551.138.34491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/03/2024 | 1687.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080014050.2015.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO ASSIS SEGUNDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/03/2024 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080014050.2015.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO ASSIS SEGUNDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/03/2024 | 2800.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080376497.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE NOARA QUEIROZ DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/03/2024 | 2800.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080376497.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE NOARA QUEIROZ DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003626 | 25/03/2024 | 142.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003629 | 25/03/2024 | 1919.37 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003631 | 25/03/2024 | 331.26 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003636 | 25/03/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0003638 | 25/03/2024 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/03/2024 | 129.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/03/2024 | 527.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/03/2024 | 98.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/03/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 22 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/03/2024 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/03/2024 | 5163.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/03/2024 | 962631.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/03/2024 | 72328.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/03/2024 | 42752.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/03/2024 | 5610.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/03/2024 | 42763.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/03/2024 | 2977.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/03/2024 | 104192.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/03/2024 | 7386.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/03/2024 | 4574.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/03/2024 | 213767.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/03/2024 | 572.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO – FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/03/2024 | 145.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO – FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003644 | 25/03/2024 | 1194.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003649 | 25/03/2024 | 12773.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003651 | 25/03/2024 | 184784.60 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | CORRESOPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS NECESSESSARIAS AOS AUDITORIOS DA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/03/2024 | 10333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/03/2024 | 3953.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/03/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/03/2024 | 300.00 | 00069124647420 | IDEBALDO DAMIAO BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARGIOGRAMA BIDIMENSIONAL E TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/03/2024 | 7974.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/03/2024 | 300.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA SEU PRIMO LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/03/2024 | 200.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/03/2024 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/03/2024 | 250.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE A. GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/03/2024 | 200.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/03/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROCESSO SELETIVO COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/03/2024 | 300.00 | 00011778430481 | THAYSA SANTIAGO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/03/2024 | 19032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/03/2024 | 250.00 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/03/2024 | 300.00 | 00011258923408 | ADJAILSOM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/03/2024 | 1931.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/03/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/03/2024 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA PARA O SEU PRIMO DIENIO ALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/03/2024 | 250.00 | 00009238318433 | RENAN FORTUNATO TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004269234482 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU ESPOSO GILDERLANDIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/03/2024 | 200.00 | 00012521185469 | FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CULTURA DE BACTERIAS COM ANTIBIOGRAMA, PARA SUA SOGRA DALRENICE AMARO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008354435407 | LUIZA MENDES SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/03/2024 | 150.00 | 00012465246437 | ROSIANE MICARLA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005641359416 | JAMILE ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO PARA SEU ESPOSO JOSIAS CARNEIRO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/03/2024 | 5772.50 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA NOS TREINAMENTOS DE 2 TURMAS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA, TOTALIZANDO 40 ALUNOS, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A FABRICACAO DOS OVOS E PRODUCAO DE 700 OVOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/03/2024 | 200.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/03/2024 | 300.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/03/2024 | 200.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/03/2024 | 300.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006993270404 | GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE METRAIL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/03/2024 | 200.00 | 00011792138407 | FRANCILENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006787674406 | MERCIA BEZERRA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA PRIMA MARIA EDUARDA CARLOS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/03/2024 | 300.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/03/2024 | 300.00 | 00003482309400 | GLAUCIA SOUSA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA MARIA DO CARMO FERNANDES DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/03/2024 | 329.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/03/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 26 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/03/2024 | 39720.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/03/2024 | 40873.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 23 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/03/2024 | 8039.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/03/2024 | 24231.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/03/2024 | 333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/03/2024 | 900.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCESSO CIRURGICO DE EXERESE DE PTERIGIO NA PACIENTE:MARIA EVANGELISTA DA SILVA, CPF:365.200.12491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/03/2024 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 09 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/03/2024 | 500.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, SAO BENTOPB E PATOSPB, NOS DIAS 06,08,14,19,20,22 E 24 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/03/2024 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ANGIORRADIOLOGISTA E CIRURGIAO ENDOVASCULAR PARA O PACIENTE: GERALDO CARDOSO FILHO, CPF: 424.792.58491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/03/2024 | 250.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA O SERVICO DE CAIXA DAGUA NO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/03/2024 | 12200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/03/2024 | 23584.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/03/2024 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/03/2024 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/03/2024 | 4647.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/03/2024 | 26506.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/03/2024 | 63609.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/03/2024 | 40708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003694 | 26/03/2024 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/03/2024 | 158649.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/03/2024 | 23648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/03/2024 | 9884.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/03/2024 | 235.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003706 | 26/03/2024 | 79905.52 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00062023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003710 | 26/03/2024 | 41707.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M , COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 233 (DUZENTAS E TRINTA E TRES) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES: SITIO MELADA, MENDONCA,RANCHO DO POVO E CUMBE, NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, JOSE BONIFACIO, CASTELO BRANCO, DIOGENES REINALDO BARRETO, ALTO SALDANHA, LUIZ FORTE E PEDRO GONCALVES DE MELO, DURANTE OS DIAS 01 A 27 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/03/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/03/2024 | 14524.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/03/2024 | 15146.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/03/2024 | 33875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/03/2024 | 6478.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/03/2024 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/03/2024 | 18024.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/03/2024 | 16904.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/03/2024 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTEINSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMENDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/03/2024 | 849.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO AO PACIENTE: JOSE FERREIRA ALVES, CPF:045.106.55495. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/03/2024 | 780.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE: RHAVI LUCAS ALMEIDA DE SOUZA, CPF:169.801.55423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/03/2024 | 10590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/03/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/03/2024 | 45301.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/03/2024 | 22612.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/03/2024 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 25 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/03/2024 | 600.00 | 31063658000176 | SUA OPTICA CONCEPT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SRA. IRANI TEODOSIO DA SILVA, CPF:068.006.81474. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/03/2024 | 448.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO SIMPLES PARA DOACAO A PACIENTE:BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA, CPF:018.782.43470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/03/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/03/2024 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/03/2024 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/03/2024 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/03/2024 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/03/2024 | 60247.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/03/2024 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/03/2024 | 1639.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/03/2024 | 4500.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/03/2024 | 56109.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/03/2024 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/03/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/03/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/03/2024 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/03/2024 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/03/2024 | 7313.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/03/2024 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/03/2024 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/03/2024 | 87478.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/03/2024 | 24440.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/03/2024 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/03/2024 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/03/2024 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/03/2024 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/03/2024 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGOS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/03/2024 | 29209.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/03/2024 | 423.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II – CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/03/2024 | 21070.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/03/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/03/2024 | 183655.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PACS EFETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/03/2024 | 60698.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/03/2024 | 1000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DO CER II, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003767 | 27/03/2024 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/03/2024 | 602.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003784 | 27/03/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003785 | 27/03/2024 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003783 | 27/03/2024 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/03/2024 | 200.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, CAPTADAS ATRVES DE DORNE, NO ANTIGO LIXAO DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE ESTA EM FASE DE ECECUCAO DO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA, CONFORME DETERMINACOES LEGAIS E ACOMPANHAMENTO POR PARTE DOS ORGAOS FISCALIZADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/03/2024 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/03/2024 | 1600.00 | 00008183000436 | EDUARDO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE DE UMA CAIXA D AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PARTE DA COMUNIDADE DE VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE DE DIARISTA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE DE UMA CAIXA D AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PARTE DA COMUNIDADE DE VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/03/2024 | 880.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/03/2024 | 76444.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/03/2024 | 45955.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/03/2024 | 3066.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/03/2024 | 45166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE – PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/03/2024 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/03/2024 | 6542.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/03/2024 | 423119.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/03/2024 | 70366.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/03/2024 | 583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/03/2024 | 117.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0003756 | 27/03/2024 | 31528.88 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/03/2024 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DOPPLER DE PARTE DO MID, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CPF:020.737.32488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/03/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES, CPF: 980.359.08472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012024 | 0003755 | 27/03/2024 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003780 | 27/03/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003781 | 27/03/2024 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003782 | 27/03/2024 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/03/2024 | 300.00 | 00008005525478 | MIGUEL ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/03/2024 | 250.00 | 00007572218407 | ITAMARA SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/03/2024 | 300.00 | 00005718301450 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010252794419 | MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010761735437 | RANIERE TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/03/2024 | 300.00 | 00002508130419 | NELIVAN MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004184433430 | DAMIANA ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/03/2024 | 300.00 | 00032426550449 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SUA ESPOSA NILDA JANUARIA DE SOUSA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/03/2024 | 300.00 | 00011322904499 | TAIZA MEDEIRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, PARA O SEU PAI O SR. JOSE FRANCISCO MEDEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SUA PRIMA MARIA JOSE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004840758450 | MARIA DALVA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/03/2024 | 250.00 | 00080369090144 | JUAREZ REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA ESPOSA ROSEMERE ARAUJO DE ALMEIDA REINALDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003786 | 27/03/2024 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/03/2024 | 36569.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582023 | 0003787 | 28/03/2024 | 7800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 04 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/03/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/03/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/04/2024 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/04/2024 | 5534.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/04/2024 | 4681.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0003836 | 01/04/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003837 | 01/04/2024 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003838 | 01/04/2024 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/04/2024 | 3060.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/04/2024 | 750.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM REPOSICAO DE PECAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/04/2024 | 300.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/04/2024 | 250.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/04/2024 | 750.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/04/2024 | 175.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/04/2024 | 300.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/04/2024 | 150.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/04/2024 | 50.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/04/2024 | 25.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/04/2024 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/04/2024 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/04/2024 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/04/2024 | 250.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/04/2024 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/04/2024 | 100.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/04/2024 | 25.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/04/2024 | 300.00 | 00087369702472 | LILIA RAFAEL DE ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/04/2024 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, CAJAZEIRASPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/04/2024 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORRORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 26,27,28 E 30 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/04/2024 | 200.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS REALIZADAS ATRAVES DE DORNE, NA ENTREGA DO PEIXE, FLOCOS DE MILHO E MACARRAO, DURANTE A SEMANA SANTA 2024 EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/04/2024 | 23386.64 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/04/2024 | 2008.50 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 103 KG DE PEIXES (TILAPIA) PARA DESTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003863 | 01/04/2024 | 828.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0003864 | 01/04/2024 | 1926.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112024 | 0003870 | 01/04/2024 | 238000.00 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MACARRAO, FARINHA DE MILHO FLOCADA E PEIXE PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/04/2024 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00006974523440 | DALLYSON REZENDES MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA A EQUIPE DA SARAPIOR MTB RACE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO OITICICA RIDE, NO DIA 07 04 2024 NA CIDADE DE AOU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802021 | 0003791 | 01/04/2024 | 4390.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0003833 | 01/04/2024 | 700.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE 1.000 (HUM MIL) CAPAS DE CARNE DE IPTU COUCHE 170G, FRENTE E VERSO COM DOBRA A ABERTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/04/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/04/2024 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/04/2024 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/04/2024 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/04/2024 | 5890.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/04/2024 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNCICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CATARINA DE SOUZA MAIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003814 | 01/04/2024 | 17992.25 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/04/2024 | 3906.48 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/04/2024 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/04/2024 | 250.00 | 00016902929467 | EDGLEYSON PAIVA PEREIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/04/2024 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/04/2024 | 250.00 | 00013064249410 | TERCIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0003862 | 01/04/2024 | 9530.63 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003891 | 01/04/2024 | 10635.34 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AOS PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLARES), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/04/2024 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/04/2024 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/04/2024 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/04/2024 | 250.00 | 00016969551490 | CAMILLY FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/04/2024 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/04/2024 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/04/2024 | 250.00 | 00016712880416 | SHEYLA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG NA CIDADE DE CUITEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/04/2024 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/04/2024 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/04/2024 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/04/2024 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACEP FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003935 | 01/04/2024 | 11448.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003807 | 01/04/2024 | 38525.50 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/04/2024 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 31 03 2024 E 01 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/04/2024 | 402.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/04/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB6544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/04/2024 | 450.00 | 46060833000149 | H T BESSA DE FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE: MARCOS FAUSTO DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 148.193.81423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/04/2024 | 400.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLES DE MID PARA A PACIENTE: JACIARA DANTAS GERMINIANO MAIA, CPF: 049.495.46473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/04/2024 | 200.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, ATRAVES DE DORNE, NO AERODROMO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/04/2024 | 12569.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/04/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB8094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/04/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA MOK3094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/04/2024 | 1260.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/04/2024 | 600.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/04/2024 | 1320.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/04/2024 | 1260.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00072780088400 | JOSE CARLOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/04/2024 | 720.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/04/2024 | 1320.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DESOD.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTOR ARNAUD FILHO BAIRRO TANCREDO NEVES, ALVARO AZARIAS BAIRRO CENTRO, RUI BARBOSA BAIRRO LUZIA MAIA, IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALVARO AZARIAS, NATANAEL MAIA, JOAQUIM NABUCO, VARZEA, DIOGENES REINALDO BARRETO BAIRRO NOEL VERAS, INSTALACAO DO CORREMAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA VENANCIO NEIVA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0003890 | 01/04/2024 | 39595.59 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/04/2024 | 300.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/04/2024 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO PARA SUA PRIMA JANICLEIDE ALVES DE SOUSA LINHARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/04/2024 | 300.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/04/2024 | 250.00 | 00005487457492 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/04/2024 | 250.00 | 00010403199476 | JULIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/04/2024 | 300.00 | 00003010346484 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070299381196 | EDIGLEISON DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/04/2024 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/04/2024 | 150.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/04/2024 | 150.00 | 00002673038400 | JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/04/2024 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/04/2024 | 150.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/04/2024 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/04/2024 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/04/2024 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/04/2024 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/04/2024 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/04/2024 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0003865 | 01/04/2024 | 1335.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003866 | 01/04/2024 | 1120.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/04/2024 | 200.00 | 00012667770404 | ALVARO RENATO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/04/2024 | 300.00 | 00035140073811 | JULIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/04/2024 | 300.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO JUCIER ALVES DOS SANTOS NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/04/2024 | 250.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070366196430 | JEFFERSON GALVAO BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE TORAX E TC DE ABDOME, PARA SEU PAI O SR. ALEXANDRO BALDUINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004424663400 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/04/2024 | 250.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE COLUNA LOMBOSACRA S CONTRASTE, PARA SUA MAE A SRA. DALRENICE AMARO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/04/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SUA FILHA MARIA VICTORIA MARTINS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/04/2024 | 300.00 | 00092832644449 | ELIZABETE LUCAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/04/2024 | 300.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO QUADRIL ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/04/2024 | 150.00 | 00006492513428 | GERUSA MARIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/04/2024 | 300.00 | 00010362719438 | MARIA FRANCIELI MARIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/04/2024 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006167208409 | DEUZIRENE GOMES MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE METRAIL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/04/2024 | 300.00 | 00011404338497 | YONARA VITORIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU FILHO LUCAS MARTINS DE SOUSA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/04/2024 | 329.46 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DD MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003938 | 02/04/2024 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/04/2024 | 250.00 | 00029672243839 | ALEXANDRE GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/04/2024 | 300.00 | 00003502405409 | DJACI BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/04/2024 | 150.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA DO FUNDO GASTRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/04/2024 | 250.00 | 00011169413412 | TIAGO DE ALENCAR ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/04/2024 | 300.00 | 00006524617436 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24 HS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/04/2024 | 150.00 | 00046099638415 | CICERO FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/04/2024 | 150.00 | 00005350965425 | CLAUDIA DIANA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008038901410 | KATIANE SALDANHA EVENGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA SEU AVO O SR. NORMANDO FERREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/04/2024 | 300.00 | 00007191939400 | DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003960 | 02/04/2024 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/04/2024 | 300.00 | 00042444403487 | FRANCISCA FERNANDES DE SÁ MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/04/2024 | 300.00 | 00039504018491 | JOSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/04/2024 | 250.00 | 00004494408425 | MARIA SILVANEIDE DE ALMEIDA SANTOS GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/04/2024 | 300.00 | 00022580352449 | MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/04/2024 | 250.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU PRIMO ROMILDO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/04/2024 | 250.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003997 | 02/04/2024 | 1169.90 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/04/2024 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE METRAIL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008897882439 | AGNALDO VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL PARA SUA ESPOSA DAMIANA ALVES DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/04/2024 | 200.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE ABDOMEN TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/04/2024 | 300.00 | 00016350173864 | EDMILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS OUVIDOS, PARA SEU FILHO LUCAS MIGUEL DE FREITAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/04/2024 | 300.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/04/2024 | 250.00 | 00006902566470 | RIVANILSOM RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/04/2024 | 300.00 | 00005278703407 | DERLLIANE RESENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMN DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003950 | 02/04/2024 | 48873.38 | 46540719000116 | ROBERTA D NYRA ALMEIDA SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS E REVITALIZACAO DE CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. . | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/04/2024 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/04/2024 | 10500.00 | 23507158000158 | SUANOR INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARROCERIA TIPO CARGA SECA NAS DIMENSOES 1,80 X 1,75 ANO 2024, PARA O VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/04/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/04/2024 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/04/2024 | 1200.00 | 37857839000150 | E M COSTA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO EM ARQUIVOS FLEXE DE MODULO E DE MAO DE OBRA EM CORRECAO DE FALHA TECNICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/04/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA A PACIENTE: JULIANA DE SA FERREIRA, CPF: 092.046.24485. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/04/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA A PACIENTE: EDIVANEIDE SOARES DANTAS FREIRES, CPF: 042.444.14460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/04/2024 | 1380.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO, FREIOS E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO SPRINTER PLACA OGE7027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/04/2024 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA POR VIDEO, NA PACIENTE BRUNA SOARES CAVALCANTE, CPF 705.916.16432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/04/2024 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: EDNA DE SOUSA COSTA, CPF:037.707.06455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSE NOBERTO DANTAS EVANGELISTA, CPF:186.347.35486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA DE CONVENIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/04/2024 | 1402.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS, INJECAO ELETRONICA E DIRECAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003947 | 02/04/2024 | 17168.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/04/2024 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/04/2024 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/04/2024 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/04/2024 | 250.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/04/2024 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/04/2024 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/04/2024 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003975 | 02/04/2024 | 1073.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPARO EM COMPUTADOR E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003978 | 02/04/2024 | 10675.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/04/2024 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/04/2024 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/04/2024 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003976 | 02/04/2024 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPARO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/04/2024 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0003993 | 02/04/2024 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/04/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 28 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/04/2024 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 28 03 2024 E 01 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003974 | 02/04/2024 | 6625.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/04/2024 | 2100.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CELULARES SANSUNG GALAXY A15 4G 128GB PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00058245103420 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO EVENTO O HALLY DA LANA PARA O DIA 21 DE ABRIL DE 2024 DO CANTINHO DA SERESTA PARA O PARQUE DAS MANGUEIRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE INSCRICAO, DESPESAS COM MOTORISTA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA TACA SAO FERNANDO NA CIDADE DE SAO FERNANDORN, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 06 04 2024 A 15 06 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/04/2024 | 600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024.PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO SR.FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ CPF:019.058.89429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003962 | 02/04/2024 | 6274.80 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DO CONDEPB NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2024 E EQUADORRN NO DIA 18 03 2024 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/04/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/04/2024 | 6944.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MEDICA PLANTONISTA MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELSITA EFETIVOS, MAT.10.746. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003977 | 02/04/2024 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPARO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003992 | 02/04/2024 | 508.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/04/2024 | 1500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO SISTEMA DE PONTOS ELETRONICOS INSTALADOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004038 | 03/04/2024 | 4400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0004042 | 03/04/2024 | 49995.35 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0004047 | 03/04/2024 | 1290.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/04/2024 | 760.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/04/2024 | 662.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 08 E 1 2(OITO) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,09,12 E 13 DE MARCO DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/04/2024 | 712.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 10 E 1 2(DEZ) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAJAZEIRAPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 14,15,16,18,19,20,21,22,25 E 27 DE MARCO DE 2024, . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004069 | 03/04/2024 | 973.38 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0004086 | 03/04/2024 | 8976.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0004087 | 03/04/2024 | 208.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004088 | 03/04/2024 | 1858.41 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004089 | 03/04/2024 | 393.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004090 | 03/04/2024 | 1481.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004032 | 03/04/2024 | 623.47 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/04/2024 | 1570.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE UM TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL SOCIETY, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS SITIO CAJUEIRO, QUE FOI NO DIA 23 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004025 | 03/04/2024 | 649.56 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/04/2024 | 21143.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081649359.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE FRANCISCO JERONIMO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/04/2024 | 19179.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081649007.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE ANA LUCIA SOARES BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/04/2024 | 83473.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081649007.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/04/2024 | 19043.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081648922.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/04/2024 | 310.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, COM REPOSICAO DE PECAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/04/2024 | 498.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/04/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004029 | 03/04/2024 | 659.73 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0004011 | 03/04/2024 | 3120.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0004012 | 03/04/2024 | 6960.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0004013 | 03/04/2024 | 5688.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/04/2024 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/04/2024 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/04/2024 | 250.00 | 00010359953441 | EMILY MAIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE ITEC, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004039 | 03/04/2024 | 3782.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004040 | 03/04/2024 | 25942.27 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004041 | 03/04/2024 | 1137.03 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0004043 | 03/04/2024 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/04/2024 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/04/2024 | 250.00 | 00016122949442 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0004046 | 03/04/2024 | 1200.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004067 | 03/04/2024 | 5786.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/04/2024 | 250.00 | 00013142386475 | RAFAELA SUASSUNA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/04/2024 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/04/2024 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/04/2024 | 300.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO LARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE: MARIA ALVES DA COSTA, CPF:646.183.74420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/04/2024 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO ASSIM O PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOSCONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/04/2024 | 899.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/04/2024 | 899.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/04/2024 | 1026.92 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA MENOR, MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/04/2024 | 899.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/04/2024 | 899.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0004016 | 03/04/2024 | 5100.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE5A61, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004031 | 03/04/2024 | 634.08 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004028 | 03/04/2024 | 1024.66 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0004048 | 03/04/2024 | 1500.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/04/2024 | 2090.00 | 10725679000210 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/04/2024 | 300.00 | 00014021766430 | MAISA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/04/2024 | 200.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/04/2024 | 200.00 | 00008316453428 | GERONEIDE SILVA DE SA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/04/2024 | 250.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/04/2024 | 300.00 | 00011994672439 | RENNAN DE SOUSA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA A SUA MAE A SRA. JANICLEIDE ALVES DE SOUSA LINHARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003175827470 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO PARA O SEU FILHO RUAN FELIPE PEREIRA NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/04/2024 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/04/2024 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/04/2024 | 200.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/04/2024 | 300.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004481508400 | JOAO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/04/2024 | 250.00 | 00008567774470 | RAIMUNDO BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/04/2024 | 200.00 | 00009768745479 | MICAELE NAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/04/2024 | 250.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/04/2024 | 250.00 | 00003843077444 | GLEDSON SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/04/2024 | 250.00 | 00005593421447 | EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007795328482 | FABIANA PRISCILA RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/04/2024 | 300.00 | 00011560890428 | DANIELSON MURILO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/04/2024 | 250.00 | 00029304644453 | ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/04/2024 | 200.00 | 00059676990400 | ESMERALDINA VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004562915471 | ILSA ALVES BANDEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003390626492 | JOSEDY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA FILHA MARIA VITORIA RODRIGUES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/04/2024 | 200.00 | 00014825541437 | BEATRIZ VIEIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/04/2024 | 300.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/04/2024 | 250.00 | 00006039046457 | ELZA JULIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/04/2024 | 250.00 | 00011142198430 | JULIANA KAISA DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009535006401 | ALISON ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/04/2024 | 300.00 | 00075269171449 | LUZENIR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/04/2024 | 300.00 | 00067656463453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE PARA SUA FILHA LUZENI DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/04/2024 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/04/2024 | 250.00 | 00003642932410 | FRANCELITO JUVENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/04/2024 | 200.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/04/2024 | 200.00 | 00001626029440 | PALOMA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/04/2024 | 150.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/04/2024 | 100.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/04/2024 | 200.00 | 00010057703442 | TAIS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/04/2024 | 100.00 | 00014916560426 | RAYANE STEPHANY BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/04/2024 | 300.00 | 00069099081472 | ROSIMAR LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA A SUA ESPOSA JANICLEIDE ALVES DE SOUSA LINHARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/04/2024 | 300.00 | 00005570005480 | JANICLEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/04/2024 | 300.00 | 00011686008716 | BRUNO DE OLIVEIRA ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004741998436 | NAJARA KALINE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004135 | 04/04/2024 | 1290.31 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004136 | 04/04/2024 | 1445.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/04/2024 | 300.00 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/04/2024 | 300.00 | 00002571866460 | JOZELIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO TORAX E DO CORACAO PARA SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/04/2024 | 190.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA MAE A SRA. CARMEM CLEIDE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/04/2024 | 300.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004845384469 | EDNA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/04/2024 | 200.00 | 00004495275496 | FRANCISCA ANGELINA DA SILVA FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/04/2024 | 150.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007389022418 | ISAURA MARIA DAS NEVES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/04/2024 | 249.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTA LOMBAR PARA O FUNCIONARIO RONIELE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CPF:067.120.83494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/04/2024 | 525.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA REALIZACAO NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE: LUCIANA MARTINS CORDEIRO COSTA, CPF:917.992.52434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/04/2024 | 500.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA (VACINA), REALIZADO NO MENOR ISAIAS COSTA OLIVEIRA, CPF: 089.958.54189. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004096 | 04/04/2024 | 5424.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE (TOALHA DE PAPEL) NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/04/2024 | 1710.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CABECOTE REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/04/2024 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,04,05 E 14 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/04/2024 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004094 | 04/04/2024 | 43.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662023 | 0004095 | 04/04/2024 | 5714.03 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL OS SERVICOS DE SAUDE E OS USUARIOS ACAMADOS EM DOMICILIO. DE ACORDO COM A DISPENSACAO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004097 | 04/04/2024 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004098 | 04/04/2024 | 863.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004099 | 04/04/2024 | 3154.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, SAMU, VIRGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DE TB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/04/2024 | 3315.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/04/2024 | 14831.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/04/2024 | 41018.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/04/2024 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/04/2024 | 2758.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/04/2024 | 2918.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/04/2024 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/04/2024 | 2636.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/04/2024 | 747.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/04/2024 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/04/2024 | 10545.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004137 | 04/04/2024 | 2655.56 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELSITA, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004138 | 04/04/2024 | 752.54 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/04/2024 | 1085.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/04/2024 | 717.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0004091 | 04/04/2024 | 2361.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/04/2024 | 565.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E AOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/04/2024 | 3528.32 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/04/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/04/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331 JAGUARIBE, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004183 | 05/04/2024 | 13038.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004185 | 05/04/2024 | 159.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/04/2024 | 250.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004169 | 05/04/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004170 | 05/04/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLATAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004171 | 05/04/2024 | 16200.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004204 | 05/04/2024 | 21986.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004205 | 05/04/2024 | 7785.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004207 | 05/04/2024 | 18846.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004209 | 05/04/2024 | 4585.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004212 | 05/04/2024 | 5227.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/04/2024 | 800.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/04/2024 | 1250.00 | 00011059220490 | MARIA CLARA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/04/2024 | 1700.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/04/2024 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/04/2024 | 925.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/04/2024 | 1050.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/04/2024 | 600.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004191 | 05/04/2024 | 1196.15 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004186 | 05/04/2024 | 8017.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004190 | 05/04/2024 | 20.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004184 | 05/04/2024 | 147.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10259759 DO EXTRATO TP 013. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004187 | 05/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10260109 DA HOMOLOGACAO PE 012. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004188 | 05/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10260067 DO AVISO PE 019. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004189 | 05/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10259950 DO AVISO PE 018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/04/2024 | 600.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE E NATALRN, NOS DIAS 08,09,21 E 22 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/04/2024 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO 2024, 11,12 E 18 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/04/2024 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004177 | 05/04/2024 | 21980.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004179 | 05/04/2024 | 1090.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004180 | 05/04/2024 | 64105.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004181 | 05/04/2024 | 4999.98 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE (CONDICIONADOR INFANTIL) NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/04/2024 | 250.00 | 00070943747473 | LARISSA CAMPOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/04/2024 | 760.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM OBITA BILATERAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE: FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA, CPF:706.161.57452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004195 | 05/04/2024 | 1257.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004203 | 05/04/2024 | 13339.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/04/2024 | 750.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,07,10,11,24,25,27 E 28 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004192 | 05/04/2024 | 402.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004193 | 05/04/2024 | 19472.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004194 | 05/04/2024 | 4350.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004196 | 05/04/2024 | 34102.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/04/2024 | 249.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTA LOMBAR PARA O FUNCIONARIO ALLYSSON DA SILVA BEZERRA, CPF:071.759.89423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/04/2024 | 249.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTA LOMBAR PARA O FUNCIONARIO FRANCINALDO DA SILVA, CPF:019.381.44473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/04/2024 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562023 | 0004159 | 05/04/2024 | 14310.20 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004164 | 05/04/2024 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004198 | 05/04/2024 | 3279.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004199 | 05/04/2024 | 860.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004201 | 05/04/2024 | 8466.23 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004202 | 05/04/2024 | 37753.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/04/2024 | 150.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/04/2024 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/04/2024 | 250.00 | 00009458080460 | ALAN SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007543977427 | ALINE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO PARA A SUA PRIMA JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/04/2024 | 280.00 | 00057382921468 | CARLOS JONALDO VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/04/2024 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA A SUA PRIMA JESSICA MAYARA DE SOUSA BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/04/2024 | 200.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/04/2024 | 200.00 | 00001835126421 | MARIA GOMES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005745532408 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/04/2024 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/04/2024 | 300.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU FILHO JOAO DAVI SILVESTRE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/04/2024 | 300.00 | 00005982346403 | JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA PARA A SUA PRIMA JAQUELINE DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/04/2024 | 250.00 | 00004425682408 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007625204421 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/04/2024 | 200.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004214 | 05/04/2024 | 6593.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFA 3605PB E SKU 4E45 PB, QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004215 | 05/04/2024 | 3792.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SLA 8H88 PB, QUE FAZ PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0004216 | 05/04/2024 | 1496.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RLY 0D07 PB, QUE FAZ PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/04/2024 | 3935.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA CAIA NA FOLIA COM SEGURANCA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A IMPORTUNACAO SEXUAL, TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA E DE RESPEITO A DIVERSIDADE HUMANA REALIZADA PELA REDE DE PROTECAO DURANTE O CARNAVAL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/04/2024 | 250.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003866671440 | NEUZA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA PRIMA HELOISE PAULINO DANTAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/04/2024 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU NETO VICTOR GABRIEL DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/04/2024 | 250.00 | 00007153189424 | FRANCISCA RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070123668425 | RENATA GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SEU FILHO ADAM LEVY GOMES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/04/2024 | 200.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/04/2024 | 300.00 | 00009000171474 | THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004233 | 08/04/2024 | 70400.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004234 | 08/04/2024 | 125110.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004255 | 08/04/2024 | 252.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004261 | 08/04/2024 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/04/2024 | 300.00 | 00016940307419 | JOAO VICTOR DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE MARCO 2024, NAS PRACAS: FABIO MARIZ MAIA E DIX SEPT ROSADO, COMO TAMBEM NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/04/2024 | 600.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, DURANTE O MES DE MARCO 2024, NAS PRACAS: FABIO MARIZ MAIA E DIX SEPT ROSADO, COMO TAMBEM NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/04/2024 | 2240.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/04/2024 | 2240.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA E PULVERIZACAO ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/04/2024 | 900.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATARN, NOS DIAS 12,13,17,18,20 E 21 DE MARCO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/04/2024 | 2000.00 | 38077136000172 | CLINICA HGO MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DO PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE INJECAO INTRAVITREA UZURDEX DE OD PARA A PACIENTE: FRANCISCA DA CONCEICAO, CPF:098.650.87480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/04/2024 | 2205.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005752266416 | ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DE COMBATE AS ENDEMIASACE, EM SOUSAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/04/2024 | 50.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DE COMBATE AS ENDEMIASACE, EM SOUSAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/04/2024 | 50.00 | 00004554007413 | ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DE COMBATE AS ENDEMIASACE, EM SOUSAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/04/2024 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSRORN, NOS DIAS 18,19,21,22,25,26,27 E 28 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/04/2024 | 125.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/04/2024 | 537.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, MOSSORORN, CAICORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 18,19,21,22,24,26,27 E 28 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/04/2024 | 375.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, OS DIAS 17,19 E 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/04/2024 | 450.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,26,30 E 31 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/04/2024 | 500.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16, 17,18,19 E 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/04/2024 | 437.50 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPBN E JOAO PESSOAPB , NOS DIAS 21,25,26,27 E 28 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/04/2024 | 537.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 18,20,21,22 E 24 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/04/2024 | 262.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/04/2024 | 675.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/04/2024 | 562.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 25,26,28 E 30 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/04/2024 | 475.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 23,28,30 E 31 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/04/2024 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/04/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,18,19,20,21,22 E 23 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/04/2024 | 375.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 25,26,27,28 E 30 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/04/2024 | 387.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,19,20,21 E 22 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/04/2024 | 350.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 27 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/04/2024 | 100.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL MUNICIPIOS PRIORITARIOS PARA ALINHAMENTO DAS CRONICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004235 | 08/04/2024 | 186848.73 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004257 | 08/04/2024 | 1437.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004259 | 08/04/2024 | 2746.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/04/2024 | 2500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/04/2024 | 430.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS FRENTE E VERSO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/04/2024 | 130.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004240 | 08/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10262733 DO AVISO CONCORRENCIA 001. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004241 | 08/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10262780 DO AVISO CONCORRENCIA 002. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004242 | 08/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10262773 DO AVISO CONCORRENCIA 003. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0004243 | 08/04/2024 | 1900.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS (EXCETO CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004244 | 08/04/2024 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10262818 DO EXTRATO PE 012. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004251 | 08/04/2024 | 379.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0004239 | 08/04/2024 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS (SAGRES) JUNTO AO TCE PB, SIOPS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC FNDE E ORIENTACAO A APOIO AO PESSOAL DO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/04/2024 | 500.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO INTER REGIONAL DE FUTSAL, NA CIDADE DE UPANEMARN, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/04/2024 | 1450.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MESARIOS E EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, AS 18HS NA QUADRA POLIESPORTIVA ERIVAN DE SOUSA BARRETO, LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/04/2024 | 1000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/04/2024 | 632.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004254 | 08/04/2024 | 197.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/04/2024 | 2500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA R TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004245 | 08/04/2024 | 196.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004247 | 08/04/2024 | 784.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004258 | 08/04/2024 | 1982.90 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0004260 | 08/04/2024 | 17288.30 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/04/2024 | 3600.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO EM PAPEL CARTAO (ABANADORES) UTILIZADOS EM CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA (PREVENCAO AS ISTS AIDS), REALIZADO DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2024 POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/04/2024 | 390.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/04/2024 | 1185.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A CAMPANHA DAS ARBOVIROSES (MOSQUITO ZERO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/04/2024 | 280.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BANNER EM LONA 1,20 X 0,80M, PARA ATIVIDADES MARCO LILAS , CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA REALIZADA DURANTE TODO O MES DE MARCO 2024 NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004284 | 08/04/2024 | 3799.98 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004297 | 08/04/2024 | 2963.10 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA POLTRONAS GIRATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO SETOR REMIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004256 | 08/04/2024 | 276.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/04/2024 | 676.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/04/2024 | 440.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/04/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/04/2024 | 4561.40 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES DO CRAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004382 | 09/04/2024 | 4243.71 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004387 | 09/04/2024 | 3336.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004402 | 09/04/2024 | 3658.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/04/2024 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/04/2024 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/04/2024 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/04/2024 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/04/2024 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/04/2024 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/04/2024 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/04/2024 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/04/2024 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/04/2024 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/04/2024 | 733.20 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/04/2024 | 733.20 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/04/2024 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/04/2024 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/04/2024 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/04/2024 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/04/2024 | 958.80 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/04/2024 | 33.20 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/04/2024 | 846.00 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/04/2024 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004385 | 09/04/2024 | 3057.55 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DA SAUDE DE JOAO PINHEIRO DANTAS, TANCREDO NEVES E PICOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004386 | 09/04/2024 | 3659.59 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004389 | 09/04/2024 | 2735.87 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004390 | 09/04/2024 | 6929.33 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004408 | 09/04/2024 | 2419.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004409 | 09/04/2024 | 759.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DE UMA ARENA PARA EVENTOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004374 | 09/04/2024 | 3186.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATESANATO, PALCO DO PARQUE DO POVO E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004407 | 09/04/2024 | 3398.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/04/2024 | 956.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080172190.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE CLAUDETE MARIA DE SOUSA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/04/2024 | 956.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080172190.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE CLAUDETE MARIA DE SOUSA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/04/2024 | 2185.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080377597.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE JOANA DARC DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/04/2024 | 91.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004344 | 09/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10264985 DO AVISO ADIAMENTO DV 09. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004346 | 09/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10264963 DO EXTRATO APOSTILAMENTO PE 05. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/04/2024 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/04/2024 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/04/2024 | 375.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 04 E 08 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/04/2024 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/04/2024 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/04/2024 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/04/2024 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/04/2024 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/04/2024 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/04/2024 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/04/2024 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/04/2024 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/04/2024 | 13.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/04/2024 | 464.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/04/2024 | 86636.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/04/2024 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/04/2024 | 6509.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/04/2024 | 3847.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/04/2024 | 29.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/04/2024 | 664.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/04/2024 | 9377.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/04/2024 | 19239.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/04/2024 | 411.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/04/2024 | 51.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/04/2024 | 267.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/04/2024 | 3848.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/04/2024 | 504.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004391 | 09/04/2024 | 2313.57 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA E ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004393 | 09/04/2024 | 187254.89 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | CORRESOPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O AUDITORIO DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004394 | 09/04/2024 | 2095.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5D83, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004395 | 09/04/2024 | 2802.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 SLC9C29, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004396 | 09/04/2024 | 4352.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004397 | 09/04/2024 | 3551.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004399 | 09/04/2024 | 3414.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004400 | 09/04/2024 | 1835.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1A51, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004414 | 09/04/2024 | 1471.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/04/2024 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/04/2024 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/04/2024 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/04/2024 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/04/2024 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/04/2024 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/04/2024 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/04/2024 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/04/2024 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/04/2024 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/04/2024 | 410.80 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/04/2024 | 410.80 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004398 | 09/04/2024 | 2902.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004401 | 09/04/2024 | 1011.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004404 | 09/04/2024 | 3724.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004415 | 09/04/2024 | 32043.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA SERVICO NO MOTOR DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004410 | 09/04/2024 | 3563.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA PLACA OGF7098, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/04/2024 | 1300.00 | 49720076000180 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0004366 | 09/04/2024 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004367 | 09/04/2024 | 9360.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004368 | 09/04/2024 | 9030.72 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004384 | 09/04/2024 | 4790.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, AMPLIACAO DE REDE D AGUA NO SITIO CAJAZEIRINHA, TREMINAL RODOVIARIO, DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA CALIXTO FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0004388 | 09/04/2024 | 2480.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO, GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004406 | 09/04/2024 | 1694.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004411 | 09/04/2024 | 864.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004412 | 09/04/2024 | 1246.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004413 | 09/04/2024 | 845.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/04/2024 | 200.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/04/2024 | 250.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA ESPOSA EDNA DE SOUSA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/04/2024 | 300.00 | 00070123963427 | BRUNO CAVALCANTE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009236293433 | WALTER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/04/2024 | 300.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/04/2024 | 828.07 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A OFICINA DE ARTESANATO COM AS GESTANTES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS E PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004381 | 09/04/2024 | 903.98 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004383 | 09/04/2024 | 4231.87 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004403 | 09/04/2024 | 1467.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/04/2024 | 250.00 | 00006236581436 | MANOEL ADONIAS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYANA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/04/2024 | 300.00 | 00010053496493 | ALINE GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA YASMIN GADELHA DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/04/2024 | 300.00 | 00009788978460 | RAFAEL LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012695445431 | MARCELO VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/04/2024 | 300.00 | 00010975356496 | ROMILSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/04/2024 | 250.00 | 00003976356484 | FRANCISCA VALDIVIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/04/2024 | 300.00 | 00039635945434 | JOSENILDO EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004446 | 10/04/2024 | 282.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010427530407 | HELOISE PAULINO DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071354286413 | REBECA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011589923430 | ANDRE CUSTODIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070123622433 | JUNIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA LETICIA DA SILVA GONCALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009747394480 | ALEXANDRE SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/04/2024 | 300.00 | 00007518033402 | SUENIA DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012311873440 | FRANCISCO MARCELO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMC DE PESCOCO, PARA ANALISE DA TIREOIDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/04/2024 | 300.00 | 00009103825493 | ARACELE GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008807794462 | MARIA JOSE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/04/2024 | 300.00 | 00013812184400 | ANDREZA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001753232406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/04/2024 | 230.00 | 00002936059470 | MARIA DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0004425 | 10/04/2024 | 880.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E II E GRANDE PORTE (MAQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0004424 | 10/04/2024 | 680.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES NO CAMPOCORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652023 | 0004453 | 10/04/2024 | 167056.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 788 (SETECENTOS E OITENTA E OITO) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0004468 | 10/04/2024 | 3471.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA RASA (POCO ARTESIANO), RICARDO II (POCO ARTESIANO), MENDONCA (POCO ARTESIANO), CAJAZEIRINHAS (CACIMBAO) E PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/04/2024 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DO PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, PARA A PACIENTE:FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJO BARRETO, CPF:053.006.61490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0004423 | 10/04/2024 | 2918.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E II, MEDIO PORTE (AMBULANCIA, VAN E SPRINTER) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/04/2024 | 289.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO PELA VIGILANCIA SANITARIA VISA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO EM CAMPANHAS DURANTE A FESTA DE CARNAVAL, COM VENDEDORES AMBULANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0004437 | 10/04/2024 | 2045.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004448 | 10/04/2024 | 8450.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/04/2024 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/04/2024 | 250.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0004421 | 10/04/2024 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042024 | 0004422 | 10/04/2024 | 4000.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004438 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10267889 DA HOMOLOGACAO PE 013. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004439 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10268005 DA HOMOLOGACAO PE 03. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004440 | 10/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10268055 DO AVISO JULGAMENTO PE 06. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004441 | 10/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10268093 DO AVISO JULGAMENTO PE 004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004444 | 10/04/2024 | 291.88 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/04/2024 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONCORRENCIA PUBLICA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/04/2024 | 76.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12.7701 CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/04/2024 | 92225.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI N 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/04/2024 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10 (DECIMAA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/04/2024 | 908.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080481949.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/04/2024 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080481949.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/04/2024 | 2400.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/04/2024 | 4400.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA EQUIPE CATOLE RUNNERS PARTICIPAR DA 2 CORRIDA DE RUA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/04/2024 | 180.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE TERMOSTATO E BOTAO + MAO DE OBRA NO BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004445 | 10/04/2024 | 810.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0004426 | 10/04/2024 | 620.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E 11 E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/04/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/04/2024 | 483.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/04/2024 | 797.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/04/2024 | 264.00 | 00077833287415 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/04/2024 | 700.00 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A COMPLEMTACAO DO EMPENHO N 4354 FEITO A MENOR DA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004495 | 11/04/2024 | 460.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004496 | 11/04/2024 | 554.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLZ1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004498 | 11/04/2024 | 490.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004499 | 11/04/2024 | 397.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004500 | 11/04/2024 | 242.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004501 | 11/04/2024 | 395.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004502 | 11/04/2024 | 407.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004503 | 11/04/2024 | 555.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004504 | 11/04/2024 | 362.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3I50, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004505 | 11/04/2024 | 328.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004506 | 11/04/2024 | 232.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004507 | 11/04/2024 | 157.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004475 | 11/04/2024 | 620.39 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004476 | 11/04/2024 | 422.86 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004473 | 11/04/2024 | 2324.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004474 | 11/04/2024 | 631.71 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/04/2024 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004477 | 11/04/2024 | 2220.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOK DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004480 | 11/04/2024 | 1300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS (04 IMPRESSORAS DO CEF LUZIA MAIA), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/04/2024 | 100.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA TABUA DO VEICULO (PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/04/2024 | 2400.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE ADENOIDE, PARA O PACIENTE:JOSIAS DE LIMA OLIVEIRA, CPF:182.103.08424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/04/2024 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CONIZACAO POR CAF, REALIZADO NA PACIENTE:SEVERINA MARIA DA SILVA, CPF:060.401.56406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004497 | 11/04/2024 | 397.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0004483 | 11/04/2024 | 14960.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AS UBS(S) NA ZONA RURAL (ADALGISA BARRETO FORTE, ANGELINA MARIZ MAIA, MANOEL CIPRIANO DE SA, JOSE RAFAEL SOBRINHO, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS),COMO TAMBEM NA ZONA URBANA (DR.EDMIR XAVIER DA SILVA, DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO), CENTRO DE SAUDE E ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/04/2024 | 960.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, PE PEDRO SERRAO, AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, COMO TAMBEM A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/04/2024 | 960.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA, PE PEDRO SERRAO, AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, COMO TAMBEM A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/04/2024 | 250.00 | 00026234360459 | FRANCISCA ANANIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/04/2024 | 300.00 | 00009708128414 | FRANCISCA IZIDRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/04/2024 | 250.00 | 00070803967438 | HELLEN ANELLISE FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/04/2024 | 300.00 | 00097772739400 | FRANCISCA EDNEIDE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CERATOSCOPIA PARA SUA FILHA EMILLY TAYANNE DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/04/2024 | 300.00 | 00011241000409 | JAQUELINE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/04/2024 | 300.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA TORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004546376405 | JOSE VAGNER BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/04/2024 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/04/2024 | 200.00 | 00025085956400 | MARIA VILMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004542 | 12/04/2024 | 361.58 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004544 | 12/04/2024 | 688.55 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004546 | 12/04/2024 | 1237.15 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/04/2024 | 300.00 | 00009053917489 | ANGÉLICA TAIOMA DE FRANÇA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA, PARA A SUA FILHA MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/04/2024 | 250.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/04/2024 | 300.00 | 00001576116476 | REGINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/04/2024 | 250.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009101344480 | FRANCINEIDE DA CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/04/2024 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/04/2024 | 200.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/04/2024 | 200.00 | 00070708737439 | PATRICIA ALENCAR DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/04/2024 | 200.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005618110407 | CATIANA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005205684437 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010244834440 | RAYSLA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/04/2024 | 150.00 | 00000824349130 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/04/2024 | 200.00 | 00006571309408 | CARLEANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/04/2024 | 150.00 | 00001773102435 | GEOVANA GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/04/2024 | 150.00 | 00007834038443 | FRANCISCA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009708126470 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/04/2024 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006891133408 | GARDENIA DE ARAUJO MAIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/04/2024 | 200.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/04/2024 | 300.00 | 00070366151410 | MICAELLY DE LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE OCT DE NERVO OPTICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/04/2024 | 300.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA PARA O SEU ESPOSO JOAO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006865963407 | LAMONIER DANTAS OLIMPIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DE MMII. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/04/2024 | 150.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/04/2024 | 300.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. JOAO BOSCO DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/04/2024 | 200.00 | 00071320299407 | MARIA GIOVANA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010143642480 | PALOMA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/04/2024 | 400.00 | 00006924267440 | RONALDO ANIZIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DAS PAREDES DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/04/2024 | 240.00 | 00014976041417 | TIAGO LARANGEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA AMPLIACAO DAS PAREDES DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/04/2024 | 1738.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DO TRATOR AGRICOLA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/04/2024 | 2000.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/04/2024 | 1500.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULA REALIZADO NA PACIENTE:ROSAMIRA LIBANIA DE MESQUITA, CPF:328.827.77434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/04/2024 | 3000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA LENTE TORICA, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF:582.453.40472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004540 | 12/04/2024 | 1098.21 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004547 | 12/04/2024 | 6106.99 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/04/2024 | 1433.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004538 | 12/04/2024 | 1991.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004539 | 12/04/2024 | 613.39 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004541 | 12/04/2024 | 618.51 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/04/2024 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/04/2024 | 250.00 | 00017421581456 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/04/2024 | 400.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004521 | 12/04/2024 | 1200.27 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004522 | 12/04/2024 | 1699.13 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004524 | 12/04/2024 | 1200.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004525 | 12/04/2024 | 2579.85 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004526 | 12/04/2024 | 501.42 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004528 | 12/04/2024 | 1340.18 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004531 | 12/04/2024 | 1435.38 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004534 | 12/04/2024 | 1332.58 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004535 | 12/04/2024 | 1548.60 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004536 | 12/04/2024 | 1016.28 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004537 | 12/04/2024 | 5173.99 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/04/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/04/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004543 | 12/04/2024 | 2365.49 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0004545 | 12/04/2024 | 501.66 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004594 | 15/04/2024 | 2520.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004669 | 15/04/2024 | 1368.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004670 | 15/04/2024 | 1486.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004671 | 15/04/2024 | 739.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004672 | 15/04/2024 | 752.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004673 | 15/04/2024 | 725.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004674 | 15/04/2024 | 655.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004675 | 15/04/2024 | 644.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004679 | 15/04/2024 | 873.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004680 | 15/04/2024 | 1382.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004681 | 15/04/2024 | 1121.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004689 | 15/04/2024 | 1138.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA RODA DE CAPOEIRA DOS AMIGOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004666 | 15/04/2024 | 2885.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004667 | 15/04/2024 | 973.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/04/2024 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004682 | 15/04/2024 | 1037.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004683 | 15/04/2024 | 333.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3B30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004684 | 15/04/2024 | 2794.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004685 | 15/04/2024 | 383.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5I89, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004686 | 15/04/2024 | 438.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004687 | 15/04/2024 | 1158.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLVO DE PLACA SKY6D73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004688 | 15/04/2024 | 1899.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/04/2024 | 375.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA AS CIDADES DE FORTALEZACE E NATALRN, NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004625 | 15/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10275859 DO EXTRATO PE 013. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004627 | 15/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10275813 DO AVISO PE 0020. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/04/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/04/2024 | 700.00 | 16756087000161 | ECSERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NA PACIENTE:FRANCIMERE DA SILVA, CPF:048.732.68494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/04/2024 | 8160.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME ART.95, INCISO I DA LEI N 14.133 DE 01 04 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/04/2024 | 1400.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO DE TOXINA BOTULINICA TERAPEUTICA PARA ATM, PARA O PCIENTE:JOAO VICTOR DANTAS DA SILVA, CPF:706.702.58423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/04/2024 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE) + FRALDAS ESPECIFICA PARA O SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, CRIANCA ESPECIAL, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004668 | 15/04/2024 | 1917.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004676 | 15/04/2024 | 1206.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0004677 | 15/04/2024 | 1139.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004588 | 15/04/2024 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO OS 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6M (SEIS METROS CUBICOS), INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004589 | 15/04/2024 | 6975.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAJUEIRO, CAIXA COLETORA DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL TEODOSIO, BAIRRO DO CORRENTE, REDE DE ESGOTO NA RUA ALINE MELQUIADES E DRENAGEM DE AGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004590 | 15/04/2024 | 12422.85 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004591 | 15/04/2024 | 2508.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004592 | 15/04/2024 | 14299.85 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA BASE E INSTALACAO DA CAIXA D AGUA E ENCANACAO DO CACIMBAO QUE ABASTEERA A COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DOS FELIPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004593 | 15/04/2024 | 2161.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/04/2024 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/04/2024 | 300.00 | 00016424874496 | HENRIQUE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SUA MAE A SRA.MARIA JOSE DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/04/2024 | 250.00 | 00080562876472 | JANDIRSON FERNANDES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004795649499 | ALCILENE GOMES DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/04/2024 | 150.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005224672457 | ROSANGELA EUNICE DA SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012550006437 | HUMBERTO ALVES DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/04/2024 | 250.00 | 00044967934404 | FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071201138442 | ANA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006864521435 | ANA PAULA BARRETO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005477574410 | PAULA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007571352428 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/04/2024 | 200.00 | 00031303650444 | FRANCISCO BENJAMIN FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008762053418 | MARIA DE FATIMA GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/04/2024 | 150.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/04/2024 | 150.00 | 00032334768847 | RANILDA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003745360311 | MARONI DE SOUSA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005649833494 | IVONILDO TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/04/2024 | 250.00 | 00076134989487 | JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070454584440 | FERNANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/04/2024 | 200.00 | 00002426265302 | ROSANGELA ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/04/2024 | 200.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006207865405 | NOEMIA BATISTA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/04/2024 | 300.00 | 00044181370410 | MANOEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007938838497 | FRANCISCA DENISE DO NASCIMENTO RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/04/2024 | 150.00 | 00072088161406 | WAGNER YURI PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/04/2024 | 300.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/04/2024 | 200.00 | 00007908481558 | FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010198255454 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/04/2024 | 200.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/04/2024 | 200.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/04/2024 | 300.00 | 00098041371434 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009494216423 | LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/04/2024 | 200.00 | 00078934320478 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001167457463 | GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/04/2024 | 300.00 | 00085953431368 | JOAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008494472402 | FRANCISCO SUASSUNA CARNEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/04/2024 | 250.00 | 00010163424462 | LISSIA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO NICOLLAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA RIBEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR.ANTONIO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/04/2024 | 300.00 | 00011882971639 | DARLIANE PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070244278415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006365863403 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/04/2024 | 300.00 | 00040841115893 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU ESPOSO JOSE BELARMINO LACERDA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/04/2024 | 200.00 | 00002892745403 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001787720462 | KALIANA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/04/2024 | 200.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001626045488 | LEVERANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009301910489 | MARIELY GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/04/2024 | 100.00 | 00014556465478 | LUANA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/04/2024 | 200.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/04/2024 | 300.00 | 00016923563801 | MARINEUMA ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/04/2024 | 250.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/04/2024 | 300.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070366131494 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003810913413 | SILVANEIDE DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/04/2024 | 300.00 | 00050702237809 | VINICIUS DEMETRIU MENDES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070366203401 | JERRI ADRIANO DE FIGUEREDO GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA ESPOSA MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010139386408 | WIARA GÉSSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VITILIGO) DO SEU FILHO MIGUEL BORGES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005010376407 | MARIA APARECIDA LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU TIO O SR. GERALDO SOARES DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002893858490 | LUCIENE BORGES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (VITILIGO) PARA SUA SOBRINHA MARIA VALENTINA BORGES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005783506451 | PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/04/2024 | 200.00 | 00060720783380 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/04/2024 | 200.00 | 00035729483805 | ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/04/2024 | 250.00 | 00001695604490 | ERICA LAIS COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/04/2024 | 300.00 | 00033839018404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070080109403 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009984501469 | JESSIKA RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA MAE ROSANIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004536425438 | EDINETE GALDENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/04/2024 | 250.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/04/2024 | 300.00 | 00086153664547 | SONALI MORAIS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM RETINOLOGO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/04/2024 | 300.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O SEU ESPOSO O SR. JURACI PEREIRA DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/04/2024 | 250.00 | 00006913498438 | JUCIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA TORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/04/2024 | 100.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/04/2024 | 300.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009382022430 | ROSENILDA ALVES DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/04/2024 | 300.00 | 00016525927412 | FABRICIO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO DAVI MIGUELL MESQUITA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/04/2024 | 300.00 | 00021985510472 | MEIRE NAUDA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE, PARA A SUA NETA THALITA VIEIRA VICENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/04/2024 | 250.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/04/2024 | 100.00 | 00086052764104 | TELCINA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/04/2024 | 150.00 | 00012267068435 | LUZIA NETA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010327046406 | ALINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006417480437 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/04/2024 | 300.00 | 00098035126415 | VALERIO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/04/2024 | 100.00 | 00087269970459 | MARINALDO CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/04/2024 | 250.00 | 00071587688484 | ALESSANDRA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/04/2024 | 200.00 | 00002583648403 | ANGELA MARIA BATISTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004699 | 16/04/2024 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/04/2024 | 3250.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/04/2024 | 1262.00 | 37857839000150 | E M COSTA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO NO EQUIPAMENTO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG SERIE 01155 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/04/2024 | 11900.00 | 52663277000106 | A V DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 59 HORAS E MEIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE E ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO SAO PEDRO DOS MIGUEIS PELO MOTIVO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR ESTA COM DEFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0004717 | 16/04/2024 | 2500.25 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (GRADES DE FERRO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE SOLDA EM GERAL) EM LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/04/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA, CPF: 049.219.16462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004692 | 16/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10277619 DA HOMOLOGACAO PE 006. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004694 | 16/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10277604 DO AVISO CC 004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004702 | 16/04/2024 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/04/2024 | 10097.83 | 44880033000149 | MEMORIAL DA PAZ MAURITI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE AO ITVI SOB O N 100209.23.8 PELO MOTIVO DE DESISTENCIA DE TRANSFERENCIA, CONFORME PROCESSO N 2024.0007985 POR PARTE DO ADIQUIRENTE MEMORIAL DA PAZ MAURITI LTDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/04/2024 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004696 | 16/04/2024 | 1470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0004760 | 16/04/2024 | 3690.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS E CONFECCAO DE LONAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004697 | 16/04/2024 | 392.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004709 | 16/04/2024 | 2704.55 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA E PALCO DO PARQUE DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004712 | 16/04/2024 | 1706.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DE PICOS, TANCREDO NEVES E JOAO PINHEIRO DANTAS. . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004713 | 16/04/2024 | 2594.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DOS AGENTES DE EDEMIAS EM SAUDE. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004715 | 16/04/2024 | 1100.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICOS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004716 | 16/04/2024 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CAPS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0004761 | 16/04/2024 | 2820.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DE AMBULANCIA PLACA QSE3150, CONFECCAO DE LONA E RECUPERACAO DE PLACAS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGLISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0004762 | 16/04/2024 | 3500.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS E CONFECCAO DE LONAS PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0004763 | 16/04/2024 | 1946.40 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DO VEICULO SPRINTER K54 DO CER II, PLACA N SLB4467. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0004690 | 16/04/2024 | 8273.90 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/04/2024 | 525.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,04,05,06 E 08 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/04/2024 | 675.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, NATALRN E BOA VIAGEMCE, NOS DIAS 09,11,12,15 E 17 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0004700 | 16/04/2024 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0004711 | 16/04/2024 | 2106.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004771 | 17/04/2024 | 385.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/04/2024 | 2118.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/04/2024 | 6112.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004822 | 17/04/2024 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004776 | 17/04/2024 | 255.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/04/2024 | 2145.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/04/2024 | 1728.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/04/2024 | 2536.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/04/2024 | 7847.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/04/2024 | 5400.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/04/2024 | 10620.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/04/2024 | 16528.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/04/2024 | 3026.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/04/2024 | 38.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/04/2024 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/04/2024 | 12953.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/04/2024 | 444.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/04/2024 | 1827.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/04/2024 | 12297.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/04/2024 | 12679.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0004842 | 17/04/2024 | 10290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004769 | 17/04/2024 | 140.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/04/2024 | 3143.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004770 | 17/04/2024 | 245.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE, REALIZADO EM CACIMBAO DA QUADRA DO LOTEAMENTO SAO PAULO, BEM COMO REPARO, LIMPEZA E CAPINAGEM NO CAIC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/04/2024 | 1434.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/04/2024 | 4411.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004767 | 17/04/2024 | 105.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/04/2024 | 1215.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004806 | 17/04/2024 | 5905.52 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004824 | 17/04/2024 | 55450.49 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | CORRESOPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS NECESSESSARIAS AOS AUDITORIOS DA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/04/2024 | 211.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA RLZ1G53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/04/2024 | 14840.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/04/2024 | 29.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/04/2024 | 2904.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004765 | 17/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10280846 DO AVISO ADIAMENTO PE 020. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004766 | 17/04/2024 | 962.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/04/2024 | 7253.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/04/2024 | 450.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/04/2024 | 6879.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/04/2024 | 45002.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS,COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/04/2024 | 4135.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/04/2024 | 275.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/04/2024 | 7777.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/04/2024 | 63.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/04/2024 | 1000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NONATO DA SILVA, CPF:022.805.34479. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/04/2024 | 2907.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/04/2024 | 6740.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004774 | 17/04/2024 | 1925.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/04/2024 | 21.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/04/2024 | 15271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/04/2024 | 82531.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/04/2024 | 17267.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/04/2024 | 26758.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/04/2024 | 5047.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/04/2024 | 6197.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/04/2024 | 2385.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/04/2024 | 5724.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/04/2024 | 3816.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023 2024, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0004773 | 17/04/2024 | 402.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/04/2024 | 700.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE, DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DO PAU DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/04/2024 | 420.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE, DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DO PAU DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/04/2024 | 22.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/04/2024 | 3220.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/04/2024 | 1712.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/04/2024 | 929.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/04/2024 | 728.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/04/2024 | 1581.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/04/2024 | 300.00 | 00060769610404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO TORAX E DO CORACAO PARA SEU NETO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006073258445 | FRANCISCO EDMILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010611744414 | JANIELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/04/2024 | 250.00 | 00007052664437 | LUAN DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/04/2024 | 300.00 | 00071200283406 | FRANCISCO PATRICIO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/04/2024 | 300.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/04/2024 | 250.00 | 00013931365409 | FHAWANA JANIFF DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/04/2024 | 282.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006442280403 | IRES DE FATIMA BENJAMIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/04/2024 | 300.00 | 00012692953495 | PABLO VICTOR OLIVEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA EPOSA CAROLAINE SOUSA SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010844995410 | SUELY CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUEDENOSCOPIA PARA O SEU ESPOSO EDILSON PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/04/2024 | 300.00 | 00002543068457 | LUCIANO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/04/2024 | 150.00 | 00002140787447 | JOSENI DE AZEVEDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/04/2024 | 250.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/04/2024 | 250.00 | 00003528358424 | JARES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/04/2024 | 250.00 | 00009210906411 | MARIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, PARA O SEU ESPOSO CESENILDO DE FIGUEIREDO SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006310321420 | FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/04/2024 | 300.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/04/2024 | 100.00 | 00012399763483 | CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/04/2024 | 200.00 | 00018119641418 | GABRIEL LUCAS SILVA MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/04/2024 | 200.00 | 00001689478462 | BRENDEL MAX SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/04/2024 | 685.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/04/2024 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/04/2024 | 300.00 | 00011890748420 | ADAILTON COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO PARA A SUA ESPOSA JANICE LIRA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/04/2024 | 300.00 | 00012150112450 | ABRAAO DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ACOMPANHANDO A EQUIPE CATOLE NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/04/2024 | 300.00 | 00070575308460 | MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005820389441 | FABRICIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/04/2024 | 300.00 | 00007037164410 | FRANCISCA PRISCILA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA MAE A SRA. MARIA DALVA LEITE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/04/2024 | 100.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/04/2024 | 200.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/04/2024 | 250.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/04/2024 | 100.00 | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/04/2024 | 150.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006793691473 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/04/2024 | 150.00 | 00004014453480 | MANOEL JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/04/2024 | 100.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/04/2024 | 150.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010107978407 | ASSONARIA ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/04/2024 | 200.00 | 00013004799499 | EVELEN DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/04/2024 | 300.00 | 00087609754404 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/04/2024 | 300.00 | 00087352907491 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/04/2024 | 200.00 | 00002512568474 | EDILEUSA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/04/2024 | 250.00 | 00000124049427 | FRANCISCA LUZIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/04/2024 | 150.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/04/2024 | 150.00 | 00016376529410 | JOYCE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009154286441 | FRANCISCO CARLOS FORTUNATO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/04/2024 | 300.00 | 00013267315484 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SUA FILHA SOFIA LAURA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011662072422 | JADIENE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012685078495 | FRANCISCO LEONARDO LACERDA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA MAE A SRA LUANA LACERDA DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004885 | 18/04/2024 | 393.80 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/04/2024 | 1300.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE FREITAS MOREIRA, CPF: 147.834.60434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004882 | 18/04/2024 | 601.06 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004891 | 18/04/2024 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10283360 DO EXTRATO PE 006. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/04/2024 | 250.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/04/2024 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004886 | 18/04/2024 | 299.91 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004883 | 18/04/2024 | 633.52 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004884 | 18/04/2024 | 704.92 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/04/2024 | 550.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/04/2024 | 450.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/04/2024 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/04/2024 | 400.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/04/2024 | 300.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/04/2024 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/04/2024 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/04/2024 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/04/2024 | 500.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/04/2024 | 350.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/04/2024 | 75.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/04/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/04/2024 | 50.00 | 00005123890475 | JULIARA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/04/2024 | 5500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: MARIA DO SOCORRO DANTAS, CPF:928.374.84415, EVERTON DE OLIVEIRA FIGUEREDO, CPF:137.303.62496, SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA BRITO, CPF:067.329.72413, CANDIDA RAMOS, CPF:424.794.10463 E A SENHORA MARIA JOSE SILVA DA COSTA, CPF:826.717.88487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/04/2024 | 2240.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS:MARIA DO SOCORRO DANTAS, CPF:928.374.84415, EVERTON DE OLIVEIRA FIGUEREDO, CPF:137.303.62496, SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA BRITO, CPF:067.329.72413, CANDIDA RAMOS, CPF:424.794.10463 E A SENHORA MARIA JOSE SILVA DA COSTA, CPF:826.717.88487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/04/2024 | 1070.00 | 31063658000176 | SUA OPTICA CONCEPT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SRA. PALOMA MARQUES CARDOSO, CPF: 044.194.29461. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004984 | 19/04/2024 | 757.45 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE SERVIDO NA CAMINHADA DO AUTISMO REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/04/2024 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/04/2024 | 1660.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0004924 | 19/04/2024 | 54756.10 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITAO DE NO MINIMO 7,5 TR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA TOMOGRAFIA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0004926 | 19/04/2024 | 23752.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITAO DE NO MINIMO 7,5 TR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA TOMOGRAFIA DO CENTRO DE IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004928 | 19/04/2024 | 4905.76 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS I DUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004929 | 19/04/2024 | 279.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/04/2024 | 778.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/04/2024 | 3912.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/04/2024 | 50.05 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/04/2024 | 688.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/04/2024 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/04/2024 | 54.60 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/04/2024 | 815.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/04/2024 | 86.45 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/04/2024 | 91.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/04/2024 | 326.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/04/2024 | 50.05 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/04/2024 | 91.00 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/04/2024 | 218.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/04/2024 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/04/2024 | 259.35 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/04/2024 | 313.95 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/04/2024 | 259.35 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/04/2024 | 259.35 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/04/2024 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/04/2024 | 295.80 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/04/2024 | 310.59 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/04/2024 | 281.01 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/04/2024 | 295.80 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/04/2024 | 147.90 | 00003432410484 | ALINE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/04/2024 | 147.90 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/04/2024 | 207.06 | 00083976108472 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/04/2024 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/04/2024 | 340.17 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/04/2024 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/04/2024 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/04/2024 | 350.42 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/04/2024 | 100.12 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/04/2024 | 250.30 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/04/2024 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/04/2024 | 100.12 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/04/2024 | 400.48 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/04/2024 | 150.18 | 00011766604463 | MARIA RAYANNE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/04/2024 | 350.42 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004985 | 19/04/2024 | 587.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004986 | 19/04/2024 | 3446.25 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0004987 | 19/04/2024 | 4442.04 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS E SAMU), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/04/2024 | 1999.92 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ON LINE DE CAPACITACAO LEI ALDIR BLANC 2 PARA MUNICIPIOS: A EXECUCAO DOS RECURSOS , REFERENTE A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (LEI 14.399 2022). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/04/2024 | 2050.00 | 00011778390404 | THIAGO FELIPE SANTIAGO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE INSCRICAO DOS ATLETAS E DA EQUIPE DO CLUBE ATLETICO CATOLEENSE CAC PARA PARTICIPAR DO PARAIBANO DE FUTSAL EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA, QUE TERA INICIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004927 | 19/04/2024 | 222.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA INAUGURACAO DA QUADRA ERIVAN DE SOUSA BARRETO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/04/2024 | 120.00 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDOM JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004919 | 19/04/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/04/2024 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DO URSO: PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006033588452 | FABILHA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DO URSO: PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/04/2024 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/04/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/04/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONCORRENCIA PUBLICA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004962 | 19/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10286375 DO JULGAMENTO PE 014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004965 | 19/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10286402 DO JULGAMENTO PE 015. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004988 | 19/04/2024 | 3248.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE ADIAMENTO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0004918 | 19/04/2024 | 40458.42 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/04/2024 | 240.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) SACOS DE CAL, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004977 | 19/04/2024 | 193.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004964 | 19/04/2024 | 140.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/04/2024 | 200.00 | 00029974291453 | CÍCERA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008346727402 | PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/04/2024 | 300.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009972698475 | RAISSA CAROLINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/04/2024 | 300.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COPROCULTURA E HEMOCULTURA PARA SUA FILHA MANUELLA LOPES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005754083408 | MIRADALVA FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A SUA NETA ANA CLARA DANTAS DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/04/2024 | 250.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009040453403 | RITA NATALINA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O SEU ESPOSO RODOLFO ATILA NOGUEIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005836253552 | ADILLY MARIANNE DE LIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A SUA TIA LENI ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009480666448 | LUANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SEU FILHO DAVI LUCCA DE FARIAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/04/2024 | 150.00 | 00007644232400 | EDICLEIDE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/04/2024 | 300.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO PARA SUA FILHA BIANCA DE OLIVEIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/04/2024 | 200.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/04/2024 | 300.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O SEU TIO ADAILTON COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/04/2024 | 200.00 | 00095245278472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/04/2024 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/04/2024 | 250.00 | 00002065574429 | LUCIANO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/04/2024 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/04/2024 | 200.00 | 00026480324870 | FRANCISCA JANICLEIDE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/04/2024 | 200.00 | 00003870575441 | DAMIAO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010317233408 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004755135419 | ODEIZA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/04/2024 | 300.00 | 00065708768487 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/04/2024 | 250.00 | 00014017810470 | FERNANDA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/04/2024 | 180.00 | 54109113000159 | MULTI PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE EIXO DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/04/2024 | 250.00 | 00011071875400 | JOAO LACERDA JUNIOR | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/04/2024 | 250.00 | 00006804290429 | ELTON DE SA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/04/2024 | 250.00 | 00012490541412 | MARIA LUISA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTERN UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/04/2024 | 250.00 | 00001823750486 | CAMILLA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/04/2024 | 10.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005053 | 22/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289537 DA HOMOLOGACAO PE 016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005054 | 22/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289508 DO EXTRATO PE 003. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005056 | 22/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289485 DO AVISO PE 023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005057 | 22/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289498 DO AVISO PE 022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005058 | 22/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289476 DO AVISO PE 021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005059 | 22/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289469 DO AVISO DISPENSA 013. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005060 | 22/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10289531 RETIFICACAO 09. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/04/2024 | 1056.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMCHES PARA A EQUIPE DE TRIBUTOS NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024, DURANTE OS DIAS 07 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00003435169427 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024, DURANTE OS DIAS DE 07 03 2024 A 16 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024, DURANTE OS DIAS 07 03 24 A 16 04 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00001442501448 | JANAINA OLIVEIRA DIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2024, DURANTE OS DIAS DE 07 03 2024 A 16 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/04/2024 | 8620.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 1996, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 1997, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/04/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICABIOLOGICA DA AGUA DO MANANCIAL (FAZENDA PESCOLANDIAAPODIRN) QUE ABASTECE AS CISTERNAS CADASTRADAS NA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/04/2024 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO COTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/04/2024 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/04/2024 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00001268958484 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DAGUA VIA DISTRIBUICAO POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO MONTE, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA DAGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL, QUE DISPOE DE ACESSO A REDE DE DISTRIBUICAO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/04/2024 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/04/2024 | 3.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/04/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PET SCAN, REALIZADO NO PACIENTE: JUSCELINO JOSE DE LIMA, CPF:711.104.29487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/04/2024 | 3.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/04/2024 | 600.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24HS, REALIZADO NA PACIENTE:ERNESTINA ALVES DE SOUZA, CPF:061.673.10432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/04/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA, CPF: 050.637.71483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/04/2024 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/04/2024 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/04/2024 | 200.00 | 00069098360491 | LUCIA DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001250433410 | SANDRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO, PARA SUA FILHA EMILY SURY DE SOUSA NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/04/2024 | 150.00 | 00060768231434 | FRANCISCA VIEIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/04/2024 | 300.00 | 00098038591453 | ELZA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/04/2024 | 300.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/04/2024 | 100.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/04/2024 | 300.00 | 00067179363472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006902408483 | ANTONIO JACINTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/04/2024 | 200.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA NORA ARAUANA AMANCIA DE AZEVEDO BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/04/2024 | 200.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009037516408 | NADIA CARLA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/04/2024 | 200.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A JUSTICA RESTAURATIVA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008911002453 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL PESCOCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/04/2024 | 300.00 | 00084035404420 | LIGIA FERREIRA NUNES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL PESCOCO, PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO PEREIRA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/04/2024 | 300.00 | 00002072894417 | LEANDRO MARINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/04/2024 | 300.00 | 00097877727453 | FRANCICLEIDE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/04/2024 | 300.00 | 00042444977491 | JOSE GERALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001138284467 | ANA CRISTINA MELO LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001767167423 | JOYCE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008660982401 | SIMONE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA EMANUELLY SAMYLLY TEODOSIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005017 | 22/04/2024 | 1238.60 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, SAMU, VIRGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/04/2024 | 590.70 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO RX E TOMOGRAFO NO CDI DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/04/2024 | 2120.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, 04 (QUATRO) PULVERIZADORES PJH 20L PARA USO NO SERVICO DE BORRIFACAO DOMICILIAR NO COMBATE AS ARBOVIROSES, PELOS ACES. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/04/2024 | 4500.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/04/2024 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E GARANHUNSPE, NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/04/2024 | 270.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/04/2024 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMENDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/04/2024 | 2500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022, PARA A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005114 | 23/04/2024 | 828.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0005115 | 23/04/2024 | 1926.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/04/2024 | 12666.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA VIATURA DO SAMU 192, VTR QSA1005, VISANDO A SEGURANCA PESSOAL E PATRIMONIAL DESSE TRANSPORTE DE URGENCIA E EMERGENCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005081 | 23/04/2024 | 117755.70 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO E INSTALACAO DE SUBESTACAO SIMPLIFICADA 300KVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00032024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0005083 | 23/04/2024 | 1447.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005087 | 23/04/2024 | 1328.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0005092 | 23/04/2024 | 44993.30 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0005105 | 23/04/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0005106 | 23/04/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/04/2024 | 305.65 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/04/2024 | 250.00 | 00011106800400 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/04/2024 | 300.00 | 00002408900433 | ROSSANA ALBERTA DE SOUSA NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/04/2024 | 300.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/04/2024 | 200.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008523861416 | LUCIVANIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/04/2024 | 200.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/04/2024 | 100.00 | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMS FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/04/2024 | 100.00 | 00010957281480 | ANDREZA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMS FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0005116 | 23/04/2024 | 1647.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005117 | 23/04/2024 | 1120.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/04/2024 | 524.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/04/2024 | 150.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/04/2024 | 250.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/04/2024 | 100.00 | 00017534762405 | WESLEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/04/2024 | 250.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/04/2024 | 400.00 | 22301877000155 | FERNANDES FELIX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM RETINOLOGO, PARA O PACIENTE: FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES, CPF:122.712.68400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/04/2024 | 1520.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: JANAILMA PEREIRA DA SILVA, CPF:043.440.13409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/04/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR, REALIZADO N0 PACIENTE: AGAPI JOAO DE ALMEIDA, CPF:752.722.37404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/04/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE: GILDEVANIA DE LIMA SILVA, CPF: 035.555.67403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/04/2024 | 700.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA O PACIENTE: FABRICIO DA SILVA ANDRADE, CPF: 058.203.89441. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/04/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLER VENOSA DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DE ALMEIDA, CPF: 061.264.24450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/04/2024 | 750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DA CIRURGIA DE PROSTECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: ADAILDO ANTONIO DOS SANTOS, CPF:045.786.37492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/04/2024 | 2500.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA VIDIOLAPAROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: DENIS BALDUINO DA SILVA MELO, CPF:100.872.334,79. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/04/2024 | 840.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/04/2024 | 1280.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005079 | 23/04/2024 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/04/2024 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO RANCHO DO POVO, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/04/2024 | 14817.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/04/2024 | 5628.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005088 | 23/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10292088 DO EXTRATO PE 016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/04/2024 | 920.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL 02 PUBLICACOES, PERIODO ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/04/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0005085 | 23/04/2024 | 1005.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) EM PORTOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005100 | 23/04/2024 | 21362.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005101 | 23/04/2024 | 11448.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005102 | 23/04/2024 | 13676.49 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005103 | 23/04/2024 | 105.66 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/04/2024 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/04/2024 | 250.00 | 00016462708433 | SAMARA DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/04/2024 | 250.00 | 00006209568440 | EDIVALDO CARDOSO MARTINS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005113 | 23/04/2024 | 2973.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AO COFFEE BREAK OFERTADO NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/04/2024 | 540.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/04/2024 | 666.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005179 | 24/04/2024 | 27375.11 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005209 | 24/04/2024 | 125.43 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/04/2024 | 537.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,15,17,18,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005167 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10295257 DA HOMOLOGACAO PE 018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005168 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10295193 DA HOMOLOGACAO PE 017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005169 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10295182 DA HOMOLOGACAO PE 014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005170 | 24/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10295170 DO EXTRATO DV 09. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005172 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10295155 DO EXTRATO ADITIVO TP 0223. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/04/2024 | 1620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/04/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE UM TERRENO PARA DESAPROPRIACAO NO SITIO CATOLE DE BAIXO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/04/2024 | 790.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTERNCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/04/2024 | 420.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/04/2024 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA FABIO MARIZ MAIA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/04/2024 | 880.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTES DE TERRA VISANDO ATENDER AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/04/2024 | 1260.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, CANTEIROS DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA EFABIO MARIZ MAIA, CENTRO DE COMERC.GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, HOSP.INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, LAVANDERIA DO VIGARIO, PODAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS DA COMUNIDADE CORONEL MAIA, COMO AJUDANT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/04/2024 | 1260.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, CANTEIROS DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA EFABIO MARIZ MAIA, CENTRO DE COMERC.GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, HOSP.INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, LAVANDERIA DO VIGARIO, PODAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS DA COMUNIDADE CORONEL MAIA, COMO AJUDANT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/04/2024 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME UM DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA, CPF: 097.612.66303. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/04/2024 | 1500.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VIEIRA DE ANDRADE, CPF: 061.241.42481. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/04/2024 | 1500.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSILENE DOS SANTOS ALVES SILVA, CPF: 027.124.01484. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/04/2024 | 375.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/04/2024 | 425.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 06,08,10,11,12 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/04/2024 | 437.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, POMBALPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 08 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/04/2024 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 09,10,11,12 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/04/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/04/2024 | 600.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, SAO BENTOPB E SOUSAPB, NOS DIAS 07,08,09,10,11,12,13 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/04/2024 | 325.00 | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 06,10,11,12 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/04/2024 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 05,10 E 17 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/04/2024 | 200.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 13 E 20 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/04/2024 | 600.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/04/2024 | 400.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 11,12,13,15 E 16 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/04/2024 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 31 03, 01,02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/04/2024 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 06,07,08,09,10,12,14 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/04/2024 | 625.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/04/2024 | 575.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/04/2024 | 675.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/04/2024 | 675.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,14 E 15 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/04/2024 | 662.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 30 03, 01,02,03,04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/04/2024 | 687.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005125 | 24/04/2024 | 1344.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0005130 | 24/04/2024 | 1219.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003391730412 | MARIA APARECIDA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR, PARA A SUA FILHA SIMONE CARNEIRO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/04/2024 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/04/2024 | 300.00 | 00007594861400 | FRANCISCA RAQUEL DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/04/2024 | 575.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 5 (QUINTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/04/2024 | 300.00 | 00007644241493 | FABRICIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/04/2024 | 200.00 | 00042445434491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006510082470 | PATRICIO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006023095496 | ALBERTINA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/04/2024 | 200.00 | 00033055130472 | MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU NETO EMANUEL BRITO ALVES FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/04/2024 | 300.00 | 00014938370441 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/04/2024 | 300.00 | 00071699532427 | VIVIANE CAVALCANTE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/04/2024 | 300.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/04/2024 | 250.00 | 00070664725430 | ANA LUIZA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/04/2024 | 200.00 | 00015770464470 | NAIARA GONCALVES BALDUINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/04/2024 | 300.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SUA FILHA ANA SOFIA FRANCA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/04/2024 | 300.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/04/2024 | 200.00 | 00013142635440 | ANDRIELLY RITA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/04/2024 | 300.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/04/2024 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/04/2024 | 200.00 | 00036519545449 | GUILHERMINA DIAS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/04/2024 | 300.00 | 00005480390465 | JOAO CANCIO PEREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO, PARA A SUA ESPOSA ANA PAULA LIRA DE AQUINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/04/2024 | 300.00 | 00020662556453 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUEDENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/04/2024 | 300.00 | 00015597576470 | RYANDERSON MAIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA, PARA A SUA TIA MARIA ROSIENE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/04/2024 | 250.00 | 00003176698429 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PAI O SR. JOAO MANOEL DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/04/2024 | 150.00 | 00006816902408 | CLEONEIDE PEREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA ANDRESA BRITO DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/04/2024 | 200.00 | 00002910213447 | FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/04/2024 | 150.00 | 00008637217451 | CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/04/2024 | 150.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/04/2024 | 150.00 | 00012849428485 | JAINE DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/04/2024 | 250.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006521731440 | FRANCISCA LOPES DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/04/2024 | 305.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SOM UTILIZADO NAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE LICENCIAMENTO DA PRACA DO POVO, PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 189 ANOS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, JUNTO COM A SUDEMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/04/2024 | 618.50 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM INTERFONE DO SETOR DE TNTERNAMENTO PARA REFEITORIO NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/04/2024 | 750.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/04/2024 | 486.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/04/2024 | 1790.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO SOB MEDIDAS PARA O PACIENTE: ANDRYE DE LIMA ALVES, CPF:180.940.46490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/04/2024 | 1790.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO SOB MEDIDAS PARA O PACIENTE: LUIS EDUARDO DA SILVA FERREIRA, CPF:720.524.72410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0005129 | 24/04/2024 | 2210.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETAIRUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/04/2024 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SALGUEIROPE E SOUSAPE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/04/2024 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/04/2024 | 1200.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO NO PERIODO DE 15 04 A 15 05 2024.PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO SR.FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ CPF:019.058.89429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005253 | 25/04/2024 | 83661.97 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0003 2024 SES. . | 00082019 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPIN PLACA QFA3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/04/2024 | 4087.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/04/2024 | 3265.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0005274 | 25/04/2024 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005275 | 25/04/2024 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/04/2024 | 532.68 | 54246135000160 | VIRNA MENEZES ROLIM COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS UBSS DO TANCREDO NEVES E CAIC DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00000702289817 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO LANCAMENTO DO LIVRO DA HORTA AOS SALOES DE BELEZA):UMA HISTORIA DE VIDA , QUE SERA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE AS 19H, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/04/2024 | 250.00 | 00014366022460 | ANDREIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU PRIMO JOAO MIGUEL SILVA BATISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/04/2024 | 1931.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/04/2024 | 300.00 | 00017401938499 | GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL, PARA SUA MAE A SRA. MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/04/2024 | 250.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/04/2024 | 250.00 | 00004507600499 | MARIA LUCIA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/04/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/04/2024 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/04/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/04/2024 | 9895.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/04/2024 | 150.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/04/2024 | 7974.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/04/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROCESSO SELETIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/04/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/04/2024 | 19032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/04/2024 | 250.00 | 00001087047420 | ZILANDIA BEZERRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DA REGIAO CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007544041450 | JAKELINE DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, PARA SUA IRMA JANAILDE DOS SANTOS SOUZA GARCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 25/04/2024 | 250.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003742727435 | FRANCISCO IVANILDO BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/04/2024 | 200.00 | 00008889299436 | BRIGILA TARGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/04/2024 | 250.00 | 00063974800468 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007351471401 | JANAILSON MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 25/04/2024 | 150.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 25/04/2024 | 300.00 | 00006809156488 | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/04/2024 | 300.00 | 00050475355415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/04/2024 | 1750.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/04/2024 | 250.00 | 00008382935494 | ALLISSON ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA FILHA AILLA FIGUEREDO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/04/2024 | 200.00 | 00070950268402 | NAIARA LIMA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA FILHA AILLA FIGUEREDO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/04/2024 | 250.00 | 00008470805444 | MARIA RITA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ASU FILHA DAFNI VITORIA GOMES LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/04/2024 | 1000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NUNES, CPF: 760.434.95449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 25/04/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DA TRANSLUCENCIA NUCAL, REALIZADA NA PACIENTE:ANDRIELY RAMARA DOS SANTOS DANTAS, CPF:718.703.73413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/04/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DA COXA ESQUERDA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA HELENA FREIRE BATISTA, CPF:045.625.46417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/04/2024 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/04/2024 | 650.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/04/2024 | 1265.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RECUPERACAO DE RADIADOR EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/04/2024 | 6000.00 | 49100036000136 | 49.100.036 DANUBIA ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO COMPRESSOR COM ROMPEDOR PENEUMATICO PARA DESMONTE DE ROCHAS NA RUA ENEDINA CAVALCANTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/04/2024 | 11389.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0005243 | 25/04/2024 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005245 | 25/04/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005246 | 25/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10298026 DO EXTRATO PE 018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/04/2024 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/04/2024 | 220.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS NO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INSFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/04/2024 | 3952.00 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NAS IMPRESSOES DE 24.700 FOLHAS DE BOLETOS DE IPTU, PARA O EXERCICIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/04/2024 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/04/2024 | 4288.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/04/2024 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/04/2024 | 964686.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/04/2024 | 70228.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/04/2024 | 46482.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/04/2024 | 6879.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/04/2024 | 104467.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/04/2024 | 40345.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/04/2024 | 5691.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/04/2024 | 4259.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/04/2024 | 4574.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 25/04/2024 | 213888.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/04/2024 | 8030.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/04/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/04/2024 | 2061.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/04/2024 | 1370.00 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA EM REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA3595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA OGF2935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/04/2024 | 331.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/04/2024 | 1000.00 | 41864337000124 | AUTO MECANICA DO RIVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/04/2024 | 7168.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/04/2024 | 83.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/04/2024 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005339 | 26/04/2024 | 3356.88 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/04/2024 | 38611.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/04/2024 | 40373.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005314 | 26/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10299963 DA HOMOLOGACAO PE 019. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/04/2024 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/04/2024 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/04/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/04/2024 | 10590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/04/2024 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/04/2024 | 560.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S10 PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/04/2024 | 22654.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/04/2024 | 162205.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/04/2024 | 593.55 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA OEY4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/04/2024 | 12200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/04/2024 | 21276.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/04/2024 | 400.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE (UREIA) DESTINADO A ADUBACAO DAS PALMEIRAS LOCALIZADAS NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/04/2024 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/04/2024 | 4647.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/04/2024 | 57990.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/04/2024 | 26506.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/04/2024 | 40708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/04/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE:CECILIA LOHANY ALVES MEIRA DA SILVA, CPF:175.095.17460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0005304 | 26/04/2024 | 2983.28 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/04/2024 | 94.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/04/2024 | 93.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/04/2024 | 95.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/04/2024 | 42.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932 DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/04/2024 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/04/2024 | 80.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/04/2024 | 5073.90 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFA3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/04/2024 | 333.19 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDEIRO PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQE7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/04/2024 | 200.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/04/2024 | 300.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/04/2024 | 250.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005837048405 | DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/04/2024 | 300.00 | 00014933857474 | WILLIAN WALLACE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA TIA DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/04/2024 | 300.00 | 00003017477410 | LENILDA ISAURA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO CALISTO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/04/2024 | 250.00 | 00011462284493 | LETICIA DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/04/2024 | 300.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/04/2024 | 200.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/04/2024 | 250.00 | 00004187215484 | JOSIAS CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/04/2024 | 18024.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/04/2024 | 16020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/04/2024 | 300.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS COM DRONE, DURANTE A INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ERIVAN DE SOUSA BARRETO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/04/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/04/2024 | 14524.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/04/2024 | 12537.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/04/2024 | 36774.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/04/2024 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/04/2024 | 8758.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/04/2024 | 406.96 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO SANDEIRO PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/04/2024 | 586.04 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO SANDEIRO PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/04/2024 | 830.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/04/2024 | 950.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLB4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/04/2024 | 6700.00 | 06301041000102 | ODONTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/04/2024 | 451.78 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/04/2024 | 950.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/04/2024 | 450.00 | 19738885000159 | 19.738.885 ELIZANGELA RODRIGUES MARCELINO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MARIA CECILIA SILVA BARBOSA, CPF:135.890.42435, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/04/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/04/2024 | 10590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/04/2024 | 47404.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/04/2024 | 3000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE: THIAGO GOMES DE MESQUITA, CPF:085.063.91407, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/04/2024 | 22612.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/04/2024 | 1119.39 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/04/2024 | 1194.57 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFA3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFF8655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/04/2024 | 23386.64 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/04/2024 | 178540.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/04/2024 | 47488.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/04/2024 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/04/2024 | 68790.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/04/2024 | 39154.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/04/2024 | 26000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/04/2024 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGOS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/04/2024 | 20600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/04/2024 | 43702.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/04/2024 | 66044.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/04/2024 | 619.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/04/2024 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/04/2024 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/04/2024 | 510.00 | 00004013644452 | JOSE IAKSON DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA PREPARACAO DO PISO DA SALA PARA INSTALACAO DO RX NO CDI. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/04/2024 | 13066.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/04/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/04/2024 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/04/2024 | 12922.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/04/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/04/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/04/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/04/2024 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/04/2024 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/04/2024 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582023 | 0005405 | 29/04/2024 | 7800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 04 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/04/2024 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/04/2024 | 5811.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/04/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/04/2024 | 80159.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/04/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/04/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/04/2024 | 19715.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/04/2024 | 27741.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005418 | 29/04/2024 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005419 | 29/04/2024 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/04/2024 | 747.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/04/2024 | 2725.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICO PLANTONISTA EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005441 | 29/04/2024 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005442 | 29/04/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005432 | 29/04/2024 | 2000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ATUALIZACOES DAS LEGISLACOES BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA A MIGRACAO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUCAO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUCOES E SUPORTE TECNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005433 | 29/04/2024 | 2000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ATUALIZACOES DAS LEGISLACOES BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA A MIGRACAO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUCAO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUCOES E SUPORTE TECNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005434 | 29/04/2024 | 2000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ATUALIZACOES DAS LEGISLACOES BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA A MIGRACAO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUCAO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUCOES E SUPORTE TECNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005460 | 29/04/2024 | 2000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ATUALIZACOES DAS LEGISLACOES BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA A MIGRACAO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUCAO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUCOES E SUPORTE TECNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/04/2024 | 483.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FECHAMENTO DE UMA PAREDE NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005440 | 29/04/2024 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/04/2024 | 250.00 | 00075975734487 | OTAVIO APRIGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/04/2024 | 300.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/04/2024 | 300.00 | 00091313732834 | JOSE LINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRA. DALVACI EMILIA DA CONCEICAO LINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/04/2024 | 300.00 | 00001733720405 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRIA PARA SUA FILHA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/04/2024 | 200.00 | 00015702041445 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/04/2024 | 300.00 | 00007380457489 | CAMILA DIEDNA DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005435 | 29/04/2024 | 300.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005443 | 29/04/2024 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005444 | 29/04/2024 | 6654.20 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS E LONGARINA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005445 | 29/04/2024 | 6376.30 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E LONGARINA PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/04/2024 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/04/2024 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/04/2024 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/04/2024 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/04/2024 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/04/2024 | 200.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/04/2024 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/04/2024 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/04/2024 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/04/2024 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/04/2024 | 1000.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALAZIO, REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA PEREIRA CARNEIRO, CPF:065.394.71432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/04/2024 | 28185.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/04/2024 | 54812.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/04/2024 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/04/2024 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/04/2024 | 5424.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/04/2024 | 17750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/04/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/04/2024 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/04/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/04/2024 | 405076.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/04/2024 | 69979.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/04/2024 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/04/2024 | 360.72 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/04/2024 | 420.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E DA MANUTENCAO (TROCA DE TUBULACOES) DOCACIMBAO PARA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E DA MANUTENCAO (TROCA DE TUBULACOES) DOCACIMBAO PARA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/04/2024 | 1492.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EQUIVALENTE A 50 PORCENTO (CINQUENTA POR CENTO) DA RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL IRANILDO COSTA DE SOUTA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPRESENTANTE LEGAL KAROLINE DA SILVA LOCIO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/04/2024 | 1492.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EQUIVALENTE A 50 PORCENTO (CINQUENTA POR CENTO) DA RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL IRANILDO COSTA DE SOUTA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPRESENTANTE LEGAL WANESSA RELVA DE LIMA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005436 | 29/04/2024 | 102302.33 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 922480 2021 MDR CAIXA. . | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00004142761404 | JEFERSON ALMEIDA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TAMBORES USADOS DE 200 LITROS DE FERRO PARA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005437 | 29/04/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/04/2024 | 1710.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080551204.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE VERONICA DE ASSIS BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/04/2024 | 1710.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080551204.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE VERONICA DE ASSIS BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0005394 | 29/04/2024 | 4600.45 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES EM FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) EM PORTOES E JANELAS VASCULANTES E SERVICOS DIVERSOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0005415 | 29/04/2024 | 1163.87 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/04/2024 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005438 | 29/04/2024 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005439 | 29/04/2024 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/04/2024 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/04/2024 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ1G53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/04/2024 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ1G53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005515 | 30/04/2024 | 6114.23 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012024 | 0005465 | 30/04/2024 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/04/2024 | 2329.60 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRICOES PARA O IV FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SENDO PARA OS SEGUINTES SERVIDORES:RUDE ROSSE MARTINS, JOAO PATRICIOVIEIRA ALVES, TAIANE DANTAS DA SILVA E MARIA FRANCINETE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/04/2024 | 36799.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0005464 | 30/04/2024 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005481 | 30/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10306384 DO EXTRATO PE 019. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005484 | 30/04/2024 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10306329 DO EXTRATO PE 014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005487 | 30/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10306345 DO EXTRATO PE 17. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/04/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005516 | 30/04/2024 | 1145.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/04/2024 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/04/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA COSTA ALVES, CPF: 045.162.894.23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/04/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: KELIA FERNANDES BORGES, CPF: 071.914.19407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007265637496 | ELIELDA CRISTINA LUCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/04/2024 | 250.00 | 00013900553459 | MARIA VITORIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004896569431 | FRANSUELDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/04/2024 | 300.00 | 00023724307420 | MARIA GORETT DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005850580409 | ALISSON CLEBIO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE PH METRIA DE 24H E MANOMETRIA ESOFAGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/04/2024 | 200.00 | 00015703861454 | LARISSA SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007626461444 | SHIRLEY CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA MAE A SRA. IZABEL MARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010342957481 | LUAN DEYVID PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/04/2024 | 250.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007556914402 | MARIA RITA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/04/2024 | 250.00 | 00001626012474 | MARIA DE FÁTIMA MORAIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/04/2024 | 200.00 | 00042445060478 | LUCICLEIDE RIBEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SUA NETA MARIA ALESSANDRA MAIA FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/04/2024 | 300.00 | 00031302289420 | MANOEL GUEDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008923335452 | LUENIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/04/2024 | 150.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/04/2024 | 200.00 | 00049189310497 | SEBASTIAO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/04/2024 | 250.00 | 00091046793420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU NETO CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/04/2024 | 300.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2024 | 300.00 | 00065706420491 | RAIMUNDA ROSILENE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004656579408 | PATRICIA CARLA DE MELO DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/04/2024 | 300.00 | 00054244005749 | JOSE LIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA LUCIA SORAIA BENJAMIM LIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006649970409 | LEIDIANE DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/04/2024 | 250.00 | 00003388495483 | ERINEIDE ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/04/2024 | 250.00 | 00012995864499 | VANESSA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/04/2024 | 250.00 | 00012272788459 | MARIANA RIBEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007882091405 | JAILANE CAVALCANTE NUNES GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/04/2024 | 150.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/04/2024 | 250.00 | 00098041975453 | IVANEIDE COSTA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/04/2024 | 250.00 | 00005848527466 | JOSE WELINGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005150989495 | ADRIANA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO JOAO VITOR PINHEIRO BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008038992466 | JOSE CELIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/04/2024 | 150.00 | 00006105239459 | MARIA DE LURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/04/2024 | 200.00 | 00092831648491 | MARIA DE FATIMA ALVES REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/04/2024 | 250.00 | 00011116577429 | ERICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/04/2024 | 250.00 | 00005649830479 | FRANCUELDES LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/04/2024 | 300.00 | 00034796218807 | ILZICLEIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/04/2024 | 250.00 | 00015036668405 | GERSON VIEIRA CARNEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/04/2024 | 250.00 | 00005449171463 | QUEITIANE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/04/2024 | 250.00 | 00098043153434 | GENILDO OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/04/2024 | 300.00 | 00001750378337 | DIRLAYNE REINNE DA COSTA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO, PARA A SUA SOGRA A SRA. BENEDITA FERNANDES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007568493490 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER VENOSO PARA A SUA CUNHADA VALERIA FONSECA TORRES SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005796752464 | JOSENILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/04/2024 | 250.00 | 00004807381490 | AURICELIA DE SOUSA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/04/2024 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AUTONOMA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO, FORMALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 189 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 PROCESSO 2024001978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005470 | 30/04/2024 | 3799.98 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/04/2024 | 602.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005519 | 30/04/2024 | 277.48 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS I DUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005520 | 30/04/2024 | 3402.92 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CER II, SAMU, VIRGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DE TB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005522 | 30/04/2024 | 300.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS UBSS, CER II, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/04/2024 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/05/2024 | 3910.68 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005590 | 02/05/2024 | 16200.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005591 | 02/05/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005592 | 02/05/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLATAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002928818430 | ALECIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA II COPA MASTER GIL CATOLE, QUE TEVE INICIO NO DIA 31 03 2024, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/05/2024 | 1169.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GSSTAO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010172075424 | JULIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/05/2024 | 250.00 | 00011591593433 | EDSON DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/05/2024 | 250.00 | 00002462900489 | SONIA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/05/2024 | 150.00 | 00046576664877 | MARIANE DE LIMA MOURA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/05/2024 | 300.00 | 00033093970415 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/05/2024 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/05/2024 | 250.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/05/2024 | 300.00 | 00047880902449 | JOSEMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/05/2024 | 100.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/05/2024 | 250.00 | 00009139368475 | TIAGO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/05/2024 | 250.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007566408496 | ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/05/2024 | 150.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/05/2024 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011800816413 | SANDRA MARCIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010037820435 | GRASIELLE SILVA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/05/2024 | 150.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/05/2024 | 100.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/05/2024 | 100.00 | 00071262279496 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/05/2024 | 150.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/05/2024 | 150.00 | 00091546524487 | ALDERI RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/05/2024 | 150.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/05/2024 | 300.00 | 00006806906460 | THIAGO RAMOS DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/05/2024 | 3000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO TEODORO DE SOUSA, CPF: 236.517.33491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/05/2024 | 560.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAPA 24HRS E UM HOLTER 24HRS, REALIZADO NA PACIENTE: LAURA FRANCISCA DA CONCEICAO ALENCAR, CPF: 236.504.19491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/05/2024 | 899.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/05/2024 | 899.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/05/2024 | 899.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/05/2024 | 1026.92 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA MENOR, MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/05/2024 | 899.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/05/2024 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO ASSIM O PAGAMENTO AO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOSCONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL 2024 E 01 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/05/2024 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO BATISTA DANTAS, CPF: 937.544.50468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/05/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE TEREZINAPI, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/05/2024 | 850.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS MAQUINAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0005538 | 02/05/2024 | 45504.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/05/2024 | 800.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/05/2024 | 5179.98 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0005556 | 02/05/2024 | 4390.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005557 | 02/05/2024 | 6625.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/05/2024 | 12776.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08164944420228150000, EM FAVOR DE CATIA SIMONE FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/05/2024 | 47045.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08164979620228150000, EM FAVOR DE ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/05/2024 | 36526.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08165074320228150000, EM FAVOR DE LUIZA RITA DO ESPIRITO SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/05/2024 | 65959.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08165082820228150000, EM FAVOR DE ZENEIDE MARIA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/05/2024 | 20159.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08207079320228150000, EM FAVOR DE LENILDA FREIRE IBIAPINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/05/2024 | 3400.00 | 00006001112452 | JOSELI SEVERIANO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARCIAL DE VALOR DE IPTU N 100091245, CONFORME PROCESSO N 2024.0008400, POR SE TRATR DE UM IMOVEL EM CONSTRUCAO E A FAZENDA PUBLICA LANCOU O TRIBUTO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO E NAO SOMENTE DO TERRENO COMO ESTAVA O IMOVEL NO ATO DA TRANSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/05/2024 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO NA FACULDADE FACUMINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/05/2024 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/05/2024 | 250.00 | 00014638280471 | VITORIA CRISTINE REZENDE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CUITEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/05/2024 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/05/2024 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/05/2024 | 250.00 | 00016341540450 | LORRANY RABELLE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/05/2024 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/05/2024 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/05/2024 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/05/2024 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/05/2024 | 660.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/05/2024 | 4567.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7G55, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/05/2024 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/05/2024 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/05/2024 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/05/2024 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/05/2024 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/05/2024 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/05/2024 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/05/2024 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/05/2024 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/05/2024 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/05/2024 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/05/2024 | 250.00 | 00013310287440 | LARA YASMIM ALMEIDA VIRGINIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/05/2024 | 8600.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/05/2024 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/05/2024 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/05/2024 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/05/2024 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/05/2024 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/05/2024 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/05/2024 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO CATOLICA DE QUIXADA, NA CIDADE DE QUIXADACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/05/2024 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/05/2024 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/05/2024 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/05/2024 | 250.00 | 00013200103426 | SABRINA MARCIA PEREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/05/2024 | 250.00 | 00016097800436 | IASMIM MORGANA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU ININASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/05/2024 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,15,22,24 29 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/05/2024 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 30 DE ABRIL 2024 E 02 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/05/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/05/2024 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/05/2024 | 3034.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/05/2024 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO N 907728 2022 MIDR CAIXA PARA 30 03 2025. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/05/2024 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 10,11,22 E 23 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/05/2024 | 200.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO DA SAUDE 3 MACRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010992216419 | NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO DA SAUDE 3 MACRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/05/2024 | 550.00 | 37700831000186 | FRD SERVICOS EM SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO BATISTA DANTAS, CPF: 937.544.50468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/05/2024 | 1078.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS DE OCT, CAMPO VISUAL E PAQUIMETRIA, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, CPF: 041.554.23405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0005627 | 03/05/2024 | 1974.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/05/2024 | 800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUIZA SILVESTRE BARBOSA, CPF: 115.685.48494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/05/2024 | 800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA, CPF: 009.236.12424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/05/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA DE SOUSA ALVES MELO, CPF:025.401.61443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/05/2024 | 200.00 | 00006704114424 | FRANCISCA JANILÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/05/2024 | 250.00 | 00010607483474 | VANESSA MIRELE LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU PRIMO MARCOS ALVES CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/05/2024 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/05/2024 | 250.00 | 00010350100462 | ANALICE MARQUES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0005650 | 03/05/2024 | 210.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005651 | 03/05/2024 | 6687.13 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005223240456 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/05/2024 | 300.00 | 00011529879418 | FABRICIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005382112886 | VALDENI OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/05/2024 | 200.00 | 00007025236403 | RITA DE CASSIA CAETANO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010015578402 | ADILIA ARRUDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO ADRYAN ALVES DE ARRUDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/05/2024 | 100.00 | 00007848660400 | VICENTE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO ADRYAN ALVES DE ARRUDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/05/2024 | 300.00 | 00071610046404 | WITALO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA PARA O SEU TIO JOSE JORGE BATISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/05/2024 | 300.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/05/2024 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/05/2024 | 300.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO GABRIEL DE FIGUEREDO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/05/2024 | 200.00 | 00013831221480 | MAYARA BEATRIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO DAVI PIETRO DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/05/2024 | 250.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA NETA MARYANA DE SA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/05/2024 | 300.00 | 00006461413413 | JARICIANE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/05/2024 | 300.00 | 00004840759421 | MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA NORA A SRA JESSICA MAYARA DE SOUSA BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070123618401 | VITORIA MENESES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESCPECIALIZADOS PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO MENESES DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007299668440 | MARIA JOSÉ BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/05/2024 | 250.00 | 00006850160486 | DAURO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/05/2024 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/05/2024 | 250.00 | 00001737673894 | GERALDO MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070943157404 | PRISCILA MENDONCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/05/2024 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005273320461 | JOSUEL MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007249388428 | MAKSUEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO MARCELLO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/05/2024 | 400.00 | 00010171895444 | JAIRO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA 2 COPA DE FUTSAL PRATAS DA CASA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 09 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005636 | 03/05/2024 | 4400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/05/2024 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/05/2024 | 300.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE DURANTE A REALIZACAO DO DIA DO AUTISMO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/05/2024 | 170.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) IMOBILIZADOR DE JOELHO ESTREIRO C 60CM PARA DOACAO AO PACIENTE: OSNILDO SILVESTRE DA SILVA, CPF:952.192.00410, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/05/2024 | 235.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETE PUTTI BAIXO G DILEPE DL 220, PARA DOACAO AO PACIENTE: EDVANIA COSTA DE OLIVEIRA, CPF:070.660.73410, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005708 | 06/05/2024 | 510.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0005694 | 06/05/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005711 | 06/05/2024 | 650.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0005718 | 06/05/2024 | 7378.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005766 | 06/05/2024 | 959.02 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/05/2024 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/05/2024 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/05/2024 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/05/2024 | 564.00 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/05/2024 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/05/2024 | 564.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/05/2024 | 789.60 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/05/2024 | 1015.20 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/05/2024 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/05/2024 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/05/2024 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/05/2024 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/05/2024 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/05/2024 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/05/2024 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/05/2024 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/05/2024 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/05/2024 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/05/2024 | 733.20 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/05/2024 | 733.20 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/05/2024 | 733.20 | 00077833287415 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0005756 | 06/05/2024 | 572.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA INAUGURACAO DO GINASIO DO LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005757 | 06/05/2024 | 1425.69 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURACAO DO GINASIO DO LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005759 | 06/05/2024 | 896.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005760 | 06/05/2024 | 403.48 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/05/2024 | 300.00 | 00071323265465 | ERICK MAIK RODRIGUES MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SEU AVO O SR. ANTONIO PEREIRA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006681881467 | JOILMA LUZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PRIMO O SR. ANTONIO PEREIRA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005714 | 06/05/2024 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006524601432 | RITA FERREIRA GALVÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006062417440 | ERIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006750598447 | ROMILDO PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/05/2024 | 300.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO TORNOZELO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/05/2024 | 300.00 | 00065705238487 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA A SUA ESPOSA MARIA DAS NEVES RAMOS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/05/2024 | 250.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/05/2024 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/05/2024 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/05/2024 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015770504447 | LIDIANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/05/2024 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070387323406 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/05/2024 | 300.00 | 00010127389490 | GISELE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/05/2024 | 300.00 | 00008495847442 | DANIEL FORTUNATO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/05/2024 | 250.00 | 00053049683449 | EDSON PEDRO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/05/2024 | 300.00 | 00097877387415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012779086483 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/05/2024 | 300.00 | 00003695056460 | FRANCINETE MARIA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/05/2024 | 300.00 | 00002132769419 | MARIA DO CARMO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/05/2024 | 150.00 | 00046097457472 | MARINALDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/05/2024 | 300.00 | 00008099256484 | PABLO BRUNO AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA MARIA LUIZA FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/05/2024 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/05/2024 | 150.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/05/2024 | 100.00 | 00002569720445 | CLAUDINEIDE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUE CAMPOS BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015840185426 | MARIA DULCE MARQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/05/2024 | 300.00 | 00005491917478 | CLEICE BEZERRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU ESPOSO JUAREZ DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006466571432 | FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA RUTH MIRELLES DE FIGUEIREDO RIBEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004218143498 | KALINA DE ALENCAR ARAUJO ANIZIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA MAE A SRA. EDIMAR DANTAS DE ALENCAR ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/05/2024 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/05/2024 | 1245.00 | 39447948000125 | IOMR 2 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/05/2024 | 350.00 | 39447948000125 | IOMR 2 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/05/2024 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/05/2024 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/05/2024 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/05/2024 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/05/2024 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/05/2024 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/05/2024 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/05/2024 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/05/2024 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/05/2024 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/05/2024 | 410.80 | 00001327411482 | ELIAN LUCIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/05/2024 | 410.80 | 00008277367465 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/05/2024 | 410.80 | 00077833287415 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RASTLAGEM DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005753 | 06/05/2024 | 566.94 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AO PAISAGISMO DO CDI (CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS) E DO CER II (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/05/2024 | 440.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0005700 | 06/05/2024 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005702 | 06/05/2024 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005725 | 06/05/2024 | 69600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005727 | 06/05/2024 | 125910.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/05/2024 | 360.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/05/2024 | 1560.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004501303476 | HEZRO OLIMPIO MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/05/2024 | 720.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/05/2024 | 2200.00 | 00072780088400 | JOSE CARLOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00008470803409 | MANOEL QUEIROZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/05/2024 | 2200.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ. ANTONIO HERM.DE ARAUJO, ODISA FERNANDES DE SOUSA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, JOAO AGRIPINO, FLORIANO PEIXOTO, TRAVESSA PEDRO AMERICO, BENJAMIM CONSTANT, RUA SANTA CLARA, RUA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO DANTAS DE FREITAS NO BAIRRO LUZIA MAIA, RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO TABAJARA E RUA GIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005754 | 06/05/2024 | 742.98 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005755 | 06/05/2024 | 356.68 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0005698 | 06/05/2024 | 1900.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS (EXCETO CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005699 | 06/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10312858 DO EXTRATO IMPUGNACAO PE 021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005701 | 06/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10312830 DO EXTRATO ADITIVO TP 1122. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005703 | 06/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10312822 DO AVISO DISPENSA 014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005704 | 06/05/2024 | 340.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005732 | 06/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10315277 DO AVISO DVE 016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005733 | 06/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10315310 DO EXTRATO ADITIVO TP 0223. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005751 | 06/05/2024 | 1107.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005752 | 06/05/2024 | 703.26 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/05/2024 | 425.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL 2024 E 03 E 04 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/05/2024 | 337.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE RECIFEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/05/2024 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 05,13 E 16 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/05/2024 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 10,17 E 16 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005706 | 06/05/2024 | 820.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO E RESTAURACAO DE SISTEMA E CONFIGUACAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/05/2024 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/05/2024 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/05/2024 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/05/2024 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/05/2024 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/05/2024 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/05/2024 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN DE SAN LORENZO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/05/2024 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/05/2024 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/05/2024 | 250.00 | 00071335572406 | GUILHERME SANTOS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/05/2024 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005816 | 06/05/2024 | 6022.38 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0005831 | 07/05/2024 | 2450.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005835 | 07/05/2024 | 962.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005846 | 07/05/2024 | 6960.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0005850 | 07/05/2024 | 1850.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005855 | 07/05/2024 | 3120.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD CARGO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/05/2024 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/05/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005862 | 07/05/2024 | 84000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005864 | 07/05/2024 | 92048.73 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005869 | 07/05/2024 | 7482.40 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005871 | 07/05/2024 | 2275.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0005829 | 07/05/2024 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005833 | 07/05/2024 | 962.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 07/05/2024 | 165.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTAS CARTORAIS (CERTIDAO DE IMOVEIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005867 | 07/05/2024 | 1125.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562023 | 0005827 | 07/05/2024 | 13867.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0005828 | 07/05/2024 | 2480.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO, GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0005852 | 07/05/2024 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005837 | 07/05/2024 | 1330.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0005866 | 07/05/2024 | 549.20 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/05/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/05/2024 | 1800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA LENTE TORICA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSILDA DANTAS FERNANDES DA SILVA, CPF: 052.416.63401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/05/2024 | 2000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE SEQUENCIALMENTE GENETICO DO GENE BTDNGS, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GUILHERME SE SOUSA FARIAS, CPF: 001.181.85497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/05/2024 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MACA, CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/05/2024 | 300.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: LUCAS MARTINS DE SOUSA, CPF: 000.445.67421 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0005851 | 07/05/2024 | 1500.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/05/2024 | 600.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE: LUCIA FERNANDA MACENA DE LIMA, CPF: 045.174.13403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/05/2024 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO MENOR: NICOLAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA RIBEIRO, CPF: 178.869.74701. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/05/2024 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU PRIMO JUAREZ DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/05/2024 | 200.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005845 | 07/05/2024 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005859 | 07/05/2024 | 2120.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0005830 | 07/05/2024 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005840 | 07/05/2024 | 910.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005843 | 07/05/2024 | 1050.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005868 | 07/05/2024 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS JATO A TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0005822 | 07/05/2024 | 35772.06 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0005823 | 07/05/2024 | 21051.58 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005844 | 07/05/2024 | 1452.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005847 | 07/05/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0005853 | 07/05/2024 | 1680.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005856 | 07/05/2024 | 563.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005860 | 07/05/2024 | 960.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/05/2024 | 5544.00 | 05137854000138 | GRUPO BARBOSA POMBAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONEXAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO TOMOGRAFO E RX DO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS CDI. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0005870 | 07/05/2024 | 12902.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005872 | 07/05/2024 | 5594.24 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005873 | 07/05/2024 | 8200.46 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005874 | 07/05/2024 | 595.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0005875 | 07/05/2024 | 770.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005876 | 07/05/2024 | 268.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005877 | 07/05/2024 | 3205.32 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0005832 | 07/05/2024 | 392.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005842 | 07/05/2024 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0005854 | 07/05/2024 | 6240.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005878 | 07/05/2024 | 1134.40 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DO CRAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0005887 | 08/05/2024 | 330.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E 11 E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/05/2024 | 211.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331 JAGUARIBE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/05/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331 JAGUARIBE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/05/2024 | 275.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/05/2024 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/05/2024 | 475.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAICORN, CAMPINA GRANDEPB,CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,16,17 E 19 DE ABRIL DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/05/2024 | 350.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 22,23,25,26,29 E 30 DE ABRIL DE 2024, A SERVICOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005926 | 08/05/2024 | 1290.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONER NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005927 | 08/05/2024 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0005934 | 08/05/2024 | 6585.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/05/2024 | 246.95 | 54246135000160 | VIRNA MENEZES ROLIM COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/05/2024 | 350.00 | 00011904237401 | WESLLEY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/05/2024 | 2300.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/05/2024 | 300.00 | 00011059220490 | MARIA CLARA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/05/2024 | 400.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/05/2024 | 825.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/05/2024 | 725.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/05/2024 | 525.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005896 | 08/05/2024 | 744.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/05/2024 | 5510.00 | 00012150112450 | ABRAAO DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA CATOLE RUNNERS PARTICIPAR DA 2 CORRIDA DE RUA QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005894 | 08/05/2024 | 556.92 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/05/2024 | 3500.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO ENCONTRO REGIONAL DE FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA MUNICIPAL DE LUZIA MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011831186438 | JEOVANIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/05/2024 | 300.00 | 00009301905485 | ELCIO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009557038403 | JONATAS DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001420746405 | ANA PAULA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/05/2024 | 300.00 | 00073937100482 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/05/2024 | 200.00 | 00017981640431 | JOSE ARMANDO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOBRINHA SOPHIA ALVES DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/05/2024 | 300.00 | 00032565526415 | MARIA IRACI DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/05/2024 | 300.00 | 00099207826453 | JUAREZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002955777463 | GLEDSON BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO JOSE EMANUEL SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/05/2024 | 250.00 | 00010187113416 | DEIJANE FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO ALEFF ELOI DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/05/2024 | 300.00 | 00005916811454 | ERIKA CRISTINA FELIX DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA O SEU PRIMO ALEXANDRO COSTA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/05/2024 | 250.00 | 00009057267403 | JOSE MARIA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/05/2024 | 300.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/05/2024 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005410580451 | GLEITON CESAR FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/05/2024 | 300.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/05/2024 | 300.00 | 00069103836487 | LAÉRCIO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/05/2024 | 250.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/05/2024 | 300.00 | 00053871340120 | ELIZA DE SA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA RAIMUNDA VIEIRA DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/05/2024 | 300.00 | 00012533663492 | MAYK FELIPE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA)PALMILHA PARA A SUA IRMA MARIA HELOIZA FERREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/05/2024 | 250.00 | 00008840647430 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOSE PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/05/2024 | 250.00 | 00070943199409 | LAIZA CIBELE SOUZA SANTOS | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO BENJAMIN MORAIS DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/05/2024 | 300.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA JOELIA ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008097820498 | JENE VANIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/05/2024 | 300.00 | 00069126119404 | LÚCIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMC DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/05/2024 | 300.00 | 00098039148472 | MARCOS HUMBERTO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA CINTIA VITORIA CLAUDINO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011761927442 | KALIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO DAVID MANOEL LINHARES LOCIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002215495448 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA CPF:001.382.65450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0005885 | 08/05/2024 | 2644.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E II, MEDIO PORTE (AMBULANCIA, VAN E SPRINTER) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/05/2024 | 224.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE EM ATIVIDADES DE SAUDE DIA DAS MAES , DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/05/2024 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA121, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005883 | 08/05/2024 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/05/2024 | 1300.00 | 49720076000180 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0005891 | 08/05/2024 | 485.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005892 | 08/05/2024 | 313.18 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0005879 | 08/05/2024 | 2922.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0005889 | 08/05/2024 | 1640.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE I E II E GRANDE PORTE (MAQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005898 | 08/05/2024 | 754.12 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 20369 17, RESOLUCAO TC N 020 23 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192024 | 0005933 | 08/05/2024 | 38876.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA MANOEL TEODOSIO NETO, RUA JOSE BONIFACIO LOT.SAO PAULO, RUA GESTER SA DE LUCENA TANCREDO NEVES, PRACA FABIO MARIZ MAIA E FORNECIMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0005888 | 08/05/2024 | 389.62 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/05/2024 | 7635.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080071089.2022.8.15.0141 , EM FAVOR DE SEVERINA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/05/2024 | 763.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080071089.2022.8.15.0141 , EM FAVOR DE SEVERINA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/05/2024 | 1058.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512023 | 0005886 | 08/05/2024 | 1850.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) E PEQUENO PORTE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/05/2024 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/05/2024 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/05/2024 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/05/2024 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/05/2024 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/05/2024 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/05/2024 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0005920 | 08/05/2024 | 16500.00 | 30234467000167 | J A FERNANDES MAIA TURISMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005924 | 08/05/2024 | 117642.19 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/05/2024 | 1300.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS) NECESSARIOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005932 | 08/05/2024 | 2746.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/05/2024 | 250.00 | 00014260171461 | MARIANA FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/05/2024 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/05/2024 | 2106.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006011 | 09/05/2024 | 1193.60 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/05/2024 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM , NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/05/2024 | 150.00 | 00006033588452 | FABILHA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM , NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/05/2024 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/05/2024 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS RLZ1G53, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/05/2024 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006034 | 09/05/2024 | 62299.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006035 | 09/05/2024 | 20341.61 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006036 | 09/05/2024 | 1499.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/05/2024 | 455.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/05/2024 | 150.00 | 00004278397429 | ROBERTA DE OLIVEIRA SARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM , NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006063 | 09/05/2024 | 160.88 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/05/2024 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0006025 | 09/05/2024 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS (SAGRES) JUNTO AO TCE PB, SIOPS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC FNDE E ORIENTACAO A APOIO AO PESSOAL DO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006004 | 09/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10324298 DO AVISO PE 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006005 | 09/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10324290 DO AVISO CONVOCACAO PP 06823. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/05/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005963 | 09/05/2024 | 7508.99 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 00199 2022CPL,(RECURSOS PROPRIOS). . | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005991 | 09/05/2024 | 3161.65 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005995 | 09/05/2024 | 4818.64 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006000 | 09/05/2024 | 5709.63 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XC870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006003 | 09/05/2024 | 10006.15 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006006 | 09/05/2024 | 8052.57 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006016 | 09/05/2024 | 15243.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDES DE ESGOTOS PARA RUAS DIRCE ALVES DA SILVA BAIRRO TANCREDO NEVES, RUA MANOEL TEODOSIO NETO, RUA MANOEL PAULINO DUTRA, RUA PROJETADA BAIRRO SANTA CLARA, PINTURA DE BARROTES PARA PLACAS DESINALIZACAO E LIXEIRAS E MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006017 | 09/05/2024 | 2247.70 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (EPIS) E FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006027 | 09/05/2024 | 5000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006039 | 09/05/2024 | 4370.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006041 | 09/05/2024 | 26987.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006042 | 09/05/2024 | 10826.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006044 | 09/05/2024 | 911.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006064 | 09/05/2024 | 56049.70 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRES) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E ROMULO DANTAS, NO LOT.JOAO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 036 2021. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0005974 | 09/05/2024 | 16694.15 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006001 | 09/05/2024 | 1963.28 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006010 | 09/05/2024 | 6408.29 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA INSTALACAO DE CAIXAS D AGUA QUE ABASTECERA PARTE DA COMUNIDADE DO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E PAU DE LEITE E AMPLIACAO DAS PAREDES DO CACIMBAO DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO E MANUTENCAO DAS LAVANDERIAS DO RANCHO DO POVO E CORONEL MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006046 | 09/05/2024 | 2839.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006047 | 09/05/2024 | 47435.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006048 | 09/05/2024 | 18806.88 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006049 | 09/05/2024 | 906.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES NO CAMPOCORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652023 | 0006065 | 09/05/2024 | 167056.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 788 (SETECENTOS E OITENTA E OITO) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/05/2024 | 40.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0006007 | 09/05/2024 | 6251.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 (DEZENOVE) EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/05/2024 | 370.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG COM DOPPLER DA REGIAO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE: RAYSSA DE SOUSA FREITAS, CPF: 178.022.89459. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/05/2024 | 780.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DA TIREOIDE + CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE: JOSENICE ALVES DA SILVA, CPF: 042.044.23400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006037 | 09/05/2024 | 1516.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006038 | 09/05/2024 | 13889.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/05/2024 | 858.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: ANALICIA FERREIRA DA SILVA, CPF:024.394.46408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005774352480 | EDILSON DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/05/2024 | 300.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/05/2024 | 100.00 | 00026810932879 | FRANCISCA BELINHA VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/05/2024 | 300.00 | 00033840334420 | SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/05/2024 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/05/2024 | 100.00 | 00016922722418 | DANILO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/05/2024 | 200.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/05/2024 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/05/2024 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/05/2024 | 150.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/05/2024 | 300.00 | 00011578595428 | KAUA DE SOUSA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA PRIMA HERMINIA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/05/2024 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/05/2024 | 100.00 | 00042479827453 | ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/05/2024 | 150.00 | 00011188098403 | TAMIRES KELLY DO NASCIMENTO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/05/2024 | 200.00 | 00006002821473 | LAURA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004897952425 | DEUSINETE LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/05/2024 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/05/2024 | 150.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 09/05/2024 | 200.00 | 00028754114896 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/05/2024 | 150.00 | 00004355502686 | JOAO GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008537748463 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/05/2024 | 150.00 | 00006981177439 | JOSE HELIO BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007061101458 | FRANCISCO EDIVAN NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/05/2024 | 300.00 | 00002890415465 | CLAUDIO LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005241663401 | ROSILDA DANTAS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/05/2024 | 300.00 | 00007606612439 | STENIO JOSE SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA, PARA O SEU PAI SEVERINO MATIAS DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/05/2024 | 300.00 | 00003597330428 | VIVIANE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005954956480 | JANDILEIDE DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA, PARA O SEU SOGRO SEVERINO MATIAS DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/05/2024 | 300.00 | 00008052983479 | FRANCIKENNIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO JOAO KENNEDY ALVES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009336760424 | EDNETE RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/05/2024 | 300.00 | 00003109013401 | VANUSA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/05/2024 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006019 | 09/05/2024 | 4214.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SLA 8H88 PB, QUE FAZ PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006021 | 09/05/2024 | 6722.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFA 3605PB E SKU 4E45 PB, QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006024 | 09/05/2024 | 788.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RLY 0D07 PB, QUE FAZ PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/05/2024 | 200.00 | 00081291779434 | ROSA ELITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/05/2024 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SUA PRIMA ELIANE DA SILVA SOUTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/05/2024 | 150.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/05/2024 | 300.00 | 00007563321411 | JOSE ROSENDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A SUA MAE A SRA LUZIA ALVES DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006045 | 09/05/2024 | 944.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006018 | 09/05/2024 | 641.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO CAIC E CAMPO SOCIETY DO TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006040 | 09/05/2024 | 390.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006043 | 09/05/2024 | 9026.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/05/2024 | 2000.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006013 | 09/05/2024 | 2750.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DA VARZEA, CENTRO, CATOLE DE BAIXO, BATALHAO E RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/05/2024 | 1609.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006020 | 09/05/2024 | 2725.70 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006050 | 09/05/2024 | 5909.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006051 | 09/05/2024 | 4707.72 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006052 | 09/05/2024 | 22341.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006053 | 09/05/2024 | 18566.95 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006054 | 09/05/2024 | 5871.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/05/2024 | 693.68 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/05/2024 | 400.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662023 | 0006060 | 09/05/2024 | 9019.57 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL OS SERVICOS DE SAUDE E OS USUARIOS ACAMADOS EM DOMICILIO. DE ACORDO COM A DISPENSACAO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006031 | 09/05/2024 | 359.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642023 | 0006033 | 09/05/2024 | 11502.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/05/2024 | 700.00 | 47325538000130 | AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SR. RICARDO DANTAS GONCALVES, CPF:001.244.82490, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006102 | 10/05/2024 | 5867.99 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 28 04 2024 E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/05/2024 | 1100.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES PARA DISTRIBUICAO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 DURANTE A TERCEIRA CAMINHADA DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/05/2024 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006112 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006106 | 10/05/2024 | 2499.97 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO05882284430 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS COM TIMES DE JOGADORES E ATLETAS PARA AS CIDADES DE SAO FERNANDORN NO DIA 12 04 2024, PATOSPB NO DIA 14 04 2024 E SAO BENTO*PB NO DIA 28 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011067925481 | EDINETE FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO, PARA PARTICIPAR DO 1 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NA CIDADE DE RIACHO DE SANTANARN, NO DIA 19 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART PARA REGULARIZAR TODA A ESTRUTURA DE BARRACAS E PONTOS COMERCIAIS NA PRACA DO POVO, PARA A FESTA DOS 189 ANOS DE CATOLE CATOLE DO ROCHAPB, QUE OCORRERA NO DIA 26 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/05/2024 | 150.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA LAILA LIZANDRA FIGUEIREDO SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013619994463 | GABRIELA LIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002540609430 | MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/05/2024 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003367692450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003402309408 | OZENI MAMEDIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/05/2024 | 300.00 | 00049190490487 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/05/2024 | 150.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011753689465 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/05/2024 | 2000.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO INTRAVITREA DE AVASTIN EM OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA SANTOS, CPF: 060.353.76428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/05/2024 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB E PATOSPB, NOS DIAS 24, 25 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/05/2024 | 425.00 | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 02, 03, 06, 10, 24 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/05/2024 | 625.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/05/2024 | 625.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/05/2024 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CAICORN, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 22 E 23 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/05/2024 | 325.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/05/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO SILVIO SUASSUNA ARAUJO, CPF:027.181.88596. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/05/2024 | 500.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 22, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/05/2024 | 525.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/05/2024 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 22 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/05/2024 | 625.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/05/2024 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 21 E 22 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/05/2024 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/05/2024 | 712.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/05/2024 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/05/2024 | 362.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 21 E 22 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/05/2024 | 475.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/05/2024 | 600.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA REALIZACAO NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/05/2024 | 1140.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/05/2024 | 1760.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA PULVERIZACAO E ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/05/2024 | 1280.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA PULVERIZACAO E ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/05/2024 | 900.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, NOS CANTEIROS DA ESCOLA LUZIA MAIA, GIRADOURO DA RODOVIA PB 323 ATE A FRENTE DO CAIC, RODOVIA 325 E GIRADOURO SAIDA A FRENTE DO POSTO FISCAL, LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS NO GIRADOURO LOCALIZADO NA AVENIDA VENANIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/05/2024 | 900.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, NOS CANTEIROS DA ESCOLA LUZIA MAIA, GIRADOURO DA RODOVIA PB 323 ATE A FRENTE DO CAIC, RODOVIA 325 E GIRADOURO SAIDA A FRENTE DO POSTO FISCAL, LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS NO GIRADOURO LOCALIZADO NA AVENIDA VENANIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/05/2024 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, NOS CANTEIROS DA ESCOLA LUZIA MAIA, GIRADOURO DA RODOVIA PB 323 ATE A FRENTE DO CAIC, RODOVIA 325 E GIRADOURO SAIDA A FRENTE DO POSTO FISCAL, LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS NO GIRADOURO LOCALIZADO NA AVENIDA VENANIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/05/2024 | 3816.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023 2024, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/05/2024 | 690.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS SEG.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EPI(S), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/05/2024 | 460.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL PERIODO 10 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0006109 | 10/05/2024 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/05/2024 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042024 | 0006118 | 10/05/2024 | 4000.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/05/2024 | 92266.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI N 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0006108 | 10/05/2024 | 3951.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NAS IMPRESSOES DE 24.700 FOLHAS DE BOLETOS DE IPTU, PARA O EXERCICIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/05/2024 | 3000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO TRANSTIBIAL ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RITA DE SOUZA, CPF:037.865.90494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/05/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/05/2024 | 941.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006140 | 13/05/2024 | 5685.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFH 3840, SKU4E65, SKZOH40,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006141 | 13/05/2024 | 903.55 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA1004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006142 | 13/05/2024 | 4804.38 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSE3150, QSE8398,QFT3G42,QFT3G72,RLX1J35,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006144 | 13/05/2024 | 466.78 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006145 | 13/05/2024 | 6324.86 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA SLB4H67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006178 | 13/05/2024 | 4516.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006179 | 13/05/2024 | 1560.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006180 | 13/05/2024 | 1913.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0006126 | 13/05/2024 | 690.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0006127 | 13/05/2024 | 1257.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006143 | 13/05/2024 | 1652.41 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006176 | 13/05/2024 | 1116.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/05/2024 | 2950.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM; 1 AMPLIFICADOR ATIVADOR DE CAIXA SUB ATTACK; SUBSTITUICAO DE DOIS ALTOFALANTES DE 18 POLEGADAS, REPARO DE UM DRIVER DE TITANIO DE CAIXA ATIVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006169 | 13/05/2024 | 883.29 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006170 | 13/05/2024 | 1539.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006171 | 13/05/2024 | 3083.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MB ONIBUS DE PLACA OGE7A37, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/05/2024 | 510.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: ANALUCIA DA SILVA ARAUJO, CPF:067.622.74498. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006138 | 13/05/2024 | 8017.31 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QSE3810 E RLZ8F13 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/05/2024 | 5918.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/05/2024 | 1485.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/05/2024 | 11510.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/05/2024 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/05/2024 | 13020.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/05/2024 | 105.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/05/2024 | 17642.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/05/2024 | 100898.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006172 | 13/05/2024 | 2574.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006175 | 13/05/2024 | 2174.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006177 | 13/05/2024 | 2269.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3150, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006173 | 13/05/2024 | 1905.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA PLACA OGF7098, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006174 | 13/05/2024 | 1679.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNI3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/05/2024 | 1300.00 | 00005222545865 | LUIZ NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:NESTOR ARNAUD FILHO, CIPIAO GOMES DINIZ E ODISIA FERNANDES DE SOUSA E LIMPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE 13(TREZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/05/2024 | 1055.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080087102.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES FONSECA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/05/2024 | 525.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE NATALRN, MOSSORORN E FORTALEZACE, NOS DIAS 09,10,11 E 13 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006151 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10330414 DA HOMOLOGACAO CC 004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006154 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10330395 DA HOMOLOGACAO CC 002. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006155 | 13/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10330371 DO AVISO PE 025. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006156 | 13/05/2024 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10330467 DO EXTRATO PP 06823. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/05/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES NA RECEPCAO E ACOLHIDA DOS ALUNOS E PAIS NA EXECUCAO DO PROJETO DE LEITURA: PALAVRAS E ENCONTROS GENEROS TEXTUAIS NA CULTURA POPULAR BRASILEIRA, DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JENIPAPEIRO, REFERENTE A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES NA RECEPCAO E ACOLHIDA DOS ALUNOS E PAIS NA EXECUCAO DO PROJETO DE LEITURA: PALAVRAS E ENCONTROS GENEROS TEXTUAIS NA CULTURA POPULAR BRASILEIRA, DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JENIPAPEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/05/2024 | 202584.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/05/2024 | 148.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/05/2024 | 14747.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/05/2024 | 9761.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006139 | 13/05/2024 | 3221.47 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS OGF2935, SLC9C29, RLX3H74 E QSE8227 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/05/2024 | 432.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/05/2024 | 105.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/05/2024 | 21938.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/05/2024 | 1444.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/05/2024 | 44916.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/05/2024 | 960.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/05/2024 | 8472.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/05/2024 | 1195.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/05/2024 | 900.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/05/2024 | 894.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/05/2024 | 300.00 | 00085479446487 | ANTONIA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/05/2024 | 577.50 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, SCFV, NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0006137 | 13/05/2024 | 2151.94 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFA 3605, SKU4E45, QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006181 | 13/05/2024 | 1250.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006182 | 13/05/2024 | 4127.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO SPRINTER, PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/05/2024 | 3750.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/05/2024 | 1661.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/05/2024 | 200.00 | 00010761735437 | RANIERE TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/05/2024 | 3996.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002682393470 | SALATIEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/05/2024 | 250.00 | 00013540210458 | DANILA DOS SANTOS MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO LUIS HENRIQUE ANANIAS MOTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/05/2024 | 300.00 | 00022580352449 | MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/05/2024 | 300.00 | 00013137659450 | JOAO PAULO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007563316418 | ELIONEIDE OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/05/2024 | 2078.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070950359467 | AMANDA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009813709421 | GLEIDSON MESQUITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006249 | 14/05/2024 | 440.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA KITS DE GESTANTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/05/2024 | 5531.88 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0006270 | 14/05/2024 | 2579.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/05/2024 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0006244 | 14/05/2024 | 36136.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006252 | 14/05/2024 | 2844.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5I89, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006253 | 14/05/2024 | 2171.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3B30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006254 | 14/05/2024 | 1336.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5D83, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006255 | 14/05/2024 | 2512.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006256 | 14/05/2024 | 817.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006257 | 14/05/2024 | 5575.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006258 | 14/05/2024 | 1504.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006259 | 14/05/2024 | 1550.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1A51, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006260 | 14/05/2024 | 620.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006261 | 14/05/2024 | 2829.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006262 | 14/05/2024 | 619.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006263 | 14/05/2024 | 1037.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006264 | 14/05/2024 | 2205.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006265 | 14/05/2024 | 760.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006223 | 14/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10332589 DO EXTRATO ADITIVO TP 0423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006224 | 14/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10332649 DO EXTRATO ADITIVO TP 0323. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006225 | 14/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10332669 DO EXTRATO CC 004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006243 | 14/05/2024 | 270.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/05/2024 | 3839.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/05/2024 | 221.00 | 44255217000118 | ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/05/2024 | 6634.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDENISIA PEREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/05/2024 | 663.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDENISIA PEREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24.1628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0006268 | 14/05/2024 | 10800.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UBSS NA ZONA URBANA (DR.EDMIR XAVIER DA SILVA, DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO) COMO TAMBEM NA ZONA RURAL (ADALGISA BARRETO FORTE, JOSE RAFAEL SOBRINHO, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS), CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL INFANTIL ERNINA EVANGELISTA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/05/2024 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/05/2024 | 2500.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO JOAO DA SILVA, CPF: 374.129.14472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/05/2024 | 3000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TONSILECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA ALVES, CPF: 051.202.80447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/05/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: CUSTODIO DA SILVA PEREIRA, CPF:017.221.86402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/05/2024 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: EVERALDO PAULO DA SILVA, CPF:054.271.80494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/05/2024 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HIDROCELECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: NAZARIO FRANCISCO NOGUEIRA, CPF: 207.423.80459. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/05/2024 | 1800.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE LESAO DE LABIO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS NUNES, CPF: 424.953.93420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/05/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: RARISMON ALVES DE BRITO, CPF: 097.124.24456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/05/2024 | 1400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: EDSON DOS SANTOS LIMA, CPF: 115.915.93433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/05/2024 | 1000.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELIZA DE SOUSA, CPF: 001.310.41444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006272 | 14/05/2024 | 1597.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006273 | 14/05/2024 | 714.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006274 | 14/05/2024 | 1523.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/05/2024 | 2300.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS QUE SERAO UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/05/2024 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/05/2024 | 1400.00 | 47325538000130 | AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SR.MANOEL MESSIAS DA SILVA, CPF:691.031.35420, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/05/2024 | 3315.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/05/2024 | 14831.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/05/2024 | 40216.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/05/2024 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/05/2024 | 2758.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/05/2024 | 2918.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II RECEBIDO EM PERMUTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/05/2024 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/05/2024 | 10545.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/05/2024 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/05/2024 | 2636.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/05/2024 | 747.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/05/2024 | 1369.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/05/2024 | 1035.00 | 00004013644452 | JOSE IAKSON DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO ESCAVACAO DE VALA, INSTALACAO DE ELETRODUTO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA ATENDER A LIGACAO DA SUBESTACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/05/2024 | 4672.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/05/2024 | 4423.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/05/2024 | 9972.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/05/2024 | 5501.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/05/2024 | 21768.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/05/2024 | 12306.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/05/2024 | 37493.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/05/2024 | 6753.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/05/2024 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/05/2024 | 572.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/05/2024 | 28859.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0006245 | 14/05/2024 | 3194.64 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CAPS E SAMU), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/05/2024 | 1534.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS (SOFANETE) NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0006247 | 14/05/2024 | 1644.40 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0006248 | 14/05/2024 | 515.70 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS PARA ATENDER O CER II DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006266 | 14/05/2024 | 1240.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006267 | 14/05/2024 | 2284.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006269 | 14/05/2024 | 1805.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006271 | 14/05/2024 | 2666.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006275 | 14/05/2024 | 1087.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKU4E65, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006276 | 14/05/2024 | 2078.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLZ1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006277 | 14/05/2024 | 2132.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0006278 | 14/05/2024 | 679.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0006279 | 14/05/2024 | 7850.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/05/2024 | 23046.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006338 | 15/05/2024 | 196.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006339 | 15/05/2024 | 490.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006340 | 15/05/2024 | 882.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0006341 | 15/05/2024 | 2431.38 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0006342 | 15/05/2024 | 5935.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE (SMS, UBSS, CAPS, CER II, CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0006343 | 15/05/2024 | 3216.67 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0006344 | 15/05/2024 | 1964.45 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/05/2024 | 670.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/05/2024 | 500.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN, CAJAZEIRASPB, POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,08,11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/05/2024 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/05/2024 | 14703.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 15/05/2024 | 2118.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006325 | 15/05/2024 | 426.48 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/05/2024 | 7149.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0006337 | 15/05/2024 | 440.80 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA BICA (CALHA) DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO JOSE FORMIGA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/05/2024 | 3346.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/05/2024 | 600.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO, NO INTERMARES HALL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/05/2024 | 10355.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 15/05/2024 | 2859.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 15/05/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: LENI GONCALVES DA SILVA BATISTA, CPF:048.464.44406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/05/2024 | 2000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO ABILIO LEOBINO, CPF: 135.704.86885. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/05/2024 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE:RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE, CPF:711.116.70404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/05/2024 | 2000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA COM RESSESCTOSCOPIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO SOUSA, CPF: 713.685.82400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/05/2024 | 4189.45 | 31715616000504 | MERCEDESBENZ CARS & VANS BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN SLB4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0006336 | 15/05/2024 | 390.05 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS EM FERRO DE PORTOES (TRILHOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/05/2024 | 13926.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/05/2024 | 5566.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/05/2024 | 12177.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/05/2024 | 7030.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/05/2024 | 210.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/05/2024 | 40998.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 15/05/2024 | 209.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 15/05/2024 | 175.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 15/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE 109280816, TGOV 955289 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE SAO CONTEMPLADAS AS LOCALIDADES: SITIO TAPERA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE 109280816, TGOV 955289 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE SAO CONTEMPLADAS AS LOCALIDADES: SITIO RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006334 | 15/05/2024 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO OS 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6M (SEIS METROS CUBICOS), INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/05/2024 | 1546.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE 109280816, TGOV 955289 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE SAO CONTEMPLADAS AS LOCALIDADES: SITIO CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/05/2024 | 349.00 | 04871479000192 | A. C. DOS SANTOS SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA INFORMACOES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/05/2024 | 6481.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 15/05/2024 | 600.00 | 00005004224439 | RUDE ROSSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO, NO INTERMARES HALL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 15/05/2024 | 600.00 | 00010556802411 | TAIANE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO, NO INTERMARES HALL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 15/05/2024 | 600.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO, NO INTERMARES HALL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/05/2024 | 16586.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/05/2024 | 424.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/05/2024 | 1386.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006330 | 15/05/2024 | 332.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/05/2024 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONCORRENCIA PUBLICA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/05/2024 | 493.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/05/2024 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO, PARA O SEU PRIMO RAIMUNDO ZUZA DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/05/2024 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA MAE HERMINIA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005362805410 | CLAUDIA CAROLINA FRANCO EVANGELISTA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE FISTULECTOMIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/05/2024 | 200.00 | 00074479822100 | SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/05/2024 | 150.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007677757405 | MARIA DE LOURDES CAETANO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008430698485 | TAMIRES VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/05/2024 | 300.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/05/2024 | 200.00 | 00029193234821 | IZAENIA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/05/2024 | 200.00 | 00045656150291 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/05/2024 | 250.00 | 00007052661411 | LAZARO GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/05/2024 | 307.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/05/2024 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006324 | 15/05/2024 | 684.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/05/2024 | 300.00 | 00097877743491 | SANDRA MARIA DE MELO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA O SEU PAI O SR.SEVERINO MATIAS DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/05/2024 | 250.00 | 00007215969401 | CLAUDIANA DA SILVA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006403983407 | JOAO ABDIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/05/2024 | 150.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003722273412 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/05/2024 | 300.00 | 00001403065446 | THIAGO FELIPE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA FILHA LORENA OLIVEIRA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/05/2024 | 300.00 | 00006537264499 | DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA FILHA LORENA OLIVEIRA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/05/2024 | 250.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/05/2024 | 300.00 | 00041460928415 | JOSENILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/05/2024 | 300.00 | 00028145925487 | JOSILENE GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008832511401 | GILVANIA FERREIRA CAETANO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005747036408 | ERIO JACKSON LUCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO, PARA O SEU PAI RAIMUNDO ZUZA DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005927015492 | MICHELANDIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005774359492 | ELIABE LÚCIO DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE OMBRO DIREITO, PARA O SEU ESPOSO RAIMUNDO ZUZA DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007635765493 | LUCIMARA FERREIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/05/2024 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA A SUA PRIMA JUCELIA MARTINS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/05/2024 | 300.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070123684463 | JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007625204421 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001784576476 | MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/05/2024 | 300.00 | 00042673455892 | RAIMUNDO TIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/05/2024 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008052657407 | JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002352944465 | JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/05/2024 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/05/2024 | 150.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/05/2024 | 200.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001625994478 | RAQUEL COSME DE PAIVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/05/2024 | 200.00 | 00009028661417 | PATRICIA MIRELE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008559270469 | JOSILENE FERREIRA CAETANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005550320436 | MARIA JOSE TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/05/2024 | 250.00 | 00004515581465 | JUCINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H, PARA SUA MAE A SRA. RITA MARGARIDA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/05/2024 | 300.00 | 00072053321415 | FRANCINALDO JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007187857462 | LUCIMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008554989430 | LIVALCI DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO SAMUEL DE SOUSA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/05/2024 | 250.00 | 00014598672463 | GABRIELA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/05/2024 | 250.00 | 00005717069405 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/05/2024 | 200.00 | 00000124535445 | EDGILSON FIGUEIREDO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008642165480 | CASIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/05/2024 | 300.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/05/2024 | 250.00 | 00016367469427 | JORDANNA MARIA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/05/2024 | 250.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/05/2024 | 300.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/05/2024 | 300.00 | 00013209207488 | MARIA ELOISE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007588785403 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/05/2024 | 300.00 | 00062217763415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H, PARA O SEU PAI O SR.JOSE COSME DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015150498416 | DIEGO BEZERRA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004613213436 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/05/2024 | 300.00 | 00009135058463 | MARIA ISELIA PEREIRA GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/05/2024 | 300.00 | 00006056799409 | BIANCA ALVES DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEURO CIRURGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/05/2024 | 300.00 | 00091661331491 | EDINEI DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU CUNHADO FRANCISCO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/05/2024 | 150.00 | 00013708989406 | ANDERSON TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/05/2024 | 150.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/05/2024 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005011528499 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010144231719 | EDINEIDE DA CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/05/2024 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005114566466 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006198800407 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/05/2024 | 250.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/05/2024 | 150.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/05/2024 | 200.00 | 00036422173890 | TAMIRIS PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/05/2024 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003895663492 | GERLUCIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001825307440 | DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/05/2024 | 250.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/05/2024 | 300.00 | 00010444872400 | LINDINEZ BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004583527489 | DAMIANA ROSENEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/05/2024 | 200.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/05/2024 | 150.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008430694498 | VANESSA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/05/2024 | 200.00 | 00099441381349 | FRANCIEUDA PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/05/2024 | 150.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007346483405 | SILVANETE GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/05/2024 | 150.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/05/2024 | 100.00 | 00032138645878 | DELIANA AMARO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/05/2024 | 300.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/05/2024 | 250.00 | 00001160017476 | MARIA DA COSTA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/05/2024 | 250.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/05/2024 | 200.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/05/2024 | 250.00 | 00007013633470 | MICILENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007967024460 | MARIA MARTINA DE SA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/05/2024 | 300.00 | 00073937495487 | GEDIEL BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/05/2024 | 250.00 | 00012129233406 | TAYRONE DE SA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NO INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/05/2024 | 17218.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006376 | 16/05/2024 | 4797.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS LUZIA MAIA, PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, ANTONIO GOMES E ESCOLAS DA ZONA RURAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/05/2024 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/05/2024 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/05/2024 | 649.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDENISIA PEREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/05/2024 | 663.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE CLAUDINE ANDRADE COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/05/2024 | 1755.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDENISIA PEREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/05/2024 | 551.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080162286.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDENISIA PEREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/05/2024 | 81427.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/05/2024 | 30141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE 109280816, TGOV 955289 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE SAO CONTEMPLADAS AS LOCALIDADES: SITIO CAJAZEIRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/05/2024 | 13395.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/05/2024 | 5110.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006371 | 16/05/2024 | 3521.15 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FUNCIONARIOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006377 | 16/05/2024 | 8453.20 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006378 | 16/05/2024 | 9049.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006380 | 16/05/2024 | 6252.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006382 | 16/05/2024 | 8352.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL PAULINO DUTRA, RUA MANOEL TEODOSIO NETO, CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTA CLARA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006383 | 16/05/2024 | 7186.65 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA CAIXA D AGUA QUE ABASTEERA AS COMUNIDADES DO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E PAU DE LEITE E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/05/2024 | 646.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ENSILADEIRA (NOGUEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/05/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF: 805.664.30444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/05/2024 | 1170.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOSAGEM DE GALACTOSE TOTAL QUATITATIVA EM SANGUE PERIFERICO PARA O PACIENTE: AYSLAN JOSE FERNANDES DE SA, CPF:002.542.95401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/05/2024 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE) + FRALDAS ESPECIFICA PARA O SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, CRIANCA ESPECIAL, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/05/2024 | 750.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/05/2024 | 1420.00 | 41005786000117 | CONSTAG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO TECNICO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DO NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006381 | 16/05/2024 | 2219.10 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007435643408 | LINDEMBERG PIRES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE 02 (DUAS) ILHAS DE SELF SERVICE COM 10 CUBAS E 01 FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006379 | 16/05/2024 | 2498.95 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/05/2024 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/05/2024 | 1935.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/05/2024 | 13071.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/05/2024 | 13519.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006369 | 16/05/2024 | 9900.79 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006384 | 16/05/2024 | 4118.96 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS RANCHO DO POVO, BATALHAO, CAJAZEIRINHA, CENTRO E VARZEA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0006385 | 16/05/2024 | 4502.05 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SAMU, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0006495 | 17/05/2024 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/05/2024 | 147.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO TENDA NA PRACA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0006526 | 17/05/2024 | 57970.58 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/05/2024 | 320.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006487 | 17/05/2024 | 793.26 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006490 | 17/05/2024 | 888.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/05/2024 | 320.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALZIADA NO PACIENTE: ENZO GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA, CPF: 138.339.54469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/05/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA, CPF: 059.795.22484. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/05/2024 | 2358.03 | 54246135000160 | VIRNA MENEZES ROLIM COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/05/2024 | 5807.59 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0006485 | 17/05/2024 | 4539.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SAO FRANCISCO (CACIMBAO) RICARDO II (POCO ARTESIANO), RANCHO DO POVO (POCO ARTESIANO) E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAI (BOMBA CISTERNA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/05/2024 | 9846.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/05/2024 | 300.00 | 00009842196410 | JAQUELINE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/05/2024 | 250.00 | 00005263427492 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/05/2024 | 200.00 | 00006885531413 | LUCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/05/2024 | 200.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/05/2024 | 250.00 | 00034315136468 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA ESPOSA MARIA VIEIRA DINIZ, PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071127403478 | MARIA APARECIDA GONCALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/05/2024 | 200.00 | 00003525688440 | FRANCINILDA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/05/2024 | 300.00 | 00009051185456 | SANDRA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/05/2024 | 300.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/05/2024 | 200.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004177824461 | LUANA LACERDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/05/2024 | 100.00 | 00013770580427 | MARIA CLARA BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/05/2024 | 200.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/05/2024 | 150.00 | 00012112614410 | JAQUELINE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001083356402 | MARIA BETANIA DE FRANCA LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005556476411 | AIZIANE GONCALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/05/2024 | 300.00 | 00098035460404 | LUCIA CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA NORA GILVANIA DE LIMA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 17/05/2024 | 200.00 | 00013937962492 | MARIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 17/05/2024 | 300.00 | 00017792379442 | TAISA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/05/2024 | 300.00 | 00001205629440 | ELISANGELA MARINHO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005742677430 | GILDENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU NETO JOSE IGOR CARDOSO CAVALCANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008775959410 | JOATAN ELOI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/05/2024 | 300.00 | 00075267217468 | RITA CELIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/05/2024 | 250.00 | 00070591945410 | FLAVIO JORDAN DOMINGOS BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004779146402 | ERISBERTO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/05/2024 | 250.00 | 00009763885450 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007615188431 | FABIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MID. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/05/2024 | 300.00 | 00075269287404 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRIA PARA SUA SOBRINHA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007368971437 | RANIELE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA O SEU TIO O SR. GILDENOR PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013225517402 | SAMARA LUCINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/05/2024 | 250.00 | 00024215088860 | VICTORIA DANTAS ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/05/2024 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0006532 | 17/05/2024 | 913.75 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCARDENACOES PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0006533 | 17/05/2024 | 1024.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004820486462 | LUZIA ALVES XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/05/2024 | 200.00 | 00098034995487 | VICENTE ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/05/2024 | 300.00 | 00016043870410 | RENATA DA SILVA FERREIRA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/05/2024 | 300.00 | 00030732107334 | JOAO RICARTE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/05/2024 | 300.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005932077425 | ELIANA LAURITA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004731391466 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/05/2024 | 200.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/05/2024 | 200.00 | 00002804408477 | FRANCISCO HOLANDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/05/2024 | 300.00 | 00071426689462 | CASSANDRA MARTINS DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO LUCAS GABRIEL ALVES MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/05/2024 | 230.00 | 00092838324420 | VERENICE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/05/2024 | 250.00 | 00008932616450 | RUTHY RAFAELA JALES FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER VENOSO M E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/05/2024 | 300.00 | 00010401149463 | MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003761419481 | ROMILDA DE SOUSA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070591951495 | EMERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010374267464 | ANDERSON SALDANHA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/05/2024 | 300.00 | 00009238318433 | RENAN FORTUNATO TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/05/2024 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/05/2024 | 1457.89 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006552 | 20/05/2024 | 434.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/05/2024 | 650.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE, FORTALEZACE, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,18,20,21 E 22 DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/05/2024 | 8653.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1997, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006559 | 20/05/2024 | 1682.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/05/2024 | 164.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICABIOLOGICA DA AGUA DO MANANCIAL (FAZENDA PESCOLANDIAAPODIRN) QUE ABASTECE AS CISTERNAS CADASTRADAS NA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006555 | 20/05/2024 | 331.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/05/2024 | 290.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTO PARA MEDIR A UMIDADE DA TEMPERATURA DA SALA DO TOMOGRAFO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/05/2024 | 1500.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NODULECTOMIA COM MASTOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA DINIZ SOARES CAVALCANTE, CPF:980.404.99453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/05/2024 | 500.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA DINIZ SOARES CAVALCANTE, CPF:980.404.99453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/05/2024 | 2300.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA EM OE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VIEIRA DE LIMA, CPF: 043.078.77403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/05/2024 | 425.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/05/2024 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 11,13,14,15,17 E 18 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/05/2024 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/05/2024 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRAS E PATOSPB, NOS DIAS 07,08,09,10,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/05/2024 | 550.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDACAO PARA TC DE CRANIO DA MENOR ESPECIAL JOSEANE ELOA ALMEIDA COSTA, CPF:176.625.57448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/05/2024 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SEDACAO, REALIZADA NA PACIENTE MENOR ESPECIAL JOSEANE ELOA ALMEIDA COSTA, CPF:176.625.57448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/05/2024 | 487.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,05,06,07 E 08 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/05/2024 | 537.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 09,10,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/05/2024 | 600.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/05/2024 | 700.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/05/2024 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 02,03,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/05/2024 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 10,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/05/2024 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/05/2024 | 637.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/05/2024 | 525.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB,JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,03,06,07 E 08 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/05/2024 | 550.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, POMBALPB,JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,10,11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/05/2024 | 500.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,03,04,06 E 07 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/05/2024 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAICORN, SOUSAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09,10,13,14 E 15 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006556 | 20/05/2024 | 94.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006553 | 20/05/2024 | 347.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/05/2024 | 2399.60 | 54246135000160 | VIRNA MENEZES ROLIM COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DO CRAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/05/2024 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0006560 | 20/05/2024 | 2370.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006564 | 20/05/2024 | 16611.36 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0006565 | 20/05/2024 | 4270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0006599 | 21/05/2024 | 10606.51 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006602 | 21/05/2024 | 48162.05 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 21/05/2024 | 0.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO EMPENHO DE N 6365 DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/05/2024 | 3310.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TV SANSUNG 55 PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS CDI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/05/2024 | 1790.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO CDT PARA O PACIENTE: BRYAN KENNEDY FERREIRA GUIMARAES NUNES, CPF:113.481.98460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 21/05/2024 | 389.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETE PUTTI BAIXO G DILEPE DL 220, PARA DOACAO A PACIENTE: EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 065.001.40494, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 21/05/2024 | 700.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO BIG PARA DOACAO A PACIENTE: ADVANIA DE FRANCA SILVA, CPF: 039.753.50407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 21/05/2024 | 1789.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS D 400 T 46 PARA DOACAO A PACIENTE: BENEDITA ROSENDO DA SILVA, CPF: 263.033.10400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/05/2024 | 2736.84 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PRODUCAO E BANDA XAND AVIAO DA APRESENTACAO MUSICAL EM CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 26 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/05/2024 | 6850.00 | 00075272830415 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE BRINDES, TROFEUS, BATEDORES DE CORRIDA, FOGOS E EQUIPE DE SEGURANCA PARA O PEDAL URBANO DE EMANCIPACAO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/05/2024 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010992216419 | NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO DA SAUDE 3 MACRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/05/2024 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO PINTO FILHO, CPF: 343.560.70410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0006600 | 21/05/2024 | 34965.49 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/05/2024 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: VALDI DE BRITO MAIA, CPF: 633.341.00715. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006615 | 21/05/2024 | 68329.85 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006617 | 21/05/2024 | 12766.52 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/05/2024 | 1300.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006605 | 21/05/2024 | 3927.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006606 | 21/05/2024 | 62728.99 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 21/05/2024 | 61790.66 | 46540719000116 | ROBERTA D NYRA ALMEIDA SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS E REVITALIZACAO DE CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. . | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006607 | 21/05/2024 | 1786.18 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSON 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006608 | 21/05/2024 | 3376.54 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006610 | 21/05/2024 | 4414.90 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0006611 | 21/05/2024 | 6493.65 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 21/05/2024 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11 (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/05/2024 | 3000.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO. ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/05/2024 | 300.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/05/2024 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/05/2024 | 250.00 | 00016967116495 | RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/05/2024 | 150.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA SOGRA FRANCISCA JURACI ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007037164410 | FRANCISCA PRISCILA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA DALVA LEITE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO ISRAEL COSTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 21/05/2024 | 200.00 | 00000131551485 | MARGARETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 21/05/2024 | 300.00 | 00071030438412 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010838788408 | JUSSIE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA ESPOSA ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 21/05/2024 | 200.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 21/05/2024 | 150.00 | 00001825958467 | ITAMIRES GOMES MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 21/05/2024 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/05/2024 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002534496425 | GILDEMIR ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/05/2024 | 100.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/05/2024 | 200.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/05/2024 | 200.00 | 00085314196468 | SOLON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 21/05/2024 | 300.00 | 00033773736835 | MARIA ROSALBA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012348949474 | LAUDENIR OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 21/05/2024 | 300.00 | 00054894441420 | ANAEZIA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006307285427 | JOSIVAN DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009875554480 | BENEDITA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/05/2024 | 10229.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/05/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/05/2024 | 7974.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/05/2024 | 200.00 | 00009284722489 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/05/2024 | 250.00 | 00005371127402 | JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/05/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROCESSO SELETIVO COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/05/2024 | 200.00 | 00012347628461 | LUNARA FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/05/2024 | 300.00 | 00051058995472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/05/2024 | 17620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008867036467 | ADRIANA CAETANO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/05/2024 | 150.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/05/2024 | 4236.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/05/2024 | 250.00 | 00008855721496 | JAMILLY BARROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/05/2024 | 300.00 | 00071532223404 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ENCEFALO PARA A SUA AVO A SRA MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009470070402 | YANEZ KARISTON GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/05/2024 | 300.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/05/2024 | 706.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/05/2024 | 1931.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/05/2024 | 200.00 | 00011721125418 | ÉRICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/05/2024 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO IGD BOLSA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/05/2024 | 200.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/05/2024 | 300.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/05/2024 | 250.00 | 00011946640409 | GILVANI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/05/2024 | 200.00 | 00080498418472 | FRANCINEIDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/05/2024 | 200.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/05/2024 | 200.00 | 00091799619400 | AURIBERTO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/05/2024 | 250.00 | 00011326929461 | THICIANY FIGUEIREDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006762274498 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENRE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/05/2024 | 200.00 | 00098038443420 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/05/2024 | 250.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/05/2024 | 150.00 | 00004248919486 | JANICLEIDE DE ARAUJO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/05/2024 | 300.00 | 00007069990456 | ANALICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/05/2024 | 300.00 | 00014446489429 | BEATRIZ BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA TIA ANALICE BEZERRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/05/2024 | 300.00 | 00062933787415 | HERMÍNIA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RMC DA COLUNA LOMBAR PARA A SUA IRMA MARIA AUXILIADORA FERNANDES SABINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006482620493 | FRANCIELE MICHELE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/05/2024 | 300.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/05/2024 | 300.00 | 00015835604408 | THAYNARA SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA PRIMA FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0006738 | 22/05/2024 | 1335.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/05/2024 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006741 | 22/05/2024 | 1195.78 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006742 | 22/05/2024 | 524.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/05/2024 | 2254.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080191192.2017.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/05/2024 | 2254.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080191192.2017.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/05/2024 | 220.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS NO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INSFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/05/2024 | 5655.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/05/2024 | 14922.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/05/2024 | 959.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006656 | 22/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10348988 EXTRATO APOSTILAMENTO PE 012. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006658 | 22/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10348990 RATIFICACAO DV 16. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/05/2024 | 2440.00 | 00010457627417 | GUSTAVO VIEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS EM JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006668 | 22/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10349994 AVISO DV 21. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006670 | 22/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10349874 AVISO JULGAMENTO PE 020. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/05/2024 | 67.12 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 22/05/2024 | 4288.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 22/05/2024 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/05/2024 | 965403.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/05/2024 | 68828.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/05/2024 | 57745.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/05/2024 | 40345.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/05/2024 | 5080.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/05/2024 | 3710.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/05/2024 | 6353.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/05/2024 | 4574.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/05/2024 | 105291.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/05/2024 | 209107.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/05/2024 | 620.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/05/2024 | 1060.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/05/2024 | 2030.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/05/2024 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0006693 | 22/05/2024 | 1398.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES EM FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) EM PORTOES E JANELAS VASCULANTES E SERVICOS DIVERSOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0006695 | 22/05/2024 | 1040.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PLACAS PARA INAUGURACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DO TAPUIO E DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, AMBAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/05/2024 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/05/2024 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ1G53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/05/2024 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 22/05/2024 | 455.00 | 00014976041417 | TIAGO LARANGEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 06 E 1 2 (SEIS E MEIA) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO (TROCA DE TUBULACOES) DO CACIMBAO PARA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00001268958484 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DAGUA VIA DISTRIBUICAO POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO MONTE, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA DAGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL, QUE DISPOE DE ACESSO A REDE DE DISTRIBUICAO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/05/2024 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/05/2024 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/05/2024 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO COTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE DRENAGEM NAS FOSSAS DAS RUAS GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E NA RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO SANDY SOARES, MESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0006694 | 22/05/2024 | 1002.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (GRADES DE FERRO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE SOLDA EM GERAL) EM TAMBORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/05/2024 | 3000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/05/2024 | 3000.00 | 04223904000137 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO UM EXAME DE ENTERROSCOPIA VIA CAPSULA ENDOSCOPICA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DALVA DONATO DE SOUSA, CPF: 060.412.61408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/05/2024 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/05/2024 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0006691 | 22/05/2024 | 520.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO COM IMPESSAO UV MEDIDNDO 40X60CM PARA INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ERIVAN DE SOUSA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/05/2024 | 31600.00 | 00474973000162 | ECAD ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, EMITIDO RELATIVO AO CUSTO MUSICAL DA FESTA DOS 189 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB, DIA 26 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/05/2024 | 3190.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TERCEIRIZACAO DE APOIO LOGISTICO DE TODA EQUIPE DA BANDA MARA PAVANELLY, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, COM TOTAL DE 28 PESSOAS EM VIAGEM PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/05/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/05/2024 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0006689 | 22/05/2024 | 8678.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 22/05/2024 | 23586.64 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/05/2024 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMENDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/05/2024 | 2500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022, PARA A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622023 | 0006735 | 22/05/2024 | 1926.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006736 | 22/05/2024 | 828.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/05/2024 | 270.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFA 3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/05/2024 | 69.96 | 54246135000160 | VIRNA MENEZES ROLIM COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/05/2024 | 4500.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/05/2024 | 860.00 | 00042445477468 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (FRANCISCO MARTINS, JOSE RAFAEL, TANCREDO NEVES E DR. BENEDITO VIEIRA) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0006788 | 23/05/2024 | 131279.88 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENHTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO. . | 00042024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0006809 | 23/05/2024 | 11380.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO N 00090 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/05/2024 | 983.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/05/2024 | 10590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/05/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 23/05/2024 | 48800.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/05/2024 | 24345.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0006782 | 23/05/2024 | 2420.10 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETAIRUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/05/2024 | 666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006816 | 23/05/2024 | 4759.48 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/05/2024 | 18494.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/05/2024 | 16034.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/05/2024 | 300.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO CULTURAL AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 EM COMEMORACAO AOS 189 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/05/2024 | 300.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO CULTURAL AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 EM COMEMORACAO AOS 189 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/05/2024 | 600.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO CULTURAL AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 EM COMEMORACAO AOS 189 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/05/2024 | 300.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO CULTURAL AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 EM COMEMORACAO AOS 189 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112024 | 0006811 | 23/05/2024 | 18000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA GOSPEL DO CANTOR ARMANDO FILHO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, NA PRACA SERGIO MAIA, NESTA CIDADE, EM CULTO EM ACAO DE GRACAS ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 189 ANOS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/05/2024 | 1412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/05/2024 | 14524.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/05/2024 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/05/2024 | 9025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0006805 | 23/05/2024 | 4270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N 00090 2024 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/05/2024 | 12185.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/05/2024 | 33875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 23/05/2024 | 995.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDACAO PARA RNM, TAXA DE SALA E ESPECTROSCOPIA, NA PACIENTE LORENA OLIVEIEA VIEIRA, CPF:154.402.83420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/05/2024 | 500.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETINOGRAFIA E CAMPIMETRIA, REALIZADOS NA PACIENTE: LUZIA GONCALVES DA SILVA, CPF: 076.264.66403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/05/2024 | 2800.00 | 26957666000126 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO 91834961491 | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS CDI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/05/2024 | 180.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CUBA IBBL COM MANUTENCAO GERAL (BEBEDOURO DE COLUNA), PERTENCENYE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00005189303438 | THALES FIGUEIREDO SEABRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE VISCOSSUPLEMENTACAO REALIZADO NA PACIENTE: ANA GOMES BEZERRA DE MELO, CPF: 037.397.12490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/05/2024 | 575.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,13,14,15,16,17 E 22 DE ,AIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 23/05/2024 | 1040.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 23/05/2024 | 840.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0006766 | 23/05/2024 | 347187.66 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N 00004 2022, CONTRATO DE REPASSE 923378 2021 MDR CAIXA.. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 23/05/2024 | 22348.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/05/2024 | 155720.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/05/2024 | 9884.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/05/2024 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/05/2024 | 470.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006815 | 23/05/2024 | 513.13 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/05/2024 | 12200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/05/2024 | 24076.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006818 | 23/05/2024 | 333.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/05/2024 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/05/2024 | 4647.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/05/2024 | 22720.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/05/2024 | 57990.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/05/2024 | 40708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/05/2024 | 250.00 | 00012578898421 | JOAO GABRIEL BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 23/05/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 23/05/2024 | 38832.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/05/2024 | 40373.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0006794 | 23/05/2024 | 4270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N 00090 2024 PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/05/2024 | 102.78 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0006797 | 23/05/2024 | 4270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N 00090 2024 PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006803 | 23/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10353365 RATIFICACAO DVE 014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006804 | 23/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10353417 DO AVISO PE 026. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006806 | 23/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10353359 EXTRATO DVE 016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006814 | 23/05/2024 | 301.86 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006817 | 23/05/2024 | 142.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006819 | 23/05/2024 | 1697.39 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/05/2024 | 7168.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/05/2024 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0006807 | 23/05/2024 | 8540.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N 00090 2024 PARA ATENDER A SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 23/05/2024 | 300.00 | 00070021846448 | CAMILA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/05/2024 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/05/2024 | 300.00 | 00037992198549 | ANANIAS CESAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007025233480 | LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0006779 | 23/05/2024 | 1219.00 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0006784 | 23/05/2024 | 1344.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/05/2024 | 200.00 | 00005845094488 | JAQUELINE ROBERTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/05/2024 | 300.00 | 00039486861811 | LENILDO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/05/2024 | 200.00 | 00029672243839 | ALEXANDRE GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/05/2024 | 300.00 | 00014129066447 | FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/05/2024 | 443.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/05/2024 | 856.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006812 | 23/05/2024 | 4349.20 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006813 | 23/05/2024 | 901.58 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/05/2024 | 150.00 | 00008617819456 | ROSALIA FIGUEIREDO DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/05/2024 | 250.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/05/2024 | 250.00 | 00004897378389 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA SOGRA A SRA. JANICLEIDE FRANCISCA DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/05/2024 | 200.00 | 00069940312172 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, PARA SEU FILHO JORGE DA SILVA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/05/2024 | 300.00 | 00033008736491 | OLIMPIO MONTEIRO DE BRITO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA CERVICAL, PARA SUA ESPOSA A SRA. ALDENORA BATISTA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/05/2024 | 250.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA SEU CUNHADO O SR. ROGERIO EZEQUIEL DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/05/2024 | 300.00 | 00070592183432 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/05/2024 | 300.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA FILHA ANA PAULA GOMES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/05/2024 | 300.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/05/2024 | 250.00 | 00006393958480 | JACIARA GICELLY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/05/2024 | 300.00 | 00013761263465 | ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/05/2024 | 300.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/05/2024 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/05/2024 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0006874 | 24/05/2024 | 1900.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS (EXCETO CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0006879 | 24/05/2024 | 1487.78 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREVENTIVA E MAO DE OBRA EM ARES CONDICIONADOS EM SALAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10356202 DO EXTRATO ADITIVO TP 0723, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10356188 AVISO PE 027, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/05/2024 | 250.00 | 00015277650407 | ISABELLY DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA DE MOSSORO NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0006876 | 24/05/2024 | 70697.96 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006877 | 24/05/2024 | 4627.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006878 | 24/05/2024 | 11448.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0006885 | 24/05/2024 | 20027.21 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/05/2024 | 1500.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUICAO DE 100KG DE SACOS PLASTICOS PARA A PORUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS JUNTO A COMUNIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0006880 | 24/05/2024 | 1552.98 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEN EM MANUTENCAO PREVENTIVA E DE APARELHO EVAPORADOR EM VEICULO S10 PLACA DEY436 PERTENCENTE A SECRETERIA DE INFRAESTUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/05/2024 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/05/2024 | 35862.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 24/05/2024 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 24/05/2024 | 84036.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/05/2024 | 5648.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/05/2024 | 403414.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 24/05/2024 | 69812.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/05/2024 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE:EDICARLOS SOARES DA SILVA, CPF:022.382.58400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/05/2024 | 2000.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA EIRELI | CORREPONDENYE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROEDIMENTO CIRURGICO (FACETOMIA) A PACIENTE: PARA SALVA FERNANDES DE LIMA, CPF:805.150.45420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/05/2024 | 3144.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE: JOSE BARBOSA DE SOUSA, CPF:325.647.16415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0006875 | 24/05/2024 | 553.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0006882 | 24/05/2024 | 1750.96 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONIDICONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/05/2024 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 24/05/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2024, DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/05/2024 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/05/2024 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 24/05/2024 | 28760.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/05/2024 | 56282.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/05/2024 | 1639.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 24/05/2024 | 76850.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 24/05/2024 | 162540.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 24/05/2024 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 24/05/2024 | 13400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/05/2024 | 75067.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 24/05/2024 | 11928.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 24/05/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 24/05/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/05/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/05/2024 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 24/05/2024 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 24/05/2024 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 24/05/2024 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 24/05/2024 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 24/05/2024 | 6135.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 24/05/2024 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 24/05/2024 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/05/2024 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 24/05/2024 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 24/05/2024 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGOS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 24/05/2024 | 29600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/05/2024 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/05/2024 | 18996.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 24/05/2024 | 2824.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/05/2024 | 91422.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/05/2024 | 28616.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006873 | 24/05/2024 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0006884 | 24/05/2024 | 2627.94 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CAPS, ERMINA EVANGELISA E UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0006898 | 27/05/2024 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006899 | 27/05/2024 | 270.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/05/2024 | 700.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: ELIANA CAETANO DA SILVA, CPF: 070.227.74447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/05/2024 | 925.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO, CPF: 167.140.81448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0006895 | 27/05/2024 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006896 | 27/05/2024 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/05/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/05/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/05/2024 | 100.00 | 00088632725491 | FRANCISCO AIRES ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/05/2024 | 250.00 | 00005718301450 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/05/2024 | 150.00 | 00015464985409 | MARIA FERNANDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/05/2024 | 200.00 | 00006554447423 | ANTONIA GOES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/05/2024 | 250.00 | 00004430866481 | LUIZ INÁCIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/05/2024 | 300.00 | 00079904998191 | IRINEU LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/05/2024 | 300.00 | 00006122893463 | THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/05/2024 | 200.00 | 00070233196463 | CHARLANE DA SILVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 27/05/2024 | 300.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/05/2024 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/05/2024 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/05/2024 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/05/2024 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/05/2024 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004756031412 | ROSANGELA SOUSA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/05/2024 | 250.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA NETA ANA CECILIA OLIVEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/05/2024 | 200.00 | 00007122839435 | MARIA ROSA RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/05/2024 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF:093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/05/2024 | 250.00 | 00013358738485 | JEAN DE SOUZA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE DE EXAME DE RNM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/05/2024 | 250.00 | 00001794888489 | KAYSA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004748609494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070950307408 | ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/05/2024 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/05/2024 | 150.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/05/2024 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006954615404 | RITA DE CASSIA A.DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/05/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/05/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/05/2024 | 600.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE RECIFEPE, JUAZEIRO DO NORTECE E MOSSORORN, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 27 E 28 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006952 | 28/05/2024 | 388.30 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10362311 EXTRATO DV 014, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10362306 EXTRATO APOSTILAMENTO PP 6423, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/05/2024 | 2961.57 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/05/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/05/2024 | 6598.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW4C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0006975 | 28/05/2024 | 18600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOBRE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA O EVENTO DO CULTO EVANGELICO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0006976 | 28/05/2024 | 6365.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOBRE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID PARA O EVENTO LEITURA NA PRACA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/05/2024 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/05/2024 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: GENTIL NUNES, CPF: 380.292.51491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/05/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE INJECAO INTRAVITREA ANTIVEGF OD, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES, CPF: 071.445.05459. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/05/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE INJECAO INTRAVITREA ANTIVEGF OD, REALIZADO NA PACIENTE: ROBSON LIMA SILVA, CPF: 765.447.96468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/05/2024 | 718.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA SUDEMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CDI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0006946 | 28/05/2024 | 48025.95 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/05/2024 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES 3 MACRO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/05/2024 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES 3 MACRO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/05/2024 | 50.00 | 00005832751418 | DYANATAN CEZARIO DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO (SIPNI E SCPA), NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/05/2024 | 3000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA HELOISE MARTINS CAVALCANTE, CPF: 161.941.67432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/05/2024 | 369.09 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA MOI9206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/05/2024 | 13670.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA NPW9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/05/2024 | 1045.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/05/2024 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/05/2024 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/05/2024 | 3395.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/05/2024 | 4414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0006944 | 28/05/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702023 | 0006945 | 28/05/2024 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/05/2024 | 4346.90 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE RAIO X DO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS CDI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/05/2024 | 2399.60 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DO CRAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102024 | 0006916 | 28/05/2024 | 120000.00 | 20211797000183 | PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DE MARA PAVANELLY, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 DOS 189 ANOS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 26 DE MAIO DE 202 NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092024 | 0006958 | 28/05/2024 | 80000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS E EVENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE SAMYRA SHOW, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 189 ANOS, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0006962 | 28/05/2024 | 29265.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM DE GRANDE PORTE E 02 (DUAS) DIARIAS DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA, PARA ATENDER A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2024 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0006964 | 28/05/2024 | 6107.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA, TIROS COLORIDA (FOGOS), PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA DO POVO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0006966 | 28/05/2024 | 16800.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 120 (CENTO E VINTE) BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS (MASCULINO E FEMININO) E 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS ADAPTADO PARA DEFICIENTES FISICOS, PORTATEIS, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA DO POVO, NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000682023 | 0006974 | 28/05/2024 | 20000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SOBRE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA O EVENTO CATOLE FE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082024 | 0006999 | 29/05/2024 | 420000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA XAND AVIAO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS189 ANOS, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122024 | 0007000 | 29/05/2024 | 12000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA OSMIDIO NETO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS189 ANOS, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007016 | 29/05/2024 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152023 | 0006988 | 29/05/2024 | 2000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRATOS, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ATUALIZACOES DAS LEGISLACOES BRASILEIRA, COMPREENDENDO AINDA A MIGRACAO DOS DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM PRODUCAO, TREINAMENTO DAS NOVAS SOLUCOES E SUPORTE TECNICO AS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS DO ENTE, REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE U | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006840962423 | MARIA LAMEC CORDEIRO MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0006991 | 29/05/2024 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0006997 | 29/05/2024 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0006998 | 29/05/2024 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/05/2024 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/05/2024 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007017 | 29/05/2024 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007019 | 29/05/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0007030 | 29/05/2024 | 1455.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES EM FERRO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/05/2024 | 350.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/05/2024 | 800.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/05/2024 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/05/2024 | 300.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/05/2024 | 750.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/05/2024 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/05/2024 | 50.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/05/2024 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/05/2024 | 100.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/05/2024 | 100.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/05/2024 | 100.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/05/2024 | 100.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/05/2024 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/05/2024 | 1550.71 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194461487 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SR. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, DE RECIPEPE A BRASILIADF, NO DIA 04 06 2024 E VOLTA DE BRASILIADF A RECIFEPE NO DIA 07 06 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/05/2024 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/05/2024 | 980.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/05/2024 | 1330.00 | 00071200283406 | FRANCISCO PATRICIO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/05/2024 | 1330.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/05/2024 | 1330.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/05/2024 | 1330.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006982 | 29/05/2024 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROGRAMA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/05/2024 | 700.00 | 00010032515448 | FERNANDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DURANTE 07 (SETE) DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/05/2024 | 700.00 | 00010934900477 | FABIOLA LUZIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DURANTE 07 (SETE) DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/05/2024 | 700.00 | 00012473192456 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DURANTE 07 (SETE) DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/05/2024 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADE DE MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NO DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0006995 | 29/05/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007014 | 29/05/2024 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007015 | 29/05/2024 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/05/2024 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/05/2024 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,20 E 22 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0007029 | 29/05/2024 | 999.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) EM PORTOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012024 | 0006980 | 29/05/2024 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/05/2024 | 3311.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080193836.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE CAMILA CHAIANE LOURENCO MOURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/05/2024 | 1324.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080193836.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE E V L B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/05/2024 | 3311.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080193836.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE JOSENIRA GOMES DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/05/2024 | 1385.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080163964.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCIMIRA GOMES CUNHA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006989 | 29/05/2024 | 49.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0006996 | 29/05/2024 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007011 | 29/05/2024 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/05/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006986 | 29/05/2024 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/05/2024 | 250.00 | 00003763646450 | CARMELUCIA GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/05/2024 | 300.00 | 00015417212415 | ALCIDES PEREIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER PARA SUA ESPOSA MARIA DE FATIMA GLAVAO DE BARROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/05/2024 | 300.00 | 00011618753444 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU PAI O SR. LUZIMAR MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/05/2024 | 280.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME MAPA, PARA A SUA TIA A SRA. EDSONIA COSTA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/05/2024 | 200.00 | 00094317542404 | ORENILDO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/05/2024 | 300.00 | 00011678080454 | CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0007021 | 29/05/2024 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/05/2024 | 200.00 | 00011146286465 | LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/05/2024 | 200.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/05/2024 | 250.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0007045 | 29/05/2024 | 1024.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/05/2024 | 250.00 | 00011673499465 | JANAINA DE ANDRADE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/05/2024 | 300.00 | 00008228852479 | ANDERSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/05/2024 | 200.00 | 00010996140409 | GIDEAO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/05/2024 | 200.00 | 00016902412413 | KAUANNA CABRAL DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005431313436 | FRANCISCO LEITE DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/05/2024 | 300.00 | 00001515694445 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/05/2024 | 300.00 | 00018160250894 | MARCOS EUGENIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/05/2024 | 300.00 | 00006210823416 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/05/2024 | 250.00 | 00009712424456 | RARISMON ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/05/2024 | 300.00 | 00060216085420 | POLIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/05/2024 | 200.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/05/2024 | 300.00 | 00005092394471 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO JOAO VITO ALVES DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 31/05/2024 | 200.00 | 00011118947444 | RAFAELA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 31/05/2024 | 300.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 31/05/2024 | 300.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA FILHA JOYCE DINIZ OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 31/05/2024 | 300.00 | 00010975356496 | ROMILSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/05/2024 | 200.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/05/2024 | 200.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/05/2024 | 200.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/05/2024 | 300.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/05/2024 | 300.00 | 00098039261449 | ZULEIDE DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/05/2024 | 300.00 | 00013060098476 | VICTOR DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 31/05/2024 | 300.00 | 00010840897421 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 31/05/2024 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/05/2024 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/05/2024 | 300.00 | 00016487866423 | LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/05/2024 | 300.00 | 00070392179458 | SAMUEL ALDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/05/2024 | 300.00 | 00006056972488 | TAIZE ARAUJO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/05/2024 | 300.00 | 00064650324491 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/05/2024 | 300.00 | 00002534335413 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/05/2024 | 250.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PAI O SR. GENTIL NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/05/2024 | 300.00 | 00007532454428 | RIVALDO DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA, PARA A SUA FILHA EMANUELLY DE SOUSA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/05/2024 | 250.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/05/2024 | 200.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/05/2024 | 250.00 | 00005467599399 | MAURICIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 31/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10366901 AVISO DVE 022, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 30 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 31/05/2024 | 37047.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/05/2024 | 910.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0007076 | 31/05/2024 | 7700.56 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007077 | 31/05/2024 | 17363.45 | 24008455000111 | JEANE OLIVEIRA COSTA 30819058858 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 31/05/2024 | 160.00 | 00064652750404 | ANTONIO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 03 (TRES) FRETES DE PRODUTOS PARA O CENTRO DE DIAGNOTICO DE IMAGEM CDI, DA CIDADE DE MOSSORORN PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/05/2024 | 2000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO VALOR DE UM EXAME DE PET COM PSMA, REALIZADO NO PACIENTE: ISNALDO MARTINS DE SOUSA, CPF: 877.842.54415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 31/05/2024 | 2500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQUIECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO MATIAS DE SA, CPF: 313.021.22487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 108766110. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0007084 | 31/05/2024 | 1558.03 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 31/05/2024 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADE: PRACA FABIO MARIZ MAIA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 31/05/2024 | 1330.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CAIC, VIVEIRO DE MUDAS, TRAV.VENANCIO NEIVA, AV. SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, RUAS ARLINDO M.DE OLIVEIRA,IRMA SIEGFRIDA HENRICH, VENANCIO NEIVA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS, NAS IMEDIACOES DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO, SAO PEDRO E PAU DE LEITE E PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DE MUDAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582023 | 0007064 | 31/05/2024 | 7800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 04 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 31/05/2024 | 602.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007067 | 31/05/2024 | 3799.98 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/05/2024 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER II E NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0007085 | 31/05/2024 | 3487.82 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0007091 | 31/05/2024 | 6437.98 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/05/2024 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0007081 | 31/05/2024 | 4842.00 | 18974936000189 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA QUAL ATENDEU AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO PARA AS PESSOAS DO PALCO E ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DA PRACA DO POVO E EQUIPE DE APOIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0007087 | 31/05/2024 | 3737.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (SELFSERVICE), PARA AS AUTORIDADES, SERVIDORES, REPRESENTANTES DE CLASSES E OUTROS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/06/2024 | 1800.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 10(DEZ)PROFISSIONAIS TECNICOS EM BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DO 189 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 26 05 2024 NA PRACA DO POVO (DAS 19:00H AS 03:00H). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007141 | 03/06/2024 | 495.75 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007132 | 03/06/2024 | 4400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/06/2024 | 552.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0007144 | 03/06/2024 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PSQ), EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/06/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV. VENANCIO NEIVA, 284 CENTRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007148 | 03/06/2024 | 2020.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICOS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007149 | 03/06/2024 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICOS DE SAUDE (HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTROS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/06/2024 | 1069.60 | 31890746000222 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/06/2024 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0007143 | 03/06/2024 | 704.44 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/06/2024 | 225.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR RESPONSAVEL PELA AGUACAO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA LAVANDERIA DO VIGARIO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0007137 | 03/06/2024 | 44409.85 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/06/2024 | 2300.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA EM OD, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VIEIRA DE LIMA, CPF: 043.078.77403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 03/06/2024 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA SERVICE SAU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE: ALEXANDRA DANTAS, CPF: 048.193.04429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/06/2024 | 808.22 | 09139551000962 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA: CUIDAR DE QUEM CUIDA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.A CATARINA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/06/2024 | 1552.98 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/06/2024 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/06/2024 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/06/2024 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/06/2024 | 550.00 | 00007181195417 | ELIENAI GONZAGA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA RURAL VARZEA DO TAPUIO NO SITIO SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/06/2024 | 552.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/06/2024 | 8510.40 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/06/2024 | 3937.20 | 10757730000195 | COOPERATIVA DOS APICULTORES DE CATOLE DO ROCHA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/06/2024 | 3307.20 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/06/2024 | 2319.01 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007146 | 03/06/2024 | 1625.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/06/2024 | 250.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/06/2024 | 250.00 | 00017272639440 | RYAN BERTO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOS PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/06/2024 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/06/2024 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/06/2024 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/06/2024 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/06/2024 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/06/2024 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/06/2024 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOS PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/06/2024 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/06/2024 | 250.00 | 00016462708433 | SAMARA DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/06/2024 | 250.00 | 00013142386475 | RAFAELA SUASSUNA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/06/2024 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/06/2024 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/06/2024 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/06/2024 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/06/2024 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/06/2024 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/06/2024 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 03/06/2024 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 03/06/2024 | 35202.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 082311387.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/06/2024 | 29925.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 082109763.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE FRANCISCO COSTA GADELHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/06/2024 | 22047.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 082109593.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE SEBASTIAO DA SILVA GADELHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 03/06/2024 | 42806.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 082072347.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE IDALIA FERREIRA DA SILVA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/06/2024 | 54667.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 082072177.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007128 | 03/06/2024 | 6625.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0007131 | 03/06/2024 | 4390.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10368453 AVISO FRACASSADA PE 025, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0007164 | 03/06/2024 | 1469.00 | 27997819000121 | GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX POLIDO 304 OU ACO ESCOVADO 304, COM GRAVACAO EM BAIXOALTO RELEVO MEDIDNDO 40X60CM, COM IMPRESSAO UV OU CORROSAO DE ACO, PINTURA E VERNIZ PU APLICADO E INSTALADA, E QUADRO COM IMPRESSAOALTA DEFINICAO MOLDURA DE ALTO PADRAO EM MADEIRA FRENTE EM ACRILICO OU TECIDO CANVAS IMPRESSO E ACABAMENTO PARA GALERIA DE FOTOS E IMAGENS, PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/06/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/06/2024 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009000171474 | THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/06/2024 | 300.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA SUA MAE MARIA LIDIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/06/2024 | 200.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA SUA AVO MARIA LIDIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/06/2024 | 300.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ENCEFALO PARA O SEU SOBRINHO JOAO GUILHERME DA SILVA LUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/06/2024 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA PRIMA PATRICIA CARLA DE MELO DA SILVA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/06/2024 | 200.00 | 00011845141431 | VITOR DAMIAO DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/06/2024 | 200.00 | 00008316453428 | GERONEIDE SILVA DE SA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/06/2024 | 200.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 04/06/2024 | 150.00 | 00007447609412 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 04/06/2024 | 250.00 | 00006823868473 | BIANCA VIEIRA DUTRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/06/2024 | 300.00 | 00009236293433 | WALTER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 04/06/2024 | 300.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG IGD BOLSA E CADASTRO UNICOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 04/06/2024 | 300.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/06/2024 | 300.00 | 00039506770468 | JAISA ALVES DANTAS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/06/2024 | 200.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/06/2024 | 250.00 | 00008807794462 | MARIA JOSE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 04/06/2024 | 150.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/06/2024 | 300.00 | 00010138287473 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENRE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/06/2024 | 300.00 | 00050702237809 | VINICIUS DEMETRIU MENDES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRIA PARA SUA PRIMA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA PRIMA JOELMA MARTINS DOS SANTOS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 04/06/2024 | 300.00 | 00013150472415 | JOSE AMADEU DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/06/2024 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 04/06/2024 | 237.00 | 11089956000128 | LOJAO DO BARATAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0007230 | 04/06/2024 | 37400.00 | 40420448000189 | MANOEL VILMAR VIEIRA SOUSA JUNIOR 11183740450 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/06/2024 | 175.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/06/2024 | 150.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MEDALHA DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS OBMEP, RECEBIDA POR ALUNO ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNICA PARAIBA: INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS CORBETURAS VACINAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 29 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/06/2024 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/06/2024 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACEP FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/06/2024 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/06/2024 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/06/2024 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013064249410 | TERCIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/06/2024 | 250.00 | 00016712880416 | SHEYLA FERNANDES | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CUITEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/06/2024 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/06/2024 | 4000.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO LEITURA NA PRACA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE 189 ANOS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/06/2024 | 200.00 | 00013709463416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO SAXOFONISTA, QUE SE APRESENTOU NO ATO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 24 05 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/06/2024 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 04/06/2024 | 2000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA, CPF: 951.133.20404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562023 | 0007217 | 04/06/2024 | 13109.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 04/06/2024 | 1800.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0007189 | 04/06/2024 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007185 | 04/06/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLATAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007186 | 04/06/2024 | 16200.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007187 | 04/06/2024 | 8100.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/06/2024 | 550.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E FORTALEZA=CE, NOS DIAS 02,03,05,07,08,10 E 11 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/06/2024 | 537.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE=PB, NOS DIAS 12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/06/2024 | 675.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 21,22,23,24,27,28,29,30 E 21 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692023 | 0007216 | 04/06/2024 | 58791.73 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 04/06/2024 | 75.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIPIA CT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 04/06/2024 | 75.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIPIA CT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/06/2024 | 75.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIPIA CT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007257 | 05/06/2024 | 340.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPARO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/06/2024 | 3074.17 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007280 | 05/06/2024 | 173.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00071110160410 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE ESPEIALIZADADES DR MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/06/2024 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007258 | 05/06/2024 | 510.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007279 | 05/06/2024 | 1817.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007289 | 05/06/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3672, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007290 | 05/06/2024 | 2420.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007291 | 05/06/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007292 | 05/06/2024 | 5360.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00088514323415 | GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLHINHA GIL CATOLE E COLEGIO DOM VITAL, QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE MAIO 2024, NA ARENA SOCIETY, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007264 | 05/06/2024 | 957.36 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE OS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007285 | 05/06/2024 | 474.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007268 | 05/06/2024 | 1544.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007274 | 05/06/2024 | 126.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0007277 | 05/06/2024 | 8280.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS BANDAS: XAND AVIAO, MARA PAVANELLY, SAMYRA SHOW E OSMIDIO NETO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOS 189 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/06/2024 | 600.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 EDE JUNHO DE 2024, PARA REPRESENTAR O PREFEITO O SR. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM NO EVENTO PREMIO BAND CIDADESEXECELENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/06/2024 | 4100.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO TAMBEM DA TRAVESSA VENANCIO NEIVA (CANTEIRO DO CALCADAO DA PANORAMA), NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/06/2024 | 210.00 | 00007588785403 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/06/2024 | 210.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/06/2024 | 280.00 | 00011946640409 | GILVANI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/06/2024 | 210.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/06/2024 | 210.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/06/2024 | 210.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/06/2024 | 210.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/06/2024 | 210.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/06/2024 | 210.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/06/2024 | 280.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/06/2024 | 350.00 | 00010163463441 | MÁRCIA JULIANA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/06/2024 | 210.00 | 00010388371463 | DEIVID VIEIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/06/2024 | 210.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB 189 ANOS, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0007259 | 05/06/2024 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007267 | 05/06/2024 | 1006.44 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/06/2024 | 7000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ESTRADAS VICINAIS, (CONTRATO DE N 109280816 CONVENIO DE N 955289) NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007283 | 05/06/2024 | 323.90 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007287 | 05/06/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007288 | 05/06/2024 | 1920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/06/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO GOMES DA SILVA, CPF: 020.044.91418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/06/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS, REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO, CPF:274.788.08859. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/06/2024 | 300.00 | 00005832751418 | DYANATAN CEZARIO DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/06/2024 | 513.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHAO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007231 | 05/06/2024 | 12766.52 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007256 | 05/06/2024 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, RESTAURACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E REPARO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007262 | 05/06/2024 | 2746.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007270 | 05/06/2024 | 1005.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0007271 | 05/06/2024 | 16500.00 | 30234467000167 | J A FERNANDES MAIA TURISMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0007276 | 05/06/2024 | 1104.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE HOTELARIA PARA O ASSESSOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, NA ASSESSORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007281 | 05/06/2024 | 1982.90 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007282 | 05/06/2024 | 3480.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5D83, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007284 | 05/06/2024 | 1560.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3B30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10374118 DO EXTRATO ADITIVO TP 01122, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10374116 RATIFICACAO DV 021, DE ACORDO COM OFICIO N 419 2024 DIANE COGAR CGPPP DG IN CC PR, BASEADO NO INCISO II DO CAPUT DO ART.95 DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00014889922407 | JOAO HERBET CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/06/2024 | 370.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007265 | 05/06/2024 | 830.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007266 | 05/06/2024 | 847.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552023 | 0007273 | 05/06/2024 | 363.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0007275 | 05/06/2024 | 621.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE HOTELARIA PARA OS ASSESSORES TECNICOS LEONARDO DAVI AMORIM E IRAILTON NOBREGA FIRMINO, PARA LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/06/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007238 | 05/06/2024 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/06/2024 | 300.00 | 00007615186498 | ANA PAULA DE LIMA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0007286 | 05/06/2024 | 3120.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024