| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000003 | 02/01/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1727 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 500.00 | 45902544000187 | GABRIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO BALANÇO DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NF 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 2925.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX CONFORME NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000002 | 02/01/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1728 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00006046639433 | PEDRO HENRIQUE DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO BARMAN DESTINADO A PRODUÇÃO DE DRINKS SEM ALCOOL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E USUARIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 2602 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 2603 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 6900.00 | 00009299198403 | LUIS ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA OS USUARIOS DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2601 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 200.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 480.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 485.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE MIELOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA J.M.D.N.C, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000010 | 03/01/2024 | 4880.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM EMISSÃO DE LAUDO NO MUNICIPIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 480.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 095 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 1018.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MONACO PRETO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CADUNICO/BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NF 775 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 800.00 | 00075285908434 | ADEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS PERTENCENTES AO CRAS CONFORME NF 2604 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 11400.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DESTINADO AO FOMENTO DAS AÇOES COMUNITARIAS DE NATAL DOS USUARIOS DO PAIF E SCFV DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADOS NA NF 3041 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF 2606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF 2605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 1050.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE BRONCOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR A.G.D.S.F, CONFORME NF 1001181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000020 | 05/01/2024 | 12354.84 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME APOLICE DE SEGURO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000022 | 05/01/2024 | 3550.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 151 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 2560.00 | 00002433884462 | JOSE RENATO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 2607 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 5289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 1044.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOME NF 900180735 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 5437.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFOME NF 900180725 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZAD A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA F.F.S, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 8277.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0000034 | 08/01/2024 | 12000.00 | 39897586000174 | H L THEOTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICO FOTOVOLTAICO DESTINADOS A ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 340.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TONERS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 8552.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2608 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TONERS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 450.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, COM A SENHORA: J.M.D.NC CONFORME NF 014 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 2784.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF DO CRAS, CONFOME NF 900180748 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 406.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFOME NF 900180754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 010 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 13962.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000035 | 08/01/2024 | 3500.00 | 39897586000174 | H L THEOTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICO FOTOVOLTAICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 217.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900180763 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000071 | 08/01/2024 | 1358.94 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHAS E TROFÉUS) PARA ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000072 | 08/01/2024 | 2970.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(KIT COM 22 CAMISETAS PARA PRATICA ESPORTIVA) PARA ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 2146.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900180751 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000042 | 09/01/2024 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 700.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2610. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 100364 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 2000.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER HELENA FAUSTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE SERIOGRAFIA DO ESOFAGO E ESTOMAGO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.P, CONFORME NF 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE REF RX DO ESOFAGO E ESTOMAGO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA R.H.M, CONFORME NF 1009945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 130.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 320.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2609. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 370.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA, PARTE ELETRICA E LUBRIFICAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNC-6212 PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2612 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 300.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNC-6132 PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2613 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 2727.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DAS MOTOS DE PLACAS MNC-6132 E MNC-6232 PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2611 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 616.24 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SLE6E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 9.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 20.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CID-CIDE NO DIA 10/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 20.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 21599.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 4040.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, EMBALSAMENTO E TROCA DE URNA DESTINADO AO FALECIMENTO DA SENHORA: J.M.D.N.C CONFORME NF 025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 500.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DO CRAS CONFORME NF 2614 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 13872427 REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA(PTIOT) DO EVENTO SOCIAL(FESTA DE SÃO SEBASTIAO 2024) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 13873516 REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA ENERGISA DO EVENTO SOCIAL(FESTA DE SÃO SEBASTIAO 2024) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 650.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMNETO DO SENSOR DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 1370.00 | 00011072272407 | JOSE ESTEVAM ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUSICO INTERPRETE PARA SUPORTE A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NF 2615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 7000.00 | 44363363000167 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELETRICO DESTINADO AO EVENTO PARA AS ATIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURISTICA FESTA DO PADROEIRO, CONFORME NF 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 3500.00 | 13873228000138 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 250.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS, PRATICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.(LICENÇA BANCO DE PREÇOS - VERSÃO PLUS 100), CONFORME CONTRATO PMC ADM Nº 01.019/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 240.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO AD N33 22X30CM DESTINADOS AS AÇÕES DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 CONFORME NF 3046 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 45.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CETIM SIMPLES CF003 15MM DESTINADOS AS AÇÕES DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 CONFORME NF 3045 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2024 | 1800.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL IDA E VOLTA DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA PATOS-PB CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10114565 ENVIADO EM 15/01/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 12200.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO COM CERTIFICADO PARA SEIS MESES E MANUTENÇÃO, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2024 | 369.00 | 00002434551432 | LUIZ LUNA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR I.H.A CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 2617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2024 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 500.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE CARENTE O SENHOR J.A.D.S, CONFORME NF 10000656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 7853.57 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 209.50 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES, REFRIGERANTES E PÃES DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 020.999 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 167.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME TC TORAX DESTINADA A PACIENTE O SENHOR M.F.N.D.M, CONFORME NF 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 1200.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, COM SUPORTE DE ATENDIMENTO MEDICO, TERAPEUTICO, PSICOTERAPEUTICO, PSICOLOGICO, EDUCADOR FISICO, REFEIÇOES, MATERIAIS DE HIGIENE INCLUSOS DESTINADOS AO RESIDENTE J.C.F, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 1200.00 | 44363363000167 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 42 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NF 020.997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 1400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 10MM CRISTAL COM FIXAÇÃO POR PROLONGADORES DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DA PASSAGEM MOLHADA FELIX LEITE E DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO FAUSTO NETO, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 1980.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 020.998 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2023, CONFORME NF 032 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000090 | 17/01/2024 | 150000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL ZEZO POTIGUAR A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA ULTRA PROMOÇOES E EVENTOS EIRELLI EPP DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0000091 | 17/01/2024 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA RANIERI NOBREGA FERREIRA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000092 | 17/01/2024 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL LIMAÕ COM MEL A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000093 | 17/01/2024 | 75000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL PEDRINHO PEGAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0000094 | 17/01/2024 | 15500.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA AREA BADALADA EVENTOS LTDA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000095 | 17/01/2024 | 30000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL ROBERTO VANEIRÃO A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA RAILSON DINIZ VIEIRA-ME DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 1125.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO FAUSTO NETO, CONFORME NF 001.384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2024 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CARENTE A SENHORA M.E.R.M, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000098 | 18/01/2024 | 102380.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(PALCO, SOM, GERADOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 49 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2024 | 5000.00 | 49324354000180 | LEONILDA MARQUES DE SOUZA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA JULIANNY MARQUES A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DE EMPRESA LEONILDA MARQUES DE SOUZA ARRUDA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 07 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000104 | 19/01/2024 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/01/2024 A 30/01/2024 CONFORME NF 039 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2024 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000100 | 19/01/2024 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/01/2024, CONFORME NF 041 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000102 | 19/01/2024 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/01/2023, CONFORME NF 040, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 19/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000103 | 19/01/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000106 | 19/01/2024 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 À 30/01/2024, CONFORME NF 042 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2024 | 800.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO PESSOA FISICA QUE EFETUOU SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO ESPORTIVA DOS USUARIOS DO SCFV EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2618 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2024 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2024 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO M. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 250.00 | 00001964262437 | GERLANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 200.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2024 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2024 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2024 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2024 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2024 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2024 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2024 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DALVA MARIA GONÇALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2024 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVACONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2024 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2024 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2024 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2024 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2024 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2024 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2024 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2024 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2024 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2024 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2024 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2024 | 250.00 | 00007542462482 | LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA lidivania felix da silva CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANTONIO MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2024 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2024 | 1340.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, VISANDO A DEFINIÇÃO DO TRAÇADO COMPREENDENDO UM PONTO DE VIABILIDADE DETERMINADO PELA CAGEPA AO LOCAL DESIGNADO PARA A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA CEHAP, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA ULTIMA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO E ESTUDO DE PRESSAO DO CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2024 | 600.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES PARA O PACIENTE I.V.P.C CONFORME LAUDO MEDICO E NF 2619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2024 | 605.20 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 240 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2024 | 454.80 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, LIMPA PARABRISA, LIMPA GDI PRESURIZADO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 054.812 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2024 | 4242.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E CONSUMO DE AGUA DAS BANDAS MUSICAL LIMÃO COM MEL E ZEZO POTIGUAR NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2024 | 4830.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO E REFEIÇÕES DAS BANDAS PEDRINHO PEGAÇÃO, LIMÃO COM MEL E ZEZO POTIGUAR NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2024 | 3500.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2024 | 3500.00 | 41649020000175 | SIMONY LUCENA DA SILVA 07078076460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DO GRUPO VEGAS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2024 | 1250.00 | 00006962179456 | JULIO MARCIEL DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOCORRISTA(PRIMEIROS SOCORROS) NAS SITUAÇÕES DE RISCO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E EMERGENCIA, COMO BOMBEIRO CIVIL DESTINADO AO EVENTO PARA AS ATIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURISTICA FESTA DO PADROEIRO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/01/2024 CONFORME NF 2623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2024 | 1250.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOCORRISTA(PRIMEIROS SOCORROS) NAS SITUAÇÕES DE RISCO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E EMERGENCIA, COMO BOMBEIRO CIVIL DESTINADO AO EVENTO PARA AS ATIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURISTICA FESTA DO PADROEIRO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/01/2024 CONFORME NF 2622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2024 | 7500.00 | 49662527000170 | 49.662.527 DAMIAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAR A SEGURANÇA(25 SEGURANÇAS) DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2024 | 5000.00 | 32723706000178 | ALEXANDRE ALVES LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 10, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 4000.00 | 44363363000167 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELETRICO DESTINADO AO EVENTO PARA AS ATIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURISTICA FESTA DO PADROEIRO, DURANTE O DIA 20/01/2024 CONFORME NF 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2024 | 240.00 | 02323033000360 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO INCLUSIVE O AGENTE ANTICONGELANTE DESTINADO A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 48 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2024 | 386.70 | 02323033000360 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO ANTICONGELANTE DBL DESTINADO A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 5877 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2024 | 25.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2024 | 121.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2024 | 72.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2024 | 42.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2024 | 163.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2024 | 108.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2024 | 85.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2024 | 80.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2024 | 86.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2024 | 5400.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA 1,0KG, BASTAO HIDRO S. CARGA PVC, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2024 | 459.18 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE 200ML, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 1ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2024 | 575.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN DE PLACA SLE6E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CTINGUEIRA-PB, CONFORME NF 17 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2024 | 169.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS SLE6E07 E SLF2F98 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 2620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2024 | 86.40 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE PARA CORRENTE PICCO 3523 000 1640 DESTINADO AO MOTOR SERRA PERTENCENETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2024 | 500.00 | 32723706000178 | ALEXANDRE ALVES LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE IMAGENS AEREAS DAS RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2024 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2024 | 368.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2024 | 369.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2024 | 123.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2024 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2024 | 3139.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2024 | 95.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2024 | 1999.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2024 | 485.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2024 | 1020.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIG ALTA/DILATAÇÃO DE ANASTOMOSE/BIOPSIA(POR FRAGMENTO), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.D.O.F, CONFORME NF 1073208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2024 | 4464.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2024 | 920.00 | 11799049000172 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS BARRAS DE ARTICULAÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0000235 | 25/01/2024 | 17000.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PROFESSOR COMPLEMENTAR DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 2058 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2024 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE SINAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB O SENHOR V.N.S COM MEDICO ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA, CONFORME NF 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2024 | 349.80 | 23829339000109 | INFINITI CONFECÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA EM NAO TECIDO 3 CAMADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 8418 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2024 | 6132.84 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 556, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2024 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10135262 ENVIADO EM 25/01/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2024 | 2415.00 | 24149320000176 | RODOVIARIA LEAO DO NORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SAINDO DA CIDADE DE SAO LUIZ-MA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME PASSAGENS, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2024 | 200.00 | 00034851325860 | ANA MARIA DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DA SILVA LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2024 | 200.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2024 | 200.00 | 00016653115410 | ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000239 | 26/01/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000240 | 26/01/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000236 | 26/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NF 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000237 | 26/01/2024 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 020 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 4666.81 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ENFERMEIRA/COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, RAYANE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 4666.81 | 00011186381400 | JOSE CARLOS FELIX DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO ODONTOLOGO ESF, JOSE CARLOS FELIX DE LACERDA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 4666.81 | 00009032552430 | JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ODONTOLOGA ESF, JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 4666.81 | 00006982148467 | JULIANA RODRIGUES PAULO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ODONTOLOGA ESF, JULIANA RODRIGUES PAULO LEITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 4666.81 | 00069352399404 | LUACIANA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ENFERMEIRA ESF, LUCIANA FERREIRA MONTEIRO E OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 1014.96 | 00007539048450 | MARIA DAGUIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ENFERMEIRA ESF, MARIA DAGUIA GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00010984643460 | LARISSA LEITE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM SAUDE BUCAL, LARISSA LEITE SOARES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00010236181416 | MICHELLI DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM SAUDE BUCAL, MICHELLI DA SILVA PIRES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00089298659415 | DAMIANA RODRIGUES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, DAMIANA RODRIGUES MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00013144703451 | YSLANNIA FIRMINA DE CALDAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, YSLANNIA FIRMINA DE CALDAS GOMES , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00005897808406 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00003385338425 | MARIA DA GUA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, MARIA DAGUIA SOARES DE LIMA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00006227413496 | SUILANE MIRANI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, SUILANE MIRANI MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 932.11 | 00003566486485 | RITA CASSIA DANTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, KARINA SOARES GOMES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00014369182433 | JUCILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, JUCILENE DE OLIVEIRA FREITAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00002056778432 | ANA MARIA TIBURCIO LEITE E OUTROS (PSF-AUX. E TECN. ENFERM.) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, ANA MARIA TIBURCIO LEITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 1277.33 | 00010383009405 | JOÃO FELOMENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO EM ENFERMAGEM, JOAO FELOMENO DA SILVA NETO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2024 | 1139.24 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA TECNICA EM ENFERMAGEM, ALINE ALVES DE ASSIS MEDEIROS , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00046770798468 | DONATO LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), DONATO LEITE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00080548920478 | FRANCICLEUDO OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), FRANCICLEUDO OLIVEIRA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00098211862468 | MARILENE CARDOSO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), MARILENE CARDOSO DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00070566347458 | TAMIRES TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), TAMIRES TOMAZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00008232810432 | PAULA LUCELIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), PAULA LUCELIA DE OLIVEIRA QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00008895113497 | ELISAMA PIRES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), ELISAMA PIRES DE LIRA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00006559918408 | MONICA REBECA DE FIGUEIREDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), MONICA REBECA DE FIGUEIREDO GOMES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00098212753468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LEITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00004383600441 | JUBERLANDIA OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), JUBERLANDIA DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00010747115486 | MARIA JULIANA GALDINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), MARIA JULIANA GALDINO FELIX, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00009548538490 | BISMARK LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), BISMARK LEITE DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2024 | 1969.50 | 00071489568468 | JUDIVAN MEDEIROS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), JUDIVAN MEDEIROS DE LIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2024 | 579.98 | 00008503356473 | GILIARDE DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), GILIARDE DIAS DE LUCENA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2024 | 144.99 | 00001966265441 | MARIA CAETANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS), MARIA CAETANO LEITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2024 | 695.97 | 00007875824419 | MARIA DO CARMO LEITE NÓBREGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA, MARIA DO CARMO LEITE NOBREGA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2024 | 695.97 | 00007939381474 | ALCIONE DE MORAIS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA, ALCIONE DE MORAIS GALDINO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2024 | 695.97 | 00010172835402 | PIETROSVIKY JANOSSES PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO EDUCADOR FISICO, PIETROSVIKY JANOSSES PEREIRA NUNES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2024 | 695.97 | 00070141802405 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO PSICOLOGO, BRUNO ARAUJO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2024 | 695.97 | 00005647588417 | ELIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA FISIOTERAPEUTA, ELIENE HENRIQUE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2024 | 695.97 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA NUTRICIONISTA, BIANCA MOURA FRADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2024 | 695.97 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA AUX. SERVIÇOS, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2024 | 695.97 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA AUX. SERVIÇOS, ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2024 | 695.97 | 00010600348407 | MARIA DE FATIMA CIRILO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA AUX. SERVIÇOS, MARIA DE FATIMA CIRILO DE LACERDA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2024 | 695.97 | 00004421069477 | MARIA ATEILZA G FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA AUX. SERVIÇOS, MARIA ATEILZA GALDINO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2024 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2024 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2024 | 550.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 021.099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2024 | 815.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2024 | 468.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA E REGENTE PARA CLORO LIVRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF 012.881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2024 | 1242.50 | 12418402000190 | MARIA SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE MEDINDO 4,97 METROS DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000295 | 29/01/2024 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000304 | 29/01/2024 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000306 | 29/01/2024 | 152267.44 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA(7º EVENTO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONVENIO SICONV Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2625 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2626. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2627. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2628. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2024 | 1600.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2629. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000294 | 29/01/2024 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2024 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2024 | 11000.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USUARIOS DAS OFICINAS DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 228 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000296 | 29/01/2024 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2024 | 456.30 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUROFLEX MADRID DESTINADO A REFORMAS DE CADEIRAS DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 141 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2024 | 2150.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO "TARDEZINHA" REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2624 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 8476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000375 | 30/01/2024 | 25595.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS ATRAVÉS DE EMPRESA HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 50 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 7836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 7306.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000369 | 30/01/2024 | 2777.28 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHAS, TROFÉUS, REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO E BOMBAS DE INFLAR BOLAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 37094.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 38060.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 15484.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 1439.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 4864.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 5085.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 5459.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 37790.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 2221.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 4420.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 293730.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 15755.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 1950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 8186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 10825.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 35446.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 2263.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 8860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2633 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2632. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2631 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2630 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2634. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 10196.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 26760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 31212.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0000365 | 30/01/2024 | 6820.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AUXILIO MO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO FESTIVO DE 10 A 20/01/2024, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, NF 595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000377 | 30/01/2024 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 31110.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 18983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0000366 | 30/01/2024 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000379 | 30/01/2024 | 13952.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 9273.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000378 | 30/01/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 1003430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000380 | 30/01/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 001 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 7536.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 71746.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 45391.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 54260.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2024 | 8489.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 8820.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 5976.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 5497.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 5250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 42095.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 17059.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE ENDEMIAS(ACE) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 4282.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 4809.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 29593.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 15421.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 6178.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 10871.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 2782.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 1036.60 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 3106.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 CUSTEIO BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 113.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 39128.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 39129.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 13544.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 6285.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 10.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 54042.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000383 | 31/01/2024 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 41173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 733.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/01/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 22248.01 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE NO MES DE JANEIRO/2024 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000011079841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 2617.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 467.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 1086.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14743-5 LEI(FEP) NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 10.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 58.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 DIVERSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 634-7 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NF 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2024 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000807 | 31/01/2024 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 1021334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME NF 2635 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 33206.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 11005.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USUARIOS DAS OFICINAS DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 228 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 CRAS NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 62068.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 13846.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 24570.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 530.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES EM PO ABC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, QFG-0883, NQC-9235, NQE2I17 E QSJ4J07 PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 58 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 2000.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA LOUNGE PARA OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 1083.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000052022 | 0000425 | 01/02/2024 | 47016.38 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM06 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 088 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10146603 ENVIADO EM 01/02/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2024 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE O SENHOR F.L.S, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000428 | 02/02/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1751 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000427 | 02/02/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1752 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2024 | 200.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2024 | 200.00 | 00008862749406 | CICERO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CICERO JULIAO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2024 | 200.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2024 | 200.00 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2024 | 200.00 | 00033797579420 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2024 | 2270.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA,SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB COM DESTINO A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB, NO VEICULO CAR/ CAMINHAO FOR/CARGA 815 DE PLACA JOZ4A03 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.M.D.S, CONFORME NF 2653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000421 | 02/02/2024 | 449.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOME NF 900189772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2024 | 550.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 24 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2024 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2024 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2024 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2024 | 158.00 | 00017576315423 | FRANCISCO DE ASSIS INACI DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2024 | 158.00 | 00015670802438 | MIRANDA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2024 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2024 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2024 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS (COORD. AGENTE JOVEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2024 | 158.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2024 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIÃO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2024 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2024 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2024 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2024 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2024 | 158.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2024 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2024 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2024 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2024 | 1955.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL VIA WEB E COM REPRODUÇÃO EM TELAO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAÕ SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2658 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000423 | 02/02/2024 | 2737.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO(POLICIA MILITAR, ROTAM, SEGURANÇA E BOMBEIROS) DURANTE A TRADICIONAL, RELIGIOSA, CULTURAL, HISTORICA E TURISTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFOME NF 900189767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000424 | 02/02/2024 | 465.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900189774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000422 | 02/02/2024 | 310.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900189777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000446 | 05/02/2024 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2024 | 1050.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRANTE DE MINI CURSO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, CONFORME NF 2660 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2024 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 0(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 10MM CRISTAL COM FIXAÇÃO POR PROLONGADORES DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 22 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2024 | 300.00 | 52415688000174 | 52.415.688 CYNTHIA RAMAYANNE CARVALHO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW DE HUMOR STAND-UP DESTINADO AOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, CONFORME NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA KATIA LUCAS DA SILVA ARRUDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA KATIA LUCAS DA SILVA ARRUDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000445 | 05/02/2024 | 1700.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFOME NF 900189765 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2024 | 5960.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COM ERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA ALGODAO DOCE DOC1/8CV ADB-02 G2 BIV 60HZ BRAESI, CLIMATIZADOR CLIN80 PRO CLIN80PROBR/PT 80 VENTISOL E MESA 1,20X0,70 C/GRD INOX CANT REDON DES IMECA DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇOES SO SCFV DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5126 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2024 | 1620.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA OFERTADA A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000431 | 05/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 1001127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000430 | 05/02/2024 | 2772.01 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000461 | 05/02/2024 | 4913.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFOME NF 900189761 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2024 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 16870. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2662 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADO A PESSOA CARENTE A SENHORA J.D.D.S.F, CONFORME NF 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2024 | 1431.40 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2024 | 453.88 | 00084346302491 | SEBASTIANA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SEBASTIANA TOMAZ RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2024 | 1608.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 014 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2024 | 200.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2024 | 1140.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 7374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000452 | 06/02/2024 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2024 | 495.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DESTINADOS A MANUETNÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2024 | 900.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05/02/2024, CONFORM ENF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2024 | 2490.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO(SUB DE DISPLAY E IMPRESSORA) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2024 | 648.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2024 | 200.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 099 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2024 | 1331.46 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BRICKS POTE 56 PÇS UNICA, CAIU PERDEU 54 PÇS MADEIRA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2024 | 1200.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADA NOS DIAS 31/01/2024, 01 E 02/02/2024, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2024 | 2813.36 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE CONCRETO 12L, BALDE EXTRA REFOR 12L, CAIXA EMPILHAVEL 24,5L, ENTRE OUTROS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELACIONADOS NA NF 51877 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2024 | 2913.07 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BABY SEM PINTURA VINIL, CARRINHO DE COMPRAS MASC 691 PARAMOUNT, CARRINHOS DE COMPRAS FEM 691 PARAMOUNT, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADOS NA NF 51876 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0000472 | 07/02/2024 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARTERIAS URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, B.M 03 E NF 605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000473 | 07/02/2024 | 11734.98 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023, B.M 03 E NF 604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2024 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA DESTINADO A PESSOA CARENTE O SENHOR J.A.A.D.S, CONFORME NF 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2024 | 560.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 098 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2024 | 600.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2024 | 162.01 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000483 | 08/02/2024 | 5233.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 28743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000487 | 08/02/2024 | 548.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000485 | 08/02/2024 | 4995.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS RPI9C88,QFS5I92,EMH-5780,SLF2F98,SLE6E07, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000486 | 08/02/2024 | 568.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS,EMH-5780 E SLF2F98, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28746 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2024 | 600.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES PARA O PACIENTE I.V.P.C CONFORME LAUDO MEDICO E NF 2665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2024 | 4059.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO CRENDENZA AME PRE GEBWORK, COMPLEMENTO LAT. DIR/ESQ, ARMARIO ESTANTE COM PORTA E 4 BANDEJAS REMOVIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE E DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME NF 904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2024 | 230.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E CORTE COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E ENVELOPAMENTO VEICULAR ENTRE OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA RMA5B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 011 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2024 | 800.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 8 CENTROS DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CARNAVAL DA ALEGRIA DO SCFV DO CRAS CONFORME NF 2666 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000481 | 08/02/2024 | 121.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11 DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28740 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000482 | 08/02/2024 | 701.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11 DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28741 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000484 | 08/02/2024 | 644.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28744 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2024 | 495.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E CORTE COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E ACM 40X10 DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 012 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000380 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 800.00 | 00003765722480 | JOAÕ PAULO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A 3 JORNADA PEDAGOGICA 2024, CONFORME NF 2667 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2024 | 1260.00 | 00095282840430 | TEMÍSTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A 3 JORNADA PEDAGOGICA 2024, CONFORME NF 2668 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000505 | 09/02/2024 | 1050.38 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, NQC-9235 E OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 931 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000504 | 09/02/2024 | 2830.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY, CASE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RETNOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 5290.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOP DE MARCENARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ITENS AO CRAS E SCFV DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000501 | 09/02/2024 | 2639.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 936 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000506 | 09/02/2024 | 8191.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE O SENHOR J.B.N, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2024 | 1305.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000503 | 09/02/2024 | 7834.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE DE PLACA 0914, VEICULO DE PLACA SF2S98 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NF 934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000507 | 09/02/2024 | 1201.79 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NF 935 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000502 | 09/02/2024 | 2130.85 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000490 | 09/02/2024 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 10-12, CONFORME NF 040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0000508 | 09/02/2024 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 13388.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 21599.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/02/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2024 | 10.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2024 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000531 | 15/02/2024 | 402.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000535 | 15/02/2024 | 402.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000538 | 15/02/2024 | 770.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DSETINADO A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000544 | 15/02/2024 | 402.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000545 | 15/02/2024 | 660.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 4176.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000520 | 15/02/2024 | 46914.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE DE PLACA 0914, VEICULO DE PLACA SF2S98 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF 941 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000521 | 15/02/2024 | 4187.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 939 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2024 | 502.35 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR NAO ALVEOLAR, CLEAN INJETOR FLEX VIA TANQUE 200ML, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7738 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2024 | 350.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DA 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 348 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 6856.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 5013.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ADES 50X50, PAPEL REPORT PREMIUM, CANETA COMPACTOR 07 CX C/100, ENTRE OUTORS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000523 | 15/02/2024 | 4439.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000510 | 15/02/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 6643.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 10MM CRISTAL COM FIXAÇÃO POR PROLONGADORES DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PEDRO VELHO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000522 | 15/02/2024 | 43681.66 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000529 | 15/02/2024 | 1412.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 1412.00 | 53840962000115 | JOSE ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000532 | 15/02/2024 | 938.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CORETO E PRAÇA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000536 | 15/02/2024 | 938.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CORETO E PRAÇA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000537 | 15/02/2024 | 1540.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CORETO E PRAÇA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA DA MATRIZ, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000541 | 15/02/2024 | 1540.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO, PINTURAS DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000542 | 15/02/2024 | 938.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVIÇOS PRESTADOS A INFRAESTRUTURA EM DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO, PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA DA MATRIZ, SERVIÇOS DE PINTURA DE CANTEIROS DAS PRAÇAS, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CORETO E PRAÇA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2672 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2024 | 5005.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUS, CARTOILINA GUACHE FOSCA, PAPEL CAMURCA DIVERSOS, ENTRE OUTORS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 2747 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000526 | 15/02/2024 | 9628.78 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, CONFORME NF 940 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000527 | 15/02/2024 | 492.66 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULO DE PLACA RLS0A75, DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2024 | 214.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2024 | 580.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000519 | 15/02/2024 | 22469.48 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY, CASE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RETNOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 3012.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000525 | 15/02/2024 | 3880.67 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, QFG0883, NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 944 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2024, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000533 | 15/02/2024 | 201.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTASDO A EDUCAÇÃO, INICIO DE PINTURAS NAS SALAS DE AULAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DO GRADIL, NO ESPAÇO RECREATIVO DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE, SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE TODO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, CONFORME NF 016 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000534 | 15/02/2024 | 402.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTASDO A EDUCAÇÃO, INICIO DE PINTURAS NAS SALAS DE AULAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DO GRADIL, NO ESPAÇO RECREATIVO DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE, SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE TODO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, CONFORME NF 015 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000539 | 15/02/2024 | 330.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTASDO A EDUCAÇÃO, INICIO DE PINTURAS NAS SALAS DE AULAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DO GRADIL, NO ESPAÇO RECREATIVO DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE, SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE TODO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, CONFORME NF 018 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000540 | 15/02/2024 | 330.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DO GRADIL, NO ESPAÇO RECREATIVO DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE, SERVIÇO CAPINAGEM, LIMPEZA DE TODO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, INICIO DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRCHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 016 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000543 | 15/02/2024 | 201.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTASDO A EDUCAÇÃO, INICIO DE PINTURAS NAS SALAS DE AULAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DO GRADIL, NO ESPAÇO RECREATIVO DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE, SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE TODO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2024 | 700.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2673. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003384666496 | JOAQUIM FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOAQUIM FERREIRA LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00008503357445 | GILDANIA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇOES EM CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2024 | 620.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2674 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 1816.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕ DE NECESSAIRE BOX E BAU CHUTEIRA DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE E AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2024 | 4500.00 | 36718250000109 | CLINICA LISAMAR ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR J.C.F, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2024 | 700.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DOPPLER VENOSO VARIZES(02 MEMBROS) DESTINADO A PACIENTE CARENTE A SENHORA D.S.D.L, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2024 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA DESTINADO A CRIANÇA CARENTE O SENHOR B.V.F.H, CONFORME NF 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 339.50 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2678 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 12537 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2024 | 1430.70 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2024 | 2839.14 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2024 | 57.52 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2024 | 22248.01 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO/2024 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000011195949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 100.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO QUEIROZ MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEIS PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 400.00 | 00016512017498 | GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2024 | 400.00 | 00016512017498 | GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2024 | 250.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 250.00 | 00001626463484 | ANADI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANADI RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008855139401 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 250.00 | 00008582995423 | IVONEIDE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IVONEIDE HENRIQUE SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2024 | 300.00 | 00051476193487 | ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2024 | 247.75 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14873 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2024 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NF 2679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000561 | 19/02/2024 | 7908.15 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS, RECONDICIONAMENTO INJETOR, FREIOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000562 | 19/02/2024 | 5541.30 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA, TROCA DE BOMBA DAGUA, TROCA SELO DE COMPRESSOR DE AR, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 17 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000563 | 19/02/2024 | 4960.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS, RECONDICIONAMENTO INJETOR, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 15 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000564 | 19/02/2024 | 5466.85 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE PARTE ELETRICA, TROCA DE REPARO VALVULA CIRCUITO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2024 | 1500.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE 06 ENCOSTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE2I17 CONFORME NF 12. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000577 | 19/02/2024 | 6295.22 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14871 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000578 | 19/02/2024 | 1998.61 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14872 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2024 | 4034.81 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14877 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2024 | 3196.43 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14879 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2024 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO ENGATE 2500MM, CHICOTE E MODULO 2X450RMS A2 OHS 1X900 RMS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12538 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2024 | 2374.41 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO FAUSTO NETO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2024 | 1154.95 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO FAUSTO NETO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000593 | 20/02/2024 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 CONFORME NF 079 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 750.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAN VOLARE V8L PORTA INFERIOR LD DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4012 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 210.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 948 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 1386.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 9575.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 30234.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 720.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 226.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO ANUAL DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 226.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO ANUAL DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 1920.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000592 | 20/02/2024 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024, CONFORME NF 082 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 250.00 | 00010981909477 | TATIANA SOARES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA TATIANA SOARES LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 250.00 | 00001634008499 | ERONIDES ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ERONIDES ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 800.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS CONFORME NF 19 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 527.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2024 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO M. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2024 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 250.00 | 00001964262437 | GERLANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2024 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2024 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2024 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DALVA MARIA GONÇALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVACONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2024 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2024 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2024 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2024 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2024 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2024 | 250.00 | 00007542462482 | LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA lidivania felix da silva CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANTONIO MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2024 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 200.00 | 00016653115410 | ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000591 | 20/02/2024 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2023, CONFORME NF 080, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 21518.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2024 | 7680.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 850.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000594 | 20/02/2024 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME NF 081 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 850.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NF 20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 600.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB MULTIFLEX SL SAE 40 24X1 E OLEO LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 947 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 13483.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 53 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 4054.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 54 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 4054.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS COM CARDIOLOGISTAS E UROLOGISTAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 55 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000611 | 20/02/2024 | 10089.61 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESIO 40MG 28CPR, ATORVASTATINA 20MG 30CPR, NAPRIX A 10/10MG 30CAP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 16367.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2024 | 981.98 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIDADES EVANILDA FELIX CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2024 | 620.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2024 | 233.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2024 | 1000.00 | 52217474000193 | GILVANILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO(CAMERAS) DO SAMU, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000714 | 21/02/2024 | 250.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA E REVISAO COM TROCA DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 199 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000715 | 21/02/2024 | 350.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SISTEMA DE FREIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 198 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2024 | 2750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE TRAMADOL 50MG CX UNIDADE, BACITRACINA+NEOMICINA 5MG 10G UNIDADE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 120.361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2024 | 1410.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE METILDOPA 250MG CP E PARACETAMOL 500MG DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 120.357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2024 | 9188.41 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML, AMBROXOL 15MG/5ML INFANTIL FR 100ML, BROMOPRIDA 4MG/ML SOL 20ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3384 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2024 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 DIVERSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 634-7 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2024 | 60.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14743-5 LEI(FEP) NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2024 | 1078.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2024 | 634.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000713 | 21/02/2024 | 300.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DE BUZINA E LIMPEZA DE BICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 197 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000718 | 21/02/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NF 27 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2024 | 1394.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD CFTV 02TB WD PURPLE, CONVERSOR AUTOMATICO AC DC, FILTRO DE LINHA INTELBRAS 8 TOMADAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2024 | 1438.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM BOMBER PAPAO 510 DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2024 | 2973.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1208 MANAUS, CAMERA DE TV P SIS DE SEG VHL 1120 BULLET, CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VH D 1130 B, RACK 19 6UX470 ACR SOLDA PAREDE, NOBREAK 0600VA BIVOLT STD TI RAGTECH E POWEREST 500 BIVOLT 6T SAIDA 115V, CONFORME NF 389 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2024 | 468.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA E REGENTE PARA CLORO LIVRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF 012.881 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 CUSTEIO BANCO DO BRASIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2024 | 550.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENEIRO DESTINADO A ADIÇAO DE SUPORTE NO BASCULANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2024 | 788.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO SEPARADOR AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 904 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2024 | 785.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO SEPARADOR AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 900 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2024 | 1448.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO SEPARADOR AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 901 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2024 | 1388.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO SEPARADOR AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 902 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2024 | 412.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 905 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2024 | 865.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO SEPARADOR AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 903 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 76968-1 PRECATÓRIO DO FUNDEF BANCO DO BRASIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2024 | 2430.00 | 53771615000188 | 53.771.615 MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DJALMA LEITE NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2024, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2024 | 5508.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL T EPSON PRETO, REFIL T EPSON CIANO, REFIL T EPSON MAGE, REFIL T EPSON AMAR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 391 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008950988496 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2024 | 3780.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) MOCHILAS SACO TAMANHO 30X40 EM TECIDO TACTEL, 12(DOZE) CAMISETAS BRANCA EM MALHA PP PINTURA SUBLIMAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AOS USUARIOS E TRABALHADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000731 | 22/02/2024 | 22912.60 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLAS DE INICIAÇÃO Nº 12 LCM, BOLA DE BASQUETE TOPPER, BOMBA DE INFLAR COVOY, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008862749406 | CICERO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CICERO JULIAO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000734 | 22/02/2024 | 14430.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REALIZADOS NA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 28155 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB A SENHORA D.S.L COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2024 | 1400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04(QUATRO)MEMBROS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000723 | 22/02/2024 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2682 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2024 | 400.00 | 48652106000104 | PRISCILA ALVES FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIA ANIMAÇÃO(ZE GOTINHA) DESTINADA AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2024 | 6500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES, MEDINDO O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO, ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ABRANGENDO OS SETORES DE TODAS A SECRETARIAS, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2024 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA A LASER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 395.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSORA LAZER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 047 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2024 | 557.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR SUNDAY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 3479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2024 | 800.00 | 00013368054473 | POLIANA PORCINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CATINGUEIRENSE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPA O VITORZÃO 4ª EDIÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2024 | 460.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2024 | 3030.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO(SUB DE DISPLAY E IMPRESSORA) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 054 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2024 | 5596.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVERERIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2024 | 2288.08 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRAS), CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.258 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2024 | 112.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 2400.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA MESA POSTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2024 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2024 | 3240.00 | 24547906000199 | ALLPER COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA 1,00X40MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 001.133 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2024 | 344.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2024 | 11.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO (RISCO AMBIENTAL) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2024 | 368.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1005200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000745 | 26/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NF 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2024 | 3375.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0000756 | 26/02/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 204, CONFORME NF 070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000761 | 27/02/2024 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000762 | 27/02/2024 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 10-12, CONFORME NF 075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 620.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE EXAME EM OMBRO SEM CONSTRATE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR F.G.D.S CONFORME NF 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000782 | 27/02/2024 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2024 | 40664.72 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812300000010984834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000760 | 27/02/2024 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 021 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000764 | 27/02/2024 | 2459.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DE TROCA DE BOMBA D AGUA, TROCA DO KIT CORREIA DENTADA, TROCA DE RESERVA D AGUA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS, MAO DE OBRA GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA QFS-5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 212 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000765 | 27/02/2024 | 900.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA GERAL, TROCA DE JG DE VELA, TROCA DE CORREIA DENTADA, FILTRO DE CABINE, TROCA DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000763 | 27/02/2024 | 962.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA BOMBA D AGUA + TROCA DE CORREIA + TROCA DE LAMPADAS + MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLY-5I74 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 210 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 2230.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TOP TURBO, FILTOR MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A REVISAO EM GARANTIA DE 100 HORAS DOS TRATORES BUDNY 8540S, PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NF 000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 2736.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA REVISAO EM GARANTIA DE 100 HORAS DOS TRATORES BUDNY 8540S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NF 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2024 | 4433.34 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL SOLTEIRO S/E ESTAMP 140X220, TAPETE EMBORRACHADO, TOALHA DE BANHO TRIBUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUITENÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 2551 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2024 | 300.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E BATEDOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 209 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2024 | 1740.99 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBES MOR C/LAR CITRICO, FLORESTAL PIR HICLE FLOPITO, BALA GELATINA MINI BEIJO 12UN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 3106 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2024 | 1992.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CABELO COLORIDO, SERPENTINA SPARY DE CARNAVAL, SPRAY GLITTER CABELO DOURADO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO EDUCA FOLIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3105 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000809 | 28/02/2024 | 45659.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUS, MARCA TEXTO MP612 SORTIDOS, GIZAO CERA 12 CORES SORTIDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2767 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2024 | 1968.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2701 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2689 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2690. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2691. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2692 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2693 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF 2695 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2696. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2697 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2698. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2024 | 2109.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO TRANSP 35X54 INCOLOR, BANDEJA B5, BANDEJA B7, FACA MASTER CRISTAL C/50, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 3104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2700 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0000783 | 28/02/2024 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2024 | 453.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM OURO BRANCO 1KG, PIR CHERRY POP UVA 50UN, GOMETS DORI 500G, ENTRE OUTROS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CAMPANHAS DE VACINA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 3103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000808 | 28/02/2024 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 1021526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 30172.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 18277.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 9273.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000873 | 29/02/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000877 | 29/02/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 1003501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 11.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/02/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 29/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/02/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 2642.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 739.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/02/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 65957.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 45843.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 56148.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 145.19 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI MASSA FOLHADA RECHEADA, PÃO RECHEADO C/FRANGO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 000.421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 8872.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 8820.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 15421.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 32583.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 6178.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 9658.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 2782.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 3106.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 39580.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 5497.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 17059.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE ENDEMIAS(ACE) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 4482.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 4282.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 8000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 1036.60 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2241 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 7536.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 2263.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 8860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2702. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 35040.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 8942.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 8831.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 26347.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 29329.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000875 | 29/02/2024 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 31062.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 36884.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 40175.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 55154.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 225808.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 51131.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 16584.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 4094.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 22384.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 8186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 6883.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001093 | 29/02/2024 | 3880.67 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, QFG0883, NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 14.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 7836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 8476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 7936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 2550.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, EMBALSAMENTO, TRANSLADO E TROCA DE URNA DESTINADO AO FALECIMENTO DO SENHOR: P.N.D.L.F CONFORME NF 027 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A ART PB20240602272 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NAS RUAS (RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA EPITÁCIO DE AS BRUNETE, RUA PROJETADA 31, RUA PROJETADA 32 E TRECHO DA RUA PROJETADA 02) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB ATRAVÉS DO CONVÊNIO CEF Nº 1081395-02 E SICONV 923763 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2024 | 200.00 | 00009428911470 | JOÃO GUSTAVO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOÃO GUSTAVO NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2024 | 200.00 | 00070566304481 | MARCOS ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR MARCOS ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2024 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2024 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000879 | 01/03/2024 | 25122.63 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP, ARLOK PLUS25/12,5MG C/30CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2024 | 700.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE REF CONTRASTE PRIMOVIST A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SEHORA R.A.F.D.O CONFORME NF 1010118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000886 | 01/03/2024 | 4960.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM EMISSÃO DE LAUDO NO MUNICIPIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000887 | 01/03/2024 | 1045.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS, TROCA DE KIT CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000888 | 01/03/2024 | 647.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE LAMPADAS DO SISTEMA ELETRICO, TROCA DE FILTROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000889 | 01/03/2024 | 3415.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE FILTROS, TROCA DA RESISTENCIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000890 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2704 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000892 | 04/03/2024 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2024 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO ORTOPEDISTA, DESTINADO PESSOA CARENTE, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000903 | 04/03/2024 | 1413.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, BORRACHA PÓNTEIRA BRANCA SACO PREMIER, MARCA TEXTO DIVERSOS ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2024 | 219.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J.C. DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA POL 100L FORTLEV DESTINADA A AÇOES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL VONFORME NF 5012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2024 | 600.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DIA "D" DE COMBATE AS ARBOVIROSES REALIZADO PELAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NF 2703 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000897 | 04/03/2024 | 4996.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFOME NF 900201552 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000899 | 04/03/2024 | 3301.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS RPI9C88,SLF-2F98, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 29027 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000898 | 04/03/2024 | 2219.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 29026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000901 | 04/03/2024 | 3928.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 29030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000906 | 04/03/2024 | 4575.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PROCURADORIA, FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E MULHER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000900 | 04/03/2024 | 823.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA GOL SAA1C11,RLZ-3H23 PERTENCENTE AO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 29029 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000904 | 04/03/2024 | 1220.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000894 | 04/03/2024 | 1599.70 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900201265 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000895 | 04/03/2024 | 227.30 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900201271 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000902 | 04/03/2024 | 35020.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA SACO PREMIER, COLA BRANCA 40G KOALA, LAPIS COR LEO&LEO GDE C/12 CORES ECO ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2780 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000905 | 04/03/2024 | 3431.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, COLA BRANCA 40G KOALA CAD PEPPER 10M, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000907 | 04/03/2024 | 848.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, QFP-3A91 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29028 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2024 | 3500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2024 | 516.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 11440.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE MESAS ESCOLARES FABRICADAS EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR, TAMPO FABRICADOS EM MDF, REVESTIDOS NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MALEMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO COM TAMANHOS DIVERSOS, TROCA DE TAMPOS E PINTURA, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2024 | 3900.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE MESAS ESCOLARES FABRICADAS EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR, TAMPO FABRICADOS EM MDF, REVESTIDOS NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MALEMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO COM TAMANHOS DIVERSOS, TROCA DE TAMPOS E PINTURA, PERTENCENTES A ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 3500.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE MESAS ESCOLARES FABRICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA-CADEIRA SEM BRAÇO, TROCA DE PARAFUSOS E PINTURAS, PERTENCENTES A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000914 | 05/03/2024 | 341.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900201887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 3000.00 | 00013226392484 | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA(1º LUGAR) DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE ESPORTE CLUBE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00095115692449 | JOSE TENORIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA(3º LUGAR) DO TIME DE FUTEBOL CATINGUEIRA F.C DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 250.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA(ARTILHEIRO) DO TIME DE FUTEBOL CATINGUEIRA F.C DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 250.00 | 00007314288461 | BENTO INÁCIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA(MELHOR GOLEIRO) DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE F.C DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000915 | 05/03/2024 | 449.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900201926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000916 | 05/03/2024 | 1348.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS GRUPOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFOME NF 900201858 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000917 | 05/03/2024 | 1615.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFOME NF 900201866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 059 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2024 | 400.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF CONFORME NF 2713 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 150.00 | 00070302379436 | JOANA D'ARC DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2024 | 560.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER E RECARGAS DE TONERS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 1300.00 | 00008503357445 | GILDANIA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇOES EM CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2708 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 270.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL PARA ECG 216X30MM ROSA, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 013.817 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 1300.00 | 44912076000169 | ETCON S SOLUÇÕES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 1000230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000913 | 05/03/2024 | 759.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFOME NF 900201911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2024 | 11000.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O PROPÓSITO DE VIABILIZAR O CORTE E DESMONTE SEGURO E SUSTENTÁVEL, EMPREGANDO ARGAMASSA EXPANSIVA. ESTE MATERIAL ESPECIALIZADO SERÁ UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO DA RUA EPITÁCIO DE SÁ BRUNET, CONFORME NF 3473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000918 | 05/03/2024 | 387.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PRESTOU SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFOME NF 900201878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000908 | 05/03/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000909 | 05/03/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000910 | 05/03/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000912 | 05/03/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000929 | 05/03/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 1001166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2024 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 632.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA OFICINA CUIDANDO DO CUIDADOR PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 1160.90 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE J.J.N, CONFORME NF 10311734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E NF 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000963 | 06/03/2024 | 1813.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME NF 900202780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000967 | 06/03/2024 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 1100.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIG ALTA/DILATAÇÃO DE ANASTOMOSE, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J. R.D.O.F, CONFORME NF 1074575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0000958 | 06/03/2024 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARTERIAS URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, B.M 04 E NF 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000966 | 06/03/2024 | 11645.40 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023, B.M 04 E NF 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 17069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000973 | 06/03/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REALIZADOS NA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 28184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2024 | 158.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2024 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2024 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2024 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2024 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIÃO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS (COORD. AGENTE JOVEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2024 | 158.00 | 00015670802438 | MIRANDA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2024 | 158.00 | 00017576315423 | FRANCISCO DE ASSIS INACI DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 158.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00007499384470 | JUCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA(2º LUGAR) DO TIME DE FUTEBOL VOLTA REDONDA F.C DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 800.00 | 00014563733407 | ESPERIDIAO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GANDULA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ITALO MONTEIRO DOS SANTOS" REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2733 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 75.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 1290.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER COM TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E TROCA DE MICRO-VENTILADOR, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 026 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000988 | 06/03/2024 | 901.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6758 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000961 | 06/03/2024 | 620.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOME NF 900202781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 800.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E DIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000972 | 06/03/2024 | 57162.60 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLAS DE INICIAÇÃO Nº 12 LCM, BOLA DE BASQUETE TOPPER, BOMBA DE INFLAR COVOY, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 447 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 600.00 | 00005675615423 | EVERTON STEFANIO FERREIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR EVERTON STEFANIO FERREIRA VILAR, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2024 | 3000.00 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE EFETUOU DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF, EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2738 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2024 | 3500.00 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE EFETUOU DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE E DA ALTA COMPLEXIDADE NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2739 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004911063432 | MARIA JOSE VENCENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 150.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2024 | 200.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2024 | 6500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL X FMAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 2023, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001000 | 07/03/2024 | 1398.90 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PROCOPIO TENIS DE MESA 18 MDP PRO S, DESTINADOS PARA AS ATVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 845 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2024 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001008 | 07/03/2024 | 5682.39 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14940 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000998 | 07/03/2024 | 1485.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(KIT COM 22 CAMISETAS,CALÇÃO, MEIÃO) PARA PRATICA ESPORTIVA) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2024 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001011 | 07/03/2024 | 7061.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6772 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001012 | 07/03/2024 | 781.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6775 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001013 | 07/03/2024 | 1682.63 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6774 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001014 | 07/03/2024 | 4230.77 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6773 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001015 | 07/03/2024 | 1815.60 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001016 | 07/03/2024 | 913.68 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001018 | 07/03/2024 | 6731.21 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14943 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001019 | 07/03/2024 | 1770.36 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14944 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000999 | 07/03/2024 | 9898.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVE GOL FERRO OFICIAL - PAR COR BRANCA E BOLAS DE VOLEY V200W DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 846 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2024 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001006 | 07/03/2024 | 1500.28 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14938 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2024 | 8311.90 | 40328532000177 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMP BCO 10X4,5M, CLOREXIDINA 2% EM SOLUÇÃO , SERINGA DESC 5ML C AGULHA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 62 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 388.85 | 02445490000165 | ELETROLASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI ALICATE AMPERIMENTO DIGITAL ET-3111, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 017.560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000927 | 07/03/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000928 | 07/03/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000930 | 07/03/2024 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 2734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000933 | 07/03/2024 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2024 | 780.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL(CUSTAS PROCESSUAIS) REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800098-24.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RECOLHIMENTO Nº 081230000011155157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2024 | 560.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001007 | 07/03/2024 | 851.32 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2024 | 117.80 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2024 | 72.73 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2024 | 9600.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CREDORA ACIMA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE INSTALAR O LABORATORIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PARECER JURIDICO, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 01/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001034 | 08/03/2024 | 6326.45 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042024 | 0001020 | 08/03/2024 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS REQUERIDOS PELO TCE/PB (FERRAMENTA SAGRES FROTA) OBJETO DA DISPENSA Nº 004/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NF 2741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042024 | 0001021 | 08/03/2024 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS REQUERIDOS PELO TCE/PB (FERRAMENTA SAGRES FROTA) OBJETO DA DISPENSA Nº 004/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NF 2742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 3000.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO, BEM COMO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2024 | 100.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NOME REALIZADA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 100.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NOME REALIZADA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001024 | 08/03/2024 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001033 | 08/03/2024 | 41103.83 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, MMR-3401, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA 02, E MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2024 | 301.05 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2024 | 450.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA MARCA ELBER PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 617 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001030 | 08/03/2024 | 2113.93 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 954 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001032 | 08/03/2024 | 57129.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, VEICULO DE PLACA SF2S98, SLE6E07 E RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF 952 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2024 | 245.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB MULTIFLEX SL SAE 40 24X1 E ARLA 32 BD 20L DUNAX DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 960 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2024 | 140.00 | 00007314288461 | BENTO INÁCIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME JUVENTUDE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 2740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 100398 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001035 | 08/03/2024 | 23593.68 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SLC0F70, NQE2I17, QFG-0883, RLZ2G14, NQC-9235, QSJ4J07, OGE-6790, SKW0J89 E QFP3A91, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 956 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 510.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 961 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001036 | 08/03/2024 | 26251.48 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY 01, TRTAOR DE PNEUS 02, TRATOR DE PNEUS 03, TRATOR DE PNEUS 04 E CAÇAMBA DE PLACA RMA5B44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2024 | 3950.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB20L, GRAXA EVORA LITH BLUE MP NLG12 20KG E OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001029 | 08/03/2024 | 7564.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, CONFORME NF 958 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006444655498 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006253646435 | JOYCE JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOYCE JUVINO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2024 | 250.00 | 00071130175413 | PALOMA VITORIA BATISTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA PALOMA VITORIA BATISTA ALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010733476481 | MARIA LUCIA LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LUCIA LEITE SOUSA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2024 | 1250.00 | 00009661354405 | MARIA SILVANIA DE LUCENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 DOCES ARTESANANIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESENVOLVIDAS PELP SCFV/PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2024 | 500.00 | 00009661354405 | MARIA SILVANIA DE LUCENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 DOCES ARTESANANIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESENVOLVIDAS PELO CREAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2757 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2024 | 950.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2644. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001046 | 11/03/2024 | 3082.24 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2748 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001047 | 11/03/2024 | 2641.92 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2749 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001048 | 11/03/2024 | 3412.48 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2750 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001049 | 11/03/2024 | 2465.28 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2751 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001050 | 11/03/2024 | 1733.40 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2752 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001051 | 11/03/2024 | 4953.60 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2754 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2024 | 3145.80 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2024 | 4519.68 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2756 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2024 | 1100.80 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2755 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001064 | 11/03/2024 | 64.94 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA TOMI E BATATA DOCE ORGANICO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900204372 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001065 | 11/03/2024 | 243.84 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA TOMI E BATATA DOCE ORGANICO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900204198 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001066 | 11/03/2024 | 780.29 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900204403 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001067 | 11/03/2024 | 290.71 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, PIMENTAO E TOMATE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900204400 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001068 | 11/03/2024 | 1185.07 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA E ARROZ VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900204337 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001069 | 11/03/2024 | 1614.48 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900204305 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001070 | 11/03/2024 | 601.30 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900204356 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001071 | 11/03/2024 | 238.50 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900204227 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001072 | 11/03/2024 | 357.75 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900204269 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001074 | 11/03/2024 | 3790.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO 1.4 FLEX 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA QFP3A91, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 272 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 6483.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 1004.32 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLLUS FLUIDO RADIADOR PRONTO USO VERMELHO 500ML, LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 285.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DA 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 582 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2024 | 125.66 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA TECNICA DE MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 584 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2024 | 4736.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001040 | 11/03/2024 | 192453.98 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 2ª EVENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076047-63/2021, CONVENIO SINCONV Nº 911796/2021, NF 030 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2024 | 8250.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2024 | 650.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2024 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES DURANTE O PERIODO DE 13/03/2024 À 11/04/2024 PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2024 | 500.00 | 41167390000176 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO A SER REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA QUE SERÃO ENCAMINHADOS PARA CIRURGIAS, CONFORME NF 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001073 | 11/03/2024 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL 010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0001080 | 11/03/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 204, CONFORME NF 090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2024 | 7358.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2024 | 350.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA A SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB A SENHORA M.D.S.C.D.L COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2024 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA P/PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA A SER REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA A SEHORA M.G.M.D.L, CONFORME NF 1140194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NF 2761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A ART PB20240604901 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE VÍNCULO DE CARGO-FUNÇÃO DO PROFISSIONAL PARA AS CONSULTORIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001097 | 12/03/2024 | 1980.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO BARRENTO, CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO PEDRO VELHO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO BELÉM E DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001101 | 12/03/2024 | 1206.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO BARRENTO, CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO PEDRO VELHO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO BELÉM E DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001102 | 12/03/2024 | 1980.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO BARRENTO, CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO PEDRO VELHO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO BELÉM E DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2024 | 1412.00 | 53840962000115 | JOSE ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001107 | 12/03/2024 | 1412.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001108 | 12/03/2024 | 1206.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO BARRENTO, CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO PEDRO VELHO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO BELÉM E DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001111 | 12/03/2024 | 1206.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO BARRENTO, CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NO SITIO PEDRO VELHO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO BELÉM E DESOBUSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001113 | 12/03/2024 | 94913.78 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO BM 03, DOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE-CEF Nº 1077248-31/2021, CONVÊNIO 914886/2021, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO/MDR/CEF/PMC/PB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME NF 097 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001094 | 12/03/2024 | 2113.93 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001096 | 12/03/2024 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 028 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2024 | 858.99 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE NEOPRENE-TOALHA LAMINADA PVC STD MOEDA PRETO 2MM - 1,3X15M-RL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS SALAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 8934 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001098 | 12/03/2024 | 330.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PINTURA INTERNA DA CRECHE E CONSERTO DE TELHADO DAS SALA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES PIRES LEITE CONFORME NF 020 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001099 | 12/03/2024 | 201.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PINTURA INTERNA DA CRECHE, CONFORME NF 020 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001104 | 12/03/2024 | 330.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PINTURA INTERNA DA CRECHE E CONSERTO DO TECLADO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 021 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001109 | 12/03/2024 | 201.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PINTURA INTERNA DA CRECHE, CONFORME NF 019 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001110 | 12/03/2024 | 201.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PINTURA INTERNA DA CRECHE, CONFORME NF 020 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2024 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE PRODUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE VENDA DE OVOS DE PASCOA COM USUARIOS DO PAIF/SCFV, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2762 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2763 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003235578480 | COSMA MARIA DA CONÇEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA COSMA MARIA DA CONÇEIÇÃO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2024 | 500.00 | 00005808547440 | MARIA FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA FELIX DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2024 | 70.15 | 00012048956432 | JURACI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JURACI DA SILVA CARNEIRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 021.470 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001122 | 13/03/2024 | 2691.78 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 196 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2024 | 600.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA ANUNCIOS DAS APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "O LAMEIRÃO" DURANTE OS DIAS 03 E 10/03/2024, CONFORME NF 22764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2024 | 1650.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 021.472 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2024 | 410.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2024 | 660.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 021.469 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2024 | 681.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001116 | 13/03/2024 | 969.62 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NF 021.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2024 | 150.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEIS PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2024 | 21599.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2024 | 9.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2024 | 22248.01 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE NO MES DE MARÇO/2024 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000011347102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2024 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE DETECÇÃO INTRAOPERATORIA RADIOGUIADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA A SEHORA M.G.M.D.L, CONFORME NF 1140434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2024 | 1006.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPAS E BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NF 25 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2024 | 562.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 810 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2024 | 801.59 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, LIMPA PARABRISA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 055.492 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2024 | 450.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1(UMA) TORTA DE 6KG DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE ARTESANATO DE MESA DO SCFV DO CRAS CONFORME NF 2768 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001130 | 14/03/2024 | 8760.45 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLAS DE HANDEBOL HIL, BOLA DE HANDEBOL H2L, BOLA OFICIAL DE VOLEI, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.164 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2024 | 150.00 | 00007914319406 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARESCONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013047978484 | THALITA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALITA SILVA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2024 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2024, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2024 | 1264.00 | 00002520248424 | JUSCELINO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SÃO SEBASTIAO CONFORME NF 2769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2024 | 700.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS ESCURA GOLD LINE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 013.911 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240604901 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBJETO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024, CONTRATO 01.071/2024, CONTRATO DE REPASSE 907765/2020/MDR/CAIXA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2024 | 600.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA WEG 1.5/2.0 CV 3500 RPM E TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2024 | 277.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2024 | 511.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10225753 ENVIADO EM 18/03/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001148 | 18/03/2024 | 1520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2024 | 1230.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL COM IMAGENS COM CRIANÇAS BRINCANDO, E COM IMAGENS DE CRIANÇAS NO PARQUE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 026 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001154 | 18/03/2024 | 9147.35 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTSAL 11 GOMOS, BOLAS DE FUTSAL 8 GOMOS, BOLAS DE BASQUETE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012117856454 | MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2024 | 1092.18 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2024 | 990.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO DESTINADA A BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001175 | 19/03/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2024 | 3000.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO, BEM COMO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2024 | 510.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 17024.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2024 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001156 | 20/03/2024 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2023, CONFORME NF 082, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 21469.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2024 | 6169.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2024 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2024 | 72.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001159 | 20/03/2024 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024, CONFORME NF 083 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 12975.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2024 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001157 | 20/03/2024 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 30/03/2024, CONFORME NF 084 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2024 | 527.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001176 | 20/03/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NF 56 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008862749406 | CICERO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CICERO JULIAO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2024 | 200.00 | 00033797579420 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA KATIA LUCAS DA SILVA ARRUDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003384666496 | JOAQUIM FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOAQUIM FERREIRA LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2024 | 250.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001626463484 | ANADI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANADI RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008855139401 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008582995423 | IVONEIDE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IVONEIDE HENRIQUE SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2024 | 300.00 | 00051476193487 | ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2024 | 250.00 | 00010981909477 | TATIANA SOARES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA TATIANA SOARES LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001634008499 | ERONIDES ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ERONIDES ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO M. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001964262437 | GERLANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2024 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2024 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2024 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2024 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2024 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2024 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2024 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DALVA MARIA GONÇALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2024 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVACONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2024 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2024 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2024 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2024 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2024 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2024 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2024 | 250.00 | 00007542462482 | LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA lidivania felix da silva CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANTONIO MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2024 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016653115410 | ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008950988496 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001158 | 20/03/2024 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024 CONFORME NF 081 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 1308.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 11227.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 34125.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2024 | 44.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2024 | 137.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2024 | 181.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2024 | 69.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2024 | 199.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2024 | 123.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2024 | 123.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2024 | 106.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2024 | 99.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2024 | 7500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW 300 KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 126383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2024 | 160.49 | 00006252471402 | GIZELI BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GIZÉLIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2024 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2024 | 789.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2024 | 637.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2024 | 958.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2024 | 2277.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2024 | 2159.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2024 | 1605.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SEHOR J.W CONFORME NF 1010203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10231528 ENVIADO EM 20/03/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2024 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2024 | 2270.00 | 00005290304460 | JOANA PAULA DIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS CLARINETA VANDORE, PALHETAS SAX ALTO VANDORE, PALHETAS SAX TENOR VANDORES, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2024 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2024 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2024 | 5313.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001317 | 25/03/2024 | 46103.88 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM07 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 0101 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001304 | 25/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NF 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2024 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001307 | 25/03/2024 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2024 | 1834.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001315 | 25/03/2024 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2024 | 4500.00 | 36718250000109 | CLINICA LISAMAR ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR J.C.F, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2024 | 297.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001300 | 25/03/2024 | 782627.54 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 2ª EVENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076047-63/2021, CONVENIO SINCONV Nº 911796/2021, NF 038 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2024 | 9522.15 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21,89 HORAS DE ESCAVADEIRA TIPO PC DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA RUA JOAO FAUSTO NETO SEGUNDO CONFORME NF 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2024 | 3500.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA TIPO PC DA CIDADE DE PATOS-PB PARA CATINGUEIRA-PB E SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEUS DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2024 | 170.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS UNIDDES DE SAUDE EXPERIDIÃO CAETANO LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR SEBASTIAO DE SOUSA PIRES LOCALIZADO NA VILA ITAJUBATIBA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO VASCULAR, REALIZADO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO R.S.P., CONFORME NF 28 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2024 | 2700.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE A SENHORA E.C.S., CONFORME NF 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA A SER REALIZADA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SEHOR J.B.D.N, CONFORME NF 80 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001318 | 26/03/2024 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 010 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00045280754404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DECORATIVAS PARA JARDIM, DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2782 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001338 | 26/03/2024 | 659.51 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 207 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2024 | 1165.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE COM REBOBINAMENTO DE MOTORES E REVISAO GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CARGA DE GAS E REVISAO GERAL, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2024 | 2400.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA MESA POSTA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NF 2775 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2774. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2773. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2772. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2771. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2770 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2777 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2778 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2779. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2780 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2781 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2783. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE PRODUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE VENDA DE OVOS DE PASCOA COM USUARIOS DO PAIF/SCFV, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2784 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00009273837484 | FAGNO FERNANDES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2785 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2024 | 2950.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, EMBALSAMENTO, TRANSLADO E TROCA DE URNA DESTINADO AO FALECIMENTO DO SENHORA: M.S.F. CONFORME NF 028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 2263.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 8860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 32533.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2024 | 40943.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2024 | 39874.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 4094.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2024 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 244856.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 53806.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2024 | 16584.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2024 | 31302.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 57726.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2024 | 25185.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2024 | 11950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 8186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2024 | 7936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 8476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 7800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2024 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA A SER REALIZADA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NF 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2024 | 68803.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 66070.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 56088.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001342 | 27/03/2024 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 1021740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 26814.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2024 | 18983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042024 | 0001401 | 27/03/2024 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS REQUERIDOS PELO TCE/PB (FERRAMENTA SAGRES FROTA) OBJETO DA DISPENSA Nº 004/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NF 2788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001340 | 27/03/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2024 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2024 | 8936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 7536.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001402 | 27/03/2024 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001403 | 27/03/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2024 | 6178.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2024 | 9986.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 2782.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 15421.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2024 | 26374.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2024 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 3106.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 38276.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2024 | 5497.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 17059.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE ENDEMIAS(ACE) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 8000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 4482.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 4282.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 9128.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 10331.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 8901.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 26172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 29329.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 8942.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 35746.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001422 | 28/03/2024 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001414 | 28/03/2024 | 1734.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENV SACO OF17 230X120, ENV SACO KO41 370X410, CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/25 FERPLAS UN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2839 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2024 | 1036.60 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 551.56 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL(CUSTAS PROCESSUAIS) REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801159-17.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RECOLHIMENTO Nº 026.2024.600565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2024 | 2663.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 743.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2024 | 259.00 | 00008850122403 | Félix Leite da Silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NA CIDADE DE PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO FNAS, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001423 | 28/03/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 1003567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001420 | 28/03/2024 | 13788.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001421 | 28/03/2024 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 12-12, CONFORME NF 131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2024 | 54.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 350.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 20 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2024 DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001411 | 28/03/2024 | 6001.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE ISOPOR 30MM, PLACA DE ISOPOR 15MM, CARTOLINA COLORSET 48X66 DIVERSOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2841 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001412 | 28/03/2024 | 2219.93 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUR, CARTOLINA GUACHE FOSCA, EVA LISO SORTIDOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2840 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001413 | 28/03/2024 | 3002.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUR, EVA LISO SORTIDOS, EVA GLITTER SORTIDOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2843 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001415 | 28/03/2024 | 2005.54 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ATAS 100 FL, ENV SACO OF28 200X280, ENV SACO KO41 370X410, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2842 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001426 | 28/03/2024 | 3790.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO 1.4 FLEX 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA QFP3A91, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 282 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2789 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001409 | 28/03/2024 | 2010.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO, TROCA DE ABRAÇADEIRAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 238 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001416 | 28/03/2024 | 4002.96 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 PILOT UN, PAPEL CHAMEX A4 75G, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2844 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2024 | 8483.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 CRAS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2024 | 300.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2024 | 300.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2024 | 98.92 | 00005509570490 | MARIA APARECIDA NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 76968-1 PRECATÓRIO DO FUNDEF BANCO DO BRASIL NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2024 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001516 | 30/03/2024 | 47016.38 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM06 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 088 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2024 | 215.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2024 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/03/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2024 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14743-5 LEI(FEP) NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2024 | 1234.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2024 | 60.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 DIVERSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 634-7 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2024 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001453 | 01/04/2024 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001429 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, MAIS DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2794 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001431 | 01/04/2024 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001434 | 01/04/2024 | 6400.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 80 EXAMES DE USG, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2024 | 5532.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2024 | 3710.05 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS COM CARDIOLOGISTA, UROLOGISTA E DERMATOLOGISTA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 91 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001452 | 01/04/2024 | 24787.72 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROFENID 100MG 6X2ML, LACTANOS 10.000 FCC X30TABS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 850 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2024 | 1140.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 7539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2024 | 74.30 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2024 | 1375.00 | 00009661354405 | MARIA SILVANIA DE LUCENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 500 DOCES ARTESANANIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PASCOA DOS GRUPOS DO SCFV/PAIF DO MUNICIPIO DO CRAS, CONFORME NF 2791 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2024 | 750.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA COM FAMILIAS ATENDIDAS PELOS GRUPOS DO CRAS, CONFORME NF 2790 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2024 | 500.00 | 00009661354405 | MARIA SILVANIA DE LUCENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 DOCES ARTESANANIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PASCOA DESENVOLVIDAS PELO CREAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2792 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001457 | 02/04/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1816 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2024 | 2820.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEMBRANÇINHAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA, CONFORME NF 2796 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001466 | 02/04/2024 | 1348.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA ARGO DE PLACA RLY5I74 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 240 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001474 | 02/04/2024 | 1455.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA GOL SAA1C11,RLZ-3H23 PERTENCENTE AO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 29380 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001491 | 02/04/2024 | 3485.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFOME NF 900214178 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001492 | 02/04/2024 | 2728.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), PAIF DO CRAS, CONFOME NF 900214175 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2024 | 4750.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO PASCOA COM SHOW TEMÁTICO E CENOGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO(MASCOTE COELHINHO DA PASCOA) COM DURAÇÃO DE 04(QUATRO HORAS) DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS, CONFORME NF 83 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2024 | 200.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 16 E 17/04/2024 CONFORME NF 1011626 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2024 | 200.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR DESTINADO A CAPACITAÇÃO DO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 16 E 17/04/2024 CONFORME NF 1011625 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001462 | 02/04/2024 | 397.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900213778 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001463 | 02/04/2024 | 2286.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900213782 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2024, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001473 | 02/04/2024 | 1038.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, QFP-3A91 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 29378 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2024 | 900.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA ANUNCIOS DAS APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "O LAMEIRÃO" DURANTE OS DIAS 17,24 E 31/03/2024, CONFORME NF 2795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001467 | 02/04/2024 | 1720.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001454 | 02/04/2024 | 5168.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES E REFEIÇÕES(INSUMOS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFOME NF 900213993 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001455 | 02/04/2024 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE MUCOSECTOMIA DIGESTIVA VIA RETAL A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR C.E.D.O, CONFORME NF 1001729 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001468 | 02/04/2024 | 10000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEIS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001470 | 02/04/2024 | 6000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA SUSPENSAO GERAL, PARTE SUPERIOR DO MOTOR, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001475 | 02/04/2024 | 6295.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS RPI9C88, QFS5I92, OGE-0914, SLF2F98, SLE6E07, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 29381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCON S SOLUÇÕES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA, DURANTE O MESE DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 1000331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001507 | 02/04/2024 | 2004.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG COMP, ANLODIPINO 10MG, ANLODIPINO 5MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 123.949 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001508 | 02/04/2024 | 1103.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAN 3MG, FLUOXETINA 20MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 123.923 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001464 | 02/04/2024 | 1448.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001465 | 02/04/2024 | 1448.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001469 | 02/04/2024 | 9000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE BASE DO MOTOR, REPARO NA CAIXA DE MARCHA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001477 | 02/04/2024 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001506 | 02/04/2024 | 1132.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0001461 | 02/04/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 1001212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001458 | 02/04/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1815 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001472 | 02/04/2024 | 2828.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 29376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2024 | 199.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2024 | 789.27 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLEAN INJETOR FLEX VIA TANQUE 200ML, SORTIDO COMPOSTO POR, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8477 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2024 | 100.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DA 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 793 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2024 | 270.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS NA 4ª REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 792 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2024 | 200.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO EM ALISÃO AO MARÇO LILÁS (MES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE COLO DE UTERO), REALIZADO PELAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NF 2797 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 158.00 | 00017576315423 | FRANCISCO DE ASSIS INACI DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2024 | 158.00 | 00015670802438 | MIRANDA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2024 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2024 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2024 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS (COORD. AGENTE JOVEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2024 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIÃO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2024 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2024 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2024 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2024 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2024 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2024 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2024 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2024 | 1010.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVICOS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/04/2024 CONFORME NF 1023345 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2024 | 1848.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2024 | 192.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2024 | 3500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW 300 KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 202400000001135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2024 | 420.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2024 | 420.00 | 00005389241444 | LÁZARO RAMOS CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIÁLOGOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 04 E 05/04/2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2024 | 536.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 258 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2024 | 750.00 | 00009607330439 | JAYNNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JAYNNE FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2024 | 1400.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES DESTINADO A AS ATIVIDADES DE PASCOA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 23 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2024 | 560.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001518 | 04/04/2024 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2024 | 420.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 600.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001526 | 05/04/2024 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL 014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2024 | 7525.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2024 | 9345.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001524 | 05/04/2024 | 1066.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE FRD DESC GERIATRICA G C/8UND DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 124.214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2024 | 1390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE 12LT MODELO LD, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCARDIÓGRAFO ECG MODELO CARDIOCARE 2000, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2024 | 4150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001531 | 05/04/2024 | 8710.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG VP CX/500CPR, BROMAZEPAN 6MG CX/30 COMP, CARBIDOPA 25MG+LEVODOPA 250MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 192.256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001538 | 05/04/2024 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001539 | 05/04/2024 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009171661409 | MARILENE JULIÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARILENE JULIÃO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2024 | 200.00 | 00005760594478 | EDINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDINALVA BATISTA DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007930389448 | ROSILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSILDA HENRIQUE MARTINS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2024 | 200.00 | 00003157184474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001599 | 05/04/2024 | 450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 30/03/2024, CONFORME NF 2566 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2024 | 11406.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001562 | 05/04/2024 | 20776.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2024 | 1100.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE MADEIRA COM TAMPO EM MDF MEDINDO 0,45X0,60 DESTINADAS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900216049 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2024 | 2040.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO VR LUB TECH ESTAC SAE 40 24X1 E LUBRAX EXTRA TURBO CH4 BB20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 971 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001548 | 08/04/2024 | 29123.82 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, NQC-9235 E QFP3A91 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 968 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001552 | 08/04/2024 | 32.72 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900216450 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001553 | 08/04/2024 | 148.80 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900216449 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001554 | 08/04/2024 | 1047.10 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA E ALFACE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900216464 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001555 | 08/04/2024 | 1479.94 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900216468 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001556 | 08/04/2024 | 289.36 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900216460 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001557 | 08/04/2024 | 497.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900216451 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001558 | 08/04/2024 | 149.10 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900216454 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001547 | 08/04/2024 | 37824.09 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY 01, TRATOR DE PNEUS 02, TRATOR DE PNEUS 03, TRATOR DE PNEUS 04, RETROESCAVADEIRA RET 01. RETROESCAVADEIRA RET 02 E CAÇAMBA DE PLACA RMA5B44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001563 | 08/04/2024 | 58405.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJO EM NYLON PERSONALIZADO, MOCHILA ESCOLAR DE CARRINHO E MOCHILA ESCOLAR DE COSTAS DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 2081 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001540 | 08/04/2024 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001550 | 08/04/2024 | 1335.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULO DE PLACA RLS0A75, DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 967 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001551 | 08/04/2024 | 13298.37 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, CONFORME NF 965 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2024 | 1378.00 | 35570969001669 | LOJÃO ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35B BRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 017.050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001544 | 08/04/2024 | 48245.89 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, OGE-0914, VEICULO DE PLACA SF2S98, SLE6E07 E RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF 963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001546 | 08/04/2024 | 3908.78 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2024 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 17285 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001566 | 08/04/2024 | 300.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 5MG/ML/IV 2ML E GLICOSE 50% 10ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 124.382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2024 | 240.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS POWER STYLE MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NF 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001549 | 08/04/2024 | 31333.48 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA 02, MOTONIVELADORA PATROL 01, MOTONIVELADORA, MOTO 02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0001618 | 08/04/2024 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARTERIAS URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, B.M 05 E NF 646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA), REFERENTE A ANUIDADE 2024,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001545 | 08/04/2024 | 8246.77 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2024 | 100.00 | 00009552862477 | REDIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEIS PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2024 | 990.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DA MOTO DE PLACA MNC-6132 PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2024 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES DURANTE O PERIODO DE 12/04/2024 À 11/05/2024 PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001600 | 09/04/2024 | 812.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, REFEIÇÕES-LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME NF 900217417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2024 | 1050.00 | 00008094051485 | Angela Felix de Alencar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES-3ª MACRORREGIÃO DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 11 À 15/03/2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001591 | 09/04/2024 | 996.97 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001620 | 09/04/2024 | 4997.07 | 27062419000124 | LMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR DE DER DE PERF. CDP-70, CONECTOR DE DER. DE PERF. CDP-95, BASE PARA RELE FOTOELETRICO COM SUPORTE EM METAL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001604 | 09/04/2024 | 620.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFOME NF 900217404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001568 | 09/04/2024 | 3954.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG CPR, DIAZEPAM 10MG CX 1000 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 445.436 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001588 | 09/04/2024 | 1506.60 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15091 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001592 | 09/04/2024 | 2525.51 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001595 | 09/04/2024 | 1614.46 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001606 | 09/04/2024 | 227.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DRENALINA 1MG 1ML CX/100 E DEXAMETASONA 2MG AMP 1ML CX/50 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 445.464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA, LUBRIFICAÇÃO, E LAVAGEM COM POLIMENTO DAS MOTOS DE PLACA MNC-6232, MNC-6142 E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNC-6272 PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2830 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001616 | 09/04/2024 | 2560.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO , REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 708 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001617 | 09/04/2024 | 1510.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(COMPRESSOR DE 9.000BTUS, CAPACITOR 30UF E SENSOR DE D'GELO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001619 | 09/04/2024 | 8474.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 003, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2024 | 1824.61 | 02323033000360 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A, KIT DE FILTROS E OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB DESTINADO A REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA SLE6E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 6512 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2024 | 240.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS POWER STYLE MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NF 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001596 | 09/04/2024 | 15591.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXES CONG MERLUZA BRAVO DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001610 | 09/04/2024 | 83930.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DISTRICUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2024 | 300.00 | 00005933910473 | GILSANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/04/2024 | 200.00 | 00002964402485 | FRANCINALDO GADELHA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2024 | 6600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DESTINADO AO FALECIMENTO DO SENHORA: H.L.P. CONFORME NF 1006256 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001589 | 09/04/2024 | 7004.87 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15092 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001593 | 09/04/2024 | 1717.30 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15105 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001594 | 09/04/2024 | 1000.18 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001597 | 09/04/2024 | 3559.99 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCÊS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15107 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001598 | 09/04/2024 | 5387.20 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE CONG MERLUZA BRAVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15093 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2024 | 200.00 | 00098213997468 | JOSÉ VALTER LEITE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE VALTER LEITE SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS 2024 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001611 | 09/04/2024 | 1120.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 711 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2024 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2024 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2024 | 158.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001603 | 09/04/2024 | 542.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900217376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001612 | 09/04/2024 | 420.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2024 | 400.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/04/2024 NA CIDADE DE CABEDELO-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2024 | 1307.20 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2821 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001577 | 09/04/2024 | 2927.52 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2822 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001578 | 09/04/2024 | 3660.16 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2824 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001579 | 09/04/2024 | 3137.28 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2825 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001580 | 09/04/2024 | 4052.32 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2826 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001581 | 09/04/2024 | 2195.64 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2827 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001582 | 09/04/2024 | 5882.40 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2828 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001583 | 09/04/2024 | 5367.12 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2829 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001585 | 09/04/2024 | 6129.82 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15098 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001586 | 09/04/2024 | 1903.65 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15097 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001587 | 09/04/2024 | 2538.37 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001590 | 09/04/2024 | 1737.65 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15099 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001613 | 09/04/2024 | 6020.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 707 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001614 | 09/04/2024 | 1740.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 709 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001615 | 09/04/2024 | 2340.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(COMPRESSOR DE 9.000BTUS, CAPACITOR 30UF E SENSOR DE D'GELO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 297 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2024 | 100.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVICOS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DA ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 1023383 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2024 | 580.00 | 12418402000190 | MARIA SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO RIVELINO ETSON DE SOUSA PIRES "O VOVOZÃO" CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001601 | 09/04/2024 | 434.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900217381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001602 | 09/04/2024 | 1488.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOME NF 900217399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 004472023 | 0001624 | 10/04/2024 | 100000.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 400 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 029 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2024 | 4800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO POLO 1.6 FLEX 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA QFP3A91 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001665 | 10/04/2024 | 18424.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 026 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001668 | 10/04/2024 | 8064.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 027 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2024 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000414 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009428911470 | JOÃO GUSTAVO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOÃO GUSTAVO NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070566304481 | MARCOS ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR MARCOS ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004911063432 | MARIA JOSE VENCENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2024 | 300.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006444655498 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006253646435 | JOYCE JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOYCE JUVINO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2024 | 250.00 | 00071130175413 | PALOMA VITORIA BATISTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA PALOMA VITORIA BATISTA ALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010733476481 | MARIA LUCIA LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LUCIA LEITE SOUSA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003235578480 | COSMA MARIA DA CONÇEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA COSMA MARIA DA CONÇEIÇÃO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2024 | 500.00 | 00005808547440 | MARIA FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA FELIX DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2024 | 70.15 | 00012048956432 | JURACI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JURACI DA SILVA CARNEIRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007914319406 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARESCONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013047978484 | THALITA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALITA SILVA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2024 | 300.00 | 00012117856454 | MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008862749406 | CICERO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CICERO JULIAO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2024 | 200.00 | 00033797579420 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA KATIA LUCAS DA SILVA ARRUDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003384666496 | JOAQUIM FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOAQUIM FERREIRA LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2024 | 250.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001626463484 | ANADI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANADI RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008855139401 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2024 | 250.00 | 00008582995423 | IVONEIDE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IVONEIDE HENRIQUE SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2024 | 300.00 | 00051476193487 | ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2024 | 250.00 | 00010981909477 | TATIANA SOARES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA TATIANA SOARES LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001634008499 | ERONIDES ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ERONIDES ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2024 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2024 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO M. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2024 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001964262437 | GERLANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2024 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2024 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2024 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2024 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2024 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2024 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2024 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DALVA MARIA GONÇALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2024 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVACONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2024 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2024 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2024 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2024 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2024 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2024 | 250.00 | 00007542462482 | LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA lidivania felix da silva CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANTONIO MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2024 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2024 | 200.00 | 00016653115410 | ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2024 | 250.00 | 00008950988496 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007166308427 | MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS FILHA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2024 | 300.00 | 00010419939431 | MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001623 | 10/04/2024 | 3418.70 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 50 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001655 | 10/04/2024 | 2995.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 C/100, CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO C/100, ESPIRAL PRETO N09 PCT C/100, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2024 | 24850.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2024 | 9.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2024 | 19.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CID-CIDE NO DIA 10/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001642 | 10/04/2024 | 14552.23 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPIRIDONA 2MG 30CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001648 | 10/04/2024 | 1539.89 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC BASIC ENTERAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NOME REALIZADA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO REUMATOLOGISTA, CONFORME NF 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2024 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0001778 | 11/04/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE MARÇO DE 204, CONFORME NF 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2024 | 420.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA - OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO FORTALECENDO AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/04/2024 NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2024 | 880.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER E JATO DE TINTA E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001759 | 11/04/2024 | 1407.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM TORNO DEM,PREDIOS PUBLICOS(SAMU, CRAS, EMATER E UBS DO SITIO PEREIROS), LIMPEZA E CONSERTO DE MATA-BURRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001761 | 11/04/2024 | 1407.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM TORNO DEM,PREDIOS PUBLICOS(SAMU, CRAS, EMATER E UBS DO SITIO PEREIROS), LIMPEZA E CONSERTO DE MATA-BURRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001762 | 11/04/2024 | 1407.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM TORNO DEM,PREDIOS PUBLICOS(SAMU, CRAS, EMATER E UBS DO SITIO PEREIROS), LIMPEZA E CONSERTO DE MATA-BURRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001763 | 11/04/2024 | 2310.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM TORNO DEM,PREDIOS PUBLICOS(SAMU, CRAS, EMATER E UBS DO SITIO PEREIROS), LIMPEZA E CONSERTO DE MATA-BURRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2024 | 1412.00 | 53840962000115 | JOSE ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001765 | 11/04/2024 | 1412.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001766 | 11/04/2024 | 2310.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM TORNO DEM,PREDIOS PUBLICOS(SAMU, CRAS, EMATER E UBS DO SITIO PEREIROS), LIMPEZA E CONSERTO DE MATA-BURRO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2024 | 800.00 | 00016582277430 | RYANN VITOR NOBREGA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DA AÇÃO COMUNITÁRIA COM AS FAMILIAS DOS USUÁRIOS AUTISTAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2832. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2024 | 530.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 099 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2024 | 10000.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AO FOMENTO DO EVENTO COMUNITARIO COM CRIANÇAS INTEGRANTES DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS AO FOMENTO DO EVENTO COMUNITARIO DA PASCOA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS FAMILIAS REFERNCIADAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001771 | 11/04/2024 | 12834.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR DE CARRINHO E MOCHILA ESCOLAR DE COSTAS DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 2088 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2024 | 3740.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO CARTEIRO COURO SINTETICO DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2087 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2024 | 535.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA LASER DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2024 | 420.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA - OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO FORTALECENDO AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/04/2024 NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2024 | 3723.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2024 | 52.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2024 | 162.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2024 | 214.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2024 | 87.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2024 | 235.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2024 | 146.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2024 | 125.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2024 | 117.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2024 | 148.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2024 | 735.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PUBLICITARIA ANTECIPADA DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001787 | 12/04/2024 | 11869.35 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023, B.M 05 E NF 649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001779 | 12/04/2024 | 1411.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 05MG B1 CPR CX C/1000, TRAMADOL 50MG/ML 1ML A2 AMP CX C/60, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 66222 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001780 | 12/04/2024 | 2880.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG C1 CAP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 66224 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001781 | 12/04/2024 | 1965.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUT. ESC. 20MG/ML 1ML AMP, DOMPERIDONA 10MG CPR, IBUPROFENO 600MG CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 66221 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001786 | 12/04/2024 | 1140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/30 CMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 192.983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2024 | 791.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10272557 ENVIADO EM 12/04/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2024 | 91.20 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2024 | 467.50 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/04/2024 NA CIDADE DE CABEDELO-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2024 | 331.10 | 00008715714470 | ANAIDE PEREIRA DE ALENCAR NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/04/2024 NA CIDADE DE CABEDELO-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2024 | 238.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2024 | 1000.00 | 03645549000121 | CARLOS SOUZA DIAGNOSTICO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE I.H.A, CONFORME NF 6426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2024 | 287.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001808 | 15/04/2024 | 992.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 227 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2024 | 1247.50 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE BOLSO DUPLO PRATA(BRINDES) DESTINADO A DOAÇÃO DAS MÃES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2024 | 180.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIBEC A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2024 | 180.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIBEC A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070302379436 | JOANA D'ARC DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2024 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001804 | 15/04/2024 | 13570.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS DAS ESSCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001805 | 15/04/2024 | 2190.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADOS NA NF 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001806 | 15/04/2024 | 3710.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADOS NA NF 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2024 | 800.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2834. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2024 | 600.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA ANUNCIOS DAS APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "O LAMEIRÃO" DURANTE OS DIAS 07 E 14/04/2024, CONFORME NF 2836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2024 | 449.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2024 | 650.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADUNICO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 103 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2024 | 420.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2835 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2024 | 300.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NF 2237 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001818 | 16/04/2024 | 44905.77 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º EVENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB ATRAVÉS DO CONVENIO 108139502 SICONV 923763 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2024 | 22248.01 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE NO MES DE ABRIL/2024 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000011543033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2024 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2024 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2024 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E NF 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10276898 ENVIADO EM 15/04/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2024 | 10600.28 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CREDOR ACIMA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME PARECER JURIDICO, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 02/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME NF 2839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2024 | 1300.00 | 00008503357445 | GILDANIA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇOES EM CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2838 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001847 | 17/04/2024 | 513.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 230 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001845 | 17/04/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NF 81 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2024 | 2438.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WILLIAMS CLEAR BOTTOM FILME SIMPLES, WILLIAMS WHITE FILME SIMPLES LEITOSA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001839 | 17/04/2024 | 29680.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 032 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001840 | 17/04/2024 | 26320.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001841 | 17/04/2024 | 11520.00 | 49752441000139 | 49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS NYLON DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 034 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001848 | 17/04/2024 | 12993.67 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6916 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001849 | 17/04/2024 | 6499.67 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6917 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001850 | 17/04/2024 | 2234.17 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6919 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001851 | 17/04/2024 | 4345.49 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6918 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001852 | 17/04/2024 | 2970.00 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COR OURO, MEDALHAS COR PRATA E MEDALHAS COR BRONZE, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA A SER REALIZADO PELA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE CONFORME NF 670 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001853 | 17/04/2024 | 990.00 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COR OURO, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA A SER REALIZADO PELA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR CONFORME NF 675 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0001835 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2841 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0001836 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2842 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0001837 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2843 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2024 | 1800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 01(UMA) LÂMINA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2024 | 1200.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 CANECAS EM PORCELANA, DESTINADAS AS AÇÕES DO MAIO LARANJA REALIZADO PELOS GRUPOS DO PAIF NO CRAS, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCON S SOLUÇÕES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 1000392 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2024 | 302.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO FILTRO 5MC E FLOCON 135 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 69707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001856 | 18/04/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 E NF 419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2024 | 18938.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2024 | 180.00 | 41167390000176 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24 HS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NF 2844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2024 | 20896.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2024 | 8513.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001883 | 19/04/2024 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2023, CONFORME NF 093, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/04/2024 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2024 | 12741.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001880 | 19/04/2024 | 420.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MGCG G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7872 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001886 | 19/04/2024 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME NF 094 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2024 | 170.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE EXPERIDIÃO CAETANO LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR SEBASTIAO DE SOUSA PIRES LOCALIZADO NA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2024 | 804.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001887 | 19/04/2024 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024, CONFORME NF 95 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/04/2024 | 527.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2024 | 200.00 | 00071860920470 | MARIA DO ROSARIO SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO ROSARIO SOARES MARTINS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013346667413 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009516219470 | DAMIANA CRISTINA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CRISTINA DINIZ DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2024 | 250.00 | 00005638323473 | JOANA DARK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2024 | 250.00 | 00007465977460 | MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004295822426 | MARTA NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARTA NUNES SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012212749457 | LUCIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA PEREIRA ALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2024 | 1308.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2024 | 10143.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2024 | 36944.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001878 | 19/04/2024 | 990.00 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COR OURO, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA A SER REALIZADO PELA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME NF 680 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001884 | 19/04/2024 | 46560.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESCOLAR DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 786 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001885 | 19/04/2024 | 11616.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESCOLAR DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 787 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001888 | 19/04/2024 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME NF 092 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2024 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2024 | 1540.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 021.879 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2024 | 2324.32 | 00012850749478 | JOAO MANOEL LEONEL MARTINS | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS(CAVALOS) DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NF 2850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001898 | 22/04/2024 | 1317.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO E TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA: F.L.G CONFORME NF 024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 021.881 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2024 | 177.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2844 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2024 | 2169.61 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PRATA 04MM, BOTAO ROSCA INTERNA METAL, SILICONE INCOLOR 250ML E VIDRO PRETO 04MM COMUM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 2523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001899 | 22/04/2024 | 25.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA 20MG CX C/70CP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 126.039 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001900 | 22/04/2024 | 91.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA 10MG 30CP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 126.050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA,SAINDO DA CIDADE DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO VEICULO CAR/ CAMINHAO FOR/CARGA 815 DE PLACA JOZ4A03 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR F.A.D.S, CONFORME NF 2847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA,SAINDO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO VEICULO CAR/ CAMINHAO FOR/CARGA 815 DE PLACA JOZ4A03 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA E.M.A.S, CONFORME NF 2846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2024 | 2154.21 | 00005675617477 | VAILTON LAURENCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA NO SITIO PEDRO VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2024 | 1932.35 | 00002125723425 | SEBASTIÃO CARLOS TRINDADE QUEIROGA E OUTROS (DIARISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA DE MÃO E AREIA PARA EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA NO SITIO PEDRO VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2024 | 159.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2024 | 151.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2024 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NF 021.880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2024 | 180.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DIVERSAS DESTINADAS A LANCHES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2024 | 4500.00 | 36718250000109 | CLINICA LISAMAR ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR J.C.F, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2024 | 3750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE MEDICA DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001913 | 23/04/2024 | 11150.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 013, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2024 | 583.78 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8791 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2024 | 300.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DA 4ª REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4871 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2024 | 2980.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UM FRETE (MUDANÇA) SAIDA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VOLTANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, SENDO TRANPORTADO EM UM CAMINHÃO BAU FECHADA, PLACA NQW6F53, COR PRATA, DIESEL, CHASSI 953467236AR044416, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2024 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001910 | 23/04/2024 | 454.60 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900223578 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001911 | 23/04/2024 | 2286.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900223588 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001918 | 23/04/2024 | 1498.64 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 62 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001919 | 23/04/2024 | 1510.40 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 61 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2024 | 6430.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2024 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DO CURSO: PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE A SER REALIZADO NO DIA 22/04/2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2024 | 90.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DO CURSO: PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE A SER REALIZADO NO DIA 22/04/2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2024 | 90.00 | 00009552852404 | FERNANDA CAETANO LEITE REMÍGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DO CURSO: PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE A SER REALIZADO NO DIA 22/04/2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001908 | 24/04/2024 | 5334.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CROCS INFANTIL PERSONALIZADA DESTINADOS A COMPOR O KIT DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA- PB, CONFORME NF 2104 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2024 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2024 | 950.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE INSTALAÇÃO NO LOCAL DE PELICULAS DESTINADAS AO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR, CONFORME NF 050 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001920 | 24/04/2024 | 1165.72 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 63 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2024 | 270.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2024 | 312.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2024 | 3250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME NF 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001922 | 24/04/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001923 | 24/04/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001924 | 24/04/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001925 | 24/04/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 100102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2024 | 1000.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2024 | 2281.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2024 | 204.73 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2024 | 100.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEIS PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001935 | 25/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NF 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001937 | 25/04/2024 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001940 | 25/04/2024 | 15610.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XPE 100ML, SECNIDAZOL 5MG CX C/30COMP, ENALAPRIL 5MG CX C/30COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001941 | 25/04/2024 | 20887.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL 100MG CX C/2COMP, BENZETACIL 1.200.000UI, AERODINI POTASSICA 50MG CX C/30COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001942 | 25/04/2024 | 2404.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL C/5 LITROS, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 200MMX100M, COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 200ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.334 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001943 | 25/04/2024 | 13773.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SIST. FECHADO, TOUCA SANFONADA BCA PCT C/100 UND, CATETER GELCO 14, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.338 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001944 | 25/04/2024 | 13340.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RONGER C/LACTATO C/500ML SIST FECHADO, SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML SIST FECAHDO, SORO GLICOSADO 5 500ML SIST FECHADO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001945 | 25/04/2024 | 9935.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100AMP, DIPIRONA 1GR INJ CX C/100AMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.333 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2024 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2024 | 9524.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TOP TURBO, LUBRAX THF 20W30, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO EM GARANTIA DE 200 HORAS DOS TRATORES BUDNY 8540S, PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NF 075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2024 | 800.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA REVISAO EM GARANTIA DE 200 HORAS DOS TRATORES BUDNY 8540S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2024 | 1440.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA TIPO ECOBAG EM ALGODÃO CRU PERSONALIZADA DESTINADOS A PRIMEIRA JORNADA DE INCLUSÃO PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2105 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2024 | 925.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DA CONTA ENCERRADA FOPAG 67847-3 PAGA COM A CONTA 7433-0 FPM NO DIA 26/04/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2024 | 4168.39 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2024 | 1992.25 | 00009635420447 | RONALDO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ANTE A EXECUÇÃO FISCAL DE PARCELAMENTO DO ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2024 | 675.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, RETINOGRAFIA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, CERATOSCOPIA E CURVA TENSIONAL A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM A SENHORA M.E.D.S.R CONFORME NF 1005149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 29/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2024 | 2684.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2024 | 3000.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO, BEM COMO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2024 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001954 | 29/04/2024 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001960 | 29/04/2024 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 1021968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002016 | 29/04/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 026 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002017 | 29/04/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 1003639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2024 | 5043.96 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2024 | 421.71 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELANQUINHA NAC CORES 1Q 100% POLIESTER DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA REALIZADO NO DIA 27/04/2024 CONFORME NF 719 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2024 | 320.00 | 00002817041470 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO DESTINADO A AÇÃO COMUNITÁRIA COM FAMILIAS DO PAIF CONFORME NF 2855 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2024 | 425.00 | 00008877063475 | ROSANA DE MEDEIROS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA DE RITBOX DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME NF 2854 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2868 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2867 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2866. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2865 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2864. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2863 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2862 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2861. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2860. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00009273837484 | FAGNO FERNANDES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2859 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2858. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2857. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NF 2856 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMOM DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NF 2869 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2024 | 8860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2024 | 2263.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CENTOS DE SALGADOS, DESTNADOS AS AÇÕES DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2024 | 2400.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA MESA COM USUSARIOS DO SCFV/PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 CRAS NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002097 | 30/04/2024 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2024 | 4094.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2024 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2024 | 35120.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2024 | 59406.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 40943.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 42056.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 232558.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2024 | 53806.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 16584.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2024 | 26828.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2024 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2024 | 32533.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002019 | 30/04/2024 | 3790.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO 1.4 FLEX 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA QFP3A91, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 282 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2024, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002093 | 30/04/2024 | 1498.64 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 62 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002094 | 30/04/2024 | 1510.40 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 61 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 7936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 7836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2024 | 8476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 8186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 6950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2024 | 1036.60 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2338 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2024 | 9128.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 10331.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2024 | 15421.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2024 | 29146.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2024 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2024 | 3106.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2024 | 8000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2024 | 38276.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2024 | 5497.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2024 | 17059.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE ENDEMIAS(ACE) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2024 | 4482.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2024 | 4282.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2024 | 6178.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2024 | 9986.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002042 | 30/04/2024 | 4568.78 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 31 CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME NF 147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2024 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2024 | 2782.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002092 | 30/04/2024 | 3418.70 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 50 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002095 | 30/04/2024 | 1165.72 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 63 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2024 | 28277.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2024 | 26172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2024 | 8901.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002020 | 30/04/2024 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2024 | 35746.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2024 | 8942.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2024 | 306.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2024 | 3300.00 | 00004175226494 | GERALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS(02) MESAS E DEZ(10) CADEIRAS INFANTIS EM MDF PARA CANTINHO FELIZ DA CRIANÇA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 2852 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2024 | 1263.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | importancia que se empenha referente devolução de saldo de convenio conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2024 | 27090.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | importancia que se empenha referente devolução de saldo de convenio conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2024 | 109814.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que se empenha referente devolução de saldo de convenio conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 8936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 27134.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 18983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2024 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NF 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0002048 | 30/04/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 1001212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2024 | 8948.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2024 | 60.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 DIVERSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2024 | 91.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 634-7 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2024 | 1345.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2024 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14743-5 LEI(FEP) NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2024 | 512.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA COM A CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 01,02,03,05,08,09,10,11,15,16,17,19,22,23,24,25,29 E 30/04/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS BANCO DO BRASIL NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2024 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG 71189-0 E TRANSFERIDA DA CONTA 7433-0 FPM NO DIA 30/04/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2024 | 910.81 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 08004316820218150261 EM FAVOR DE CLAUDIANA ALVES ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2024 | 1468.61 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 08004316820218150261 EM FAVOR DE CLAUDIANA ALVES ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2024 | 4977.51 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 08023286420218150251 EM FAVOR DE SHIRLEUDA CARLOS MONTENEGRO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2024 | 100.48 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 08023286420218150251 EM FAVOR DE SHIRLEUDA CARLOS MONTENEGRO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2024 | 748.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2024 | 69887.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 2100.00 | 30203359000127 | ONCOPONEUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS MEDICOS, (CLIPAGEM DO LEITO TUMORAL), CONFORME NF 1001257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 73755.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 56588.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2024 | 138.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002063 | 02/05/2024 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2024 | 850.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CREDOR ACIMA DECORRENTE DE DESPESA DE VISITA TECNICA COM AVALIAÇÃO E TESTE DE EQUIPAMENTO(DESSALINIZADOR) PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA ITAJUBATIBA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002057 | 02/05/2024 | 13324.66 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0002066 | 02/05/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 1001250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2024 | 11600.00 | 47980326000196 | AJ LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DIARIA DE COMPRESSOR COM PERFURATRIZ PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA E DE RETROECAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRAULICO PARA REMOÇÃO DE ROCHAS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO DA RUA EPITÁCIO DE SÁ BRUNET, CONFORME NF 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002069 | 02/05/2024 | 5553.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES E REFEIÇÕES(INSUMOS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFOME NF 900227828 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002070 | 02/05/2024 | 225.00 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO FINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 66 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002072 | 02/05/2024 | 1832.63 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 68 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2024 | 300.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 E 27/04/2024, CONFORME NF 2872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 004472023 | 0002064 | 02/05/2024 | 146750.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 587 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 032 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002067 | 02/05/2024 | 12856.28 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA 4T-3033 R 6'X8X3, BOMBA BOMBA DAGUA 120K 352-2138, CALCO CAT 5T-8366, ENTRE OUTRAS DIVERSA PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG E PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2024 | 5960.00 | 00003550767480 | ERINALDO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 2870 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA ANUNCIOS DAS APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "O LAMEIRÃO" DURANTE OS DIAS 21 E 28/04/2024, CONFORME NF 2871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2024 | 2760.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - NANO MATERIAL GRAFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA SUBLI. ACT100 POLI, PROTEOR P/CRACHA AZUL ROYAL C100 UNIVERSAL, ARGOLA SEM COR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 357 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2024 | 330.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - NANO MATERIAL GRAFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLACEAL P/ PLAST CPF 66X99MM 125 MIC CX100PC E POUCH FILM A4 220X307XX0,5 C/100 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 356 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002073 | 02/05/2024 | 1719.87 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 67 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002051 | 02/05/2024 | 1023.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS GRUPOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFOME NF 900227730 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002052 | 02/05/2024 | 1827.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFOME NF 900227720 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2877 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002077 | 03/05/2024 | 23002.21 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOR VENLAFAXINA 75MG 30CPR *C1, DEPAKOTE 250MG 30CPR C1, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 858 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002078 | 03/05/2024 | 1250.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2882 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00008503357445 | GILDANIA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇOES EM CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2881 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002080 | 03/05/2024 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2880 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002100 | 03/05/2024 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 033. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NF 2879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2024 | 600.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002085 | 03/05/2024 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS REQUERIDOS PELO TCE/PB (FERRAMENTA SAGRES FROTA) OBJETO DA DISPENSA Nº 004/2024, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NF 2875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2024 | 784.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 269EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2024 | 2233.29 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS DE PROTESTOS EM FAVOR DO CARTORIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE TITULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2024 | 1412.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS DA CRIANÇA A.V.T, ENQUANTO ESTIVER ACOLHIDA NA CASA LAR DE PIANCÓ, CONFORME DESPACHO E PROCESSO 0801376-50.2024.8.15.0261 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002084 | 03/05/2024 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002091 | 03/05/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002108 | 06/05/2024 | 1761.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOCOLO, PAPEL CHAMEX A4 75G, PASTA AZ PT LOMBO LARGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002096 | 06/05/2024 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002099 | 06/05/2024 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002104 | 06/05/2024 | 2529.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS 6/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 GALVANIZADO, CLIPS 4/0 COLORIDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2926 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2024 | 2400.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BISTURIS ELETRONICOS, APARELHOS DE RAIO X ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DE PLACAS ELETRONICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 27 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002110 | 06/05/2024 | 4996.13 | 36476759000192 | AYANE N. SIMAO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 32 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM OFTALMOLOGISTA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002087 | 06/05/2024 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002098 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2024 | 582.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 08 PORTA DUPLA PIVOT, CROMADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CRAS, CONFORME NF 126 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002109 | 06/05/2024 | 2908.56 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ATAS 100 FL, APAGADOR QUADRO BRANCO MP3100, CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/25 FERPLAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2925 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2024 | 680.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS SAO PEDRO 20LT DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELACIONADAS NA NF 268 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002101 | 06/05/2024 | 1785.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO SEM FIO R.F 2.4 GHZ, MICROFONE LE, FONTE 500W VALIANTY REAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS PERIFÉRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 666 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002102 | 06/05/2024 | 3168.71 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE TWIST 2 64GB, FONTE 500W VALIANTY REAL, MEMO. RAM WIN 8GB DDR4, ENTRE OUTROS MATERIAIS PERIFÉRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 665 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2024 | 748.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA (LIMPEZA E RESET) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002106 | 06/05/2024 | 3655.11 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUS, PLACA DE ISOPOR 20MM, APAGADOR QUADRO BRANCO MP3100, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2928 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002125 | 07/05/2024 | 2945.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE BOM E BICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 66 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002134 | 07/05/2024 | 465.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME NF 900230039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002136 | 07/05/2024 | 1479.94 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900229986 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002137 | 07/05/2024 | 345.01 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900230019 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002138 | 07/05/2024 | 1432.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO VERDE, COENTRO, PIMENTAO, TOMATE, MELANCIA, CEBOLINHA E ALFACE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900229975 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002139 | 07/05/2024 | 626.22 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900229878 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002140 | 07/05/2024 | 149.10 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900229874 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002141 | 07/05/2024 | 238.50 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900229918 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002142 | 07/05/2024 | 39.75 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900229931 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002151 | 07/05/2024 | 2931.05 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 067 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002156 | 07/05/2024 | 2200.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12797 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002157 | 07/05/2024 | 2181.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12798 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002158 | 07/05/2024 | 1094.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR 1LITRO ROSA E BALDE OLEO 10W30 KARTER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12795 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002135 | 07/05/2024 | 775.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900230002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/05/2024 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/05/2024 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/05/2024 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2024 | 158.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2024 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2024 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2024 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2024 | 158.00 | 00015670802438 | MIRANDA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2024 | 158.00 | 00017576315423 | FRANCISCO DE ASSIS INACI DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2024 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2024 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2024 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2024 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2024 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS (COORD. AGENTE JOVEM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2024 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002129 | 07/05/2024 | 852.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900230012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/05/2024 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIÃO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002133 | 07/05/2024 | 248.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOME NF 900230034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002152 | 07/05/2024 | 1630.28 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTATOR 5K-5288, PONTE RETIFICADORA 5M-1176, REGULADOR 2M-2858 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG E PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002.363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002154 | 07/05/2024 | 1920.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE ARLA 20LITS MASTER, FILTRO AR PRIMARIO, FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2024 | 400.00 | 00010117266450 | DÊNIS CLEITON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS NO CRAS, CONFORME NF 2883 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002159 | 07/05/2024 | 1699.00 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTILASER/TL067M/ELETRODOMESTICOS/TELEVISÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 2468 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002160 | 07/05/2024 | 1699.00 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTILASER/TL067M/ELETRODOMESTICOS/TELEVISÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME NF 2469 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/05/2024 | 2000.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS(COM MEDICAÇÃO ZOLADEX 10,8 MG) DESTINADO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM TRATAMENTO CONTRA CANCER, CONFORME NF 1005267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002146 | 07/05/2024 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 127.635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002148 | 07/05/2024 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG CX/400, PREDNISONA 20 MG CX/20 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 449.194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002153 | 07/05/2024 | 13179.90 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADO "ESPECIAL" COM DUAS CORES, BLOCO COM 50 FOLHAS DUPLAS, IMPRESSÃO DE BPA CONSOLIDADO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 121 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/05/2024 | 390.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 12794 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002130 | 07/05/2024 | 806.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFOME NF 900230021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/05/2024 | 11600.00 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ROCHA COM COMPRESSOR, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA E ROMPIMENTO COM USO DE RETROESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA REMOÇÃO DE ROCHAS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO DA RUA EPITÁCIO DE SÁ BRUNET, CONFORME NF 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002147 | 07/05/2024 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/05/2024 | 599.69 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 056.205 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/05/2024 | 562.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1353 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002131 | 07/05/2024 | 496.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME NF 900230028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002132 | 07/05/2024 | 666.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME NF 900230029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2024 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002171 | 08/05/2024 | 3801.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 29796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002164 | 08/05/2024 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2902 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2024 | 2700.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OE) DESTINADO A PESSOA CARENTE A SENHORA E.C.S., CONFORME NF 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/05/2024 | 260.00 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO AIR ANTI ESCARAS PNEUMATICO 220V DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A ART PB20240621257 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002173 | 08/05/2024 | 1152.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 29798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0002176 | 08/05/2024 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARTERIAS URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, B.M 06 E NF 672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002178 | 08/05/2024 | 12182.88 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023, B.M 06 E NF 671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002161 | 08/05/2024 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF 2900 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002162 | 08/05/2024 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 2901 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002165 | 08/05/2024 | 2729.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML, CICLOBENZAPRIN 10MG EMS, ENALAPRIL 20MG(CX C/500), ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 127.789 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002170 | 08/05/2024 | 7610.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS RLY-5I74, RPI-9C88,QFS-5I92,SLF-2F98,SLE-6E07, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 29795 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/05/2024 | 380.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA AS LASER E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2024 | 8500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E DO PIA DOS USUARIOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI, CONFORME NF 103 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2024 | 4500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RELATORIO ANUAL DE 2023 DAS AÇÕES DO PAEFI E SEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MSE, CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002172 | 08/05/2024 | 202.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA GOL SAA1C11,RLZ-3H23 PERTENCENTE AO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 29797 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002163 | 08/05/2024 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2024 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000433 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/05/2024 | 820.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 123 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002190 | 09/05/2024 | 6214.56 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2912 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002191 | 09/05/2024 | 6811.20 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2911 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002192 | 09/05/2024 | 2542.32 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2910 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2024 | 90.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERENCIA EM ALFABETIZAGEM A SER REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002194 | 09/05/2024 | 4692.16 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2024 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERENCIA EM ALFABETIZAGEM A SER REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002196 | 09/05/2024 | 3632.64 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002197 | 09/05/2024 | 4238.08 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2907 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002198 | 09/05/2024 | 3389.76 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2905 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002199 | 09/05/2024 | 1513.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2904 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2024 | 90.00 | 00008100471444 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERENCIA EM ALFABETIZAGEM A SER REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002201 | 09/05/2024 | 4301.40 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 2906 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2024 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERENCIA EM ALFABETIZAGEM A SER REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002216 | 09/05/2024 | 4940.00 | 37570289000194 | AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA 25KG BELLA E TELHA DE BARRO CERAMICA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002217 | 09/05/2024 | 6278.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE VEDAÇÃO BLOCO CERAMICO 8 FUROS E CIMENTO COII F 32 SACO 50KG DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3196 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002228 | 09/05/2024 | 7938.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15248 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002229 | 09/05/2024 | 1908.02 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15249 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002230 | 09/05/2024 | 2189.49 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15260 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2024 | 2250.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉ DE PALITO INI DESTINADOS AO EVENTO FAMILIA NA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002241 | 09/05/2024 | 1870.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 022 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002247 | 09/05/2024 | 1139.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 022 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002253 | 09/05/2024 | 1139.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 023 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002255 | 09/05/2024 | 1139.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 022 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002221 | 09/05/2024 | 598.11 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002233 | 09/05/2024 | 21.94 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002184 | 09/05/2024 | 2389.10 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 251 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2024 | 425.00 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS DE ARTESANATO DESTINADOS A OFICINA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2903. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002187 | 09/05/2024 | 1855.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, MONITOR LED AOC 18,5 E970SWHNL HD WIDESC E POWERREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONFORME NF 682 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002188 | 09/05/2024 | 3710.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, MONITOR LED AOC 18,5 E970SWHNL HD WIDESC E POWERREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADO AO SETOR DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA CONFORME NF 683 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002189 | 09/05/2024 | 4170.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMS I3 BOOK KV3BR, COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, MONITOR 21,5P PHILLIPS 221V8L, MICROFONE LE 907 E POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADO AO CRAS CONFORME NF 684 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002203 | 09/05/2024 | 1362.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE, SUPORTE COM BRAÇO DE FERRO PATA TV, FONTE ATX 200W REAL ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS PERIFERICOS DESTINADO AO SETOR DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA CONFORME NF 688 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002204 | 09/05/2024 | 936.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE, HD DE 1TB SEAGATE, FONTE ATX 200W REAL ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS PERIFERICOS DESTINADO AO CREAS CONFORME NF 689 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002205 | 09/05/2024 | 5533.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE REGULAVEL PARA NOTEBOOK, AC SUPORTE COM BRAÇO DE FERRO PARA TV, MOUSE OPTICO SEM FIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS PERIFERICOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NF 687 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002206 | 09/05/2024 | 873.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P GABINETE, FONTE ATX 200W, TINTA C. BLACK 100ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS PERIFERICOS DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 686 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002207 | 09/05/2024 | 123.69 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 PREMIUM THOMPSON, PLUZIE IDEALE 2 TOM 2P+T 104, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4155 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002219 | 09/05/2024 | 1585.08 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15259 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002227 | 09/05/2024 | 7354.79 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15250 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002235 | 09/05/2024 | 1875.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, MONITOR 21,5P PHILLIPS 221V8L E POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADO AO CRAS CONFORME NF 684 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2024 | 5500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PLANO POLITICO PEDAGOCICO VINCULADO AS AÇÕES DO PAEFI DE INTERVENÇÕES JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002238 | 09/05/2024 | 1870.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002239 | 09/05/2024 | 550.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE MANILHAS DAS PASSAGENS MOLHADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002182 | 09/05/2024 | 3861.20 | 37570289000194 | AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO TEKBOND PVC 75G, ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA N8, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2024 | 1278.57 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR WORKER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 12464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002218 | 09/05/2024 | 4907.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO 5/16 BARRA, TRELIÇA H8 LEVE 6,0X2X4,2MM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002236 | 09/05/2024 | 11629.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 12465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002222 | 09/05/2024 | 3212.42 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002223 | 09/05/2024 | 1059.22 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002224 | 09/05/2024 | 1217.08 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2024 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 17760 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002298 | 09/05/2024 | 5533.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO ESCOPOL/DIPIRONA SODICA CX C/100 AMPX5ML, ONDANSETRONA 4MG CX C/50AMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.377 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002301 | 09/05/2024 | 7232.84 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA SANFONADA BCA PCT C/100 UND, CATETER GELCO 14, SERINGA DESC. 3ML C/AGULHA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002303 | 09/05/2024 | 6143.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML SOST. FECHADO, SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.376 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002304 | 09/05/2024 | 6693.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5 500 ML SISTEMA FECHADO E SORO RINGER C/LACTATO C/500ML SISTEMA FECHADO(MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002242 | 09/05/2024 | 550.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002250 | 09/05/2024 | 335.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE MANILHAS DAS PASSAGENS MOLHADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002252 | 09/05/2024 | 402.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE MANILHAS DAS PASSAGENS MOLHADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002257 | 09/05/2024 | 335.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAPINAGEM) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE MANILHAS DAS PASSAGENS MOLHADAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2024 | 4168.39 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2024 | 4228.21 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2024 | 4288.21 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2024 | 4288.21 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2024 | 4228.21 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2024 | 2147.46 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2024 | 2147.46 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2024 | 2975.83 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (MULTAS POR INFRAÇÃO) JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0002183 | 09/05/2024 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002220 | 09/05/2024 | 689.12 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002225 | 09/05/2024 | 841.20 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002226 | 09/05/2024 | 836.29 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 15251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002234 | 09/05/2024 | 161.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2024 | 11.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2024 | 93.05 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS DE PROTESTOS EM FAVOR DO CARTORIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE TITULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2024 | 24850.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002313 | 10/05/2024 | 6978.91 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2024 | 1600.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DULUB ATF DX3 24X1 E DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME NF 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2024 | 1059.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2024 | 2861.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002307 | 10/05/2024 | 58782.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, OGE-0914, VEICULO DE PLACA SLF2F98, SLE6E07 E RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF 976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002311 | 10/05/2024 | 29322.13 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, SLC0F70, MMR-3431, PA CARREGADEIRA 01, PA CARREGADEIRA 02, MOTONIVELADORA PATROL 01, MOTONIVELADORA, MOTO 02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002306 | 10/05/2024 | 4534.16 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002267 | 10/05/2024 | 10146.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMATICOS, 1000 ENVELOPES IMPRESSO FICHA A 26CMX36CM, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 12 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2024 | 1412.00 | 53840962000115 | JOSE ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002240 | 10/05/2024 | 1412.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MINICIPIO, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007465977460 | MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004295822426 | MARTA NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARTA NUNES SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2024 | 200.00 | 00012212749457 | LUCIANA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA PEREIRA ALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005233549409 | RAIMUNDA JUVINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIMUNDA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIAN DE SOUSA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014753809412 | CARLOS ANTONIO TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005564804490 | ERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014866681438 | RITA DE CASSIA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RITA DE CASSIA TAVARES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007187780494 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2024 | 200.00 | 00063909030491 | DAMIÃO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DAMIÃO LEONEL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2024 | 200.00 | 00098213148487 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DAGUIA SOARES SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010097108421 | GILMARA NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GILMARA NUNES SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003385516463 | MARIA DO SOCORRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2024 | 120.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COSTA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005902260450 | MARIVANIA DE SOUSA SILVA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIVANIA DE SOUSA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013240221403 | JOSE EDSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSE EDSON DA SILVA HENRIQUE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008100473498 | GIRNELY MARIA DA SILVA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRNELY MARIA DA SILVA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009096761430 | MARIA RISONEIRDE ALVES DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA RISONEIRDE ALVES DA SILVA LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007723554443 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA OLIVEIRA FELIX CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010437508439 | EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA. CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070566053462 | ILMA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ILMA GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008187522461 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADRIANA DOS SANTOS SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2024 | 300.00 | 00051476193487 | ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ANTONIO DE PADUA LEITE BRUNET CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010981909477 | TATIANA SOARES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA TATIANA SOARES LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002315 | 10/05/2024 | 1762.74 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULO DE PLACA RLS0A75, DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 982 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2024 | 250.00 | 00001634008499 | ERONIDES ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR ERONIDES ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2024 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2024 | 376.74 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO CETIM DE SEDA 100 POLIESTER 1,5 LARG DESTINADO AS ATIVIDADES DO MAIO LARANJA REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NF 499 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2024 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO M. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2024 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2024 | 250.00 | 00001964262437 | GERLANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2024 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2024 | 200.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2024 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2024 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2024 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2024 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA SOARES MENDONÇA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2024 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DALVA MARIA GONÇALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2024 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVACONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2024 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2024 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS ALBINO DOS SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2024 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2024 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2024 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007542462482 | LINDIVANIA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA lidivania felix da silva CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANTONIO MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2024 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2024 | 200.00 | 00016653115410 | ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALIA DE SOUZA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2024 | 250.00 | 00008950988496 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007166308427 | MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE GABRIEL DOS SANTOS FILHA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071860920470 | MARIA DO ROSARIO SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO ROSARIO SOARES MARTINS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013346667413 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009516219470 | DAMIANA CRISTINA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CRISTINA DINIZ DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2024 | 250.00 | 00005638323473 | JOANA DARK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009171661409 | MARILENE JULIÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARILENE JULIÃO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005760594478 | EDINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDINALVA BATISTA DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007930389448 | ROSILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSILDA HENRIQUE MARTINS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003157184474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005933910473 | GILSANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GILSANA FELIX DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002964402485 | FRANCINALDO GADELHA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCINALDO GADELHA DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2024 | 200.00 | 00098213997468 | JOSÉ VALTER LEITE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOSE VALTER LEITE SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009428911470 | JOÃO GUSTAVO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR JOÃO GUSTAVO NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070566304481 | MARCOS ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR MARCOS ALVES DE LUCENA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004911063432 | MARIA JOSE VENCENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006444655498 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006253646435 | JOYCE JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOYCE JUVINO DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2024 | 250.00 | 00071130175413 | PALOMA VITORIA BATISTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA PALOMA VITORIA BATISTA ALVES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010733476481 | MARIA LUCIA LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LUCIA LEITE SOUSA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002271 | 10/05/2024 | 6598.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 10 CARIMBOS AUTOMATICOS, 20 CRACHAS EM PVC TAMANHO PADRAO, 400 IMPRESSÕES DE CARTAZES A3 PAPEL COUCHE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 10 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2024 | 70.15 | 00012048956432 | JURACI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JURACI DA SILVA CARNEIRO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2024 | 150.00 | 00007914319406 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA RITA DE OLIVEIRA SOARESCONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013047978484 | THALITA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA THALITA SILVA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2024 | 300.00 | 00012117856454 | MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008862749406 | CICERO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR CICERO JULIAO PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 200.00 | 00033797579420 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA NETO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA KATIA LUCAS DA SILVA ARRUDA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003384666496 | JOAQUIM FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOAQUIM FERREIRA LEITE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2024 | 250.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2024 | 250.00 | 00001626463484 | ANADI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANADI RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002295 | 10/05/2024 | 7424.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, CONFORME NF 981 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008855139401 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2024 | 250.00 | 00008582995423 | IVONEIDE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IVONEIDE HENRIQUE SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002261 | 10/05/2024 | 10923.66 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 20 ALMOFADAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS, 12 CARIMBOS AUTOMATICOS 4910, 15 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 11 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2024 | 10500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SITEMA MOBILE E DESKTOP DE BIBLIOTECA, COM BANCO DE DADOS EM NUVEM, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ETIQUETAGEM DE LIVROS E TREINAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME NF 31 EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002309 | 10/05/2024 | 15758.76 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 983 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002427 | 10/05/2024 | 1870.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 024 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002467 | 10/05/2024 | 40694.46 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO NA COMUNIDADE CURTUME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 41 EM ANEXO. | 00022024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002308 | 10/05/2024 | 45329.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY 01, TRATOR DE PNEUS 02, TRATOR DE PNEUS 03, TRATOR DE PNEUS 04, RETROESCAVADEIRA RET 01. RETROESCAVADEIRA RET 02 E CAÇAMBA DE PLACA RMA5B44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2024 | 300.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002459 | 13/05/2024 | 1507.30 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FREIO 040994 E MANGUEIRA (CAR049117 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002.380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002468 | 13/05/2024 | 402.23 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE TEXTO AMARELO, GRAMPEADOR TIPO PROFISSIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 003.450 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2024 | 12130.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2024 | 18000.00 | 00005944577428 | CICERO VANDERLEY DE OLIVEIRA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA DO TIME DE FUTEBOL VILA VAZANTE CAMPEÃO DO 13º TORNEIO "O LAMEIRÃO" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2024 | 150.00 | 00070302379436 | JOANA D'ARC DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2024 | 209.67 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2024 | 397.24 | 00007353249480 | CICERA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002464 | 13/05/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1770 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2024 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/05/2024 | 4694.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002458 | 13/05/2024 | 299.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG C/56 CPRS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 450.061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2024 | 730.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 662 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2024 | 1500.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 7680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/05/2024 | 7929.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002460 | 13/05/2024 | 9181.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP ii F 32 EM SACO DE 50 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A ART PB20240622514 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, COM UM TOTAL DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS SEGUINDO A MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2024 | 1320.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL EM ALUSAO AO DIA DAS MÃES COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS INTERNAS, EXTERNAS E AÉREAS, LOCUÇÃO E MOTIONS DESIGN REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2024 | 40.00 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 300ML E EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO MEDIX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002452 | 13/05/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1910 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002465 | 13/05/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1769 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2024 | 77.50 | 00013649550407 | GABRIEL MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2024 | 342.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART. TONER BROTHER TNB021 A DCP-B7520DW A DCP-B753 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2024 | 154.18 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2024 | 7741.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002466 | 13/05/2024 | 1400.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E NF 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/05/2024 | 4500.00 | 36718250000109 | CLINICA LISAMAR ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR J.C.F, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/05/2024 | 1100.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E DILATAÇÃO DE ANASTOMOSE, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J. R. D. O. F., CONFORME NF 1076827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/05/2024 | 8170.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO AÉREO COM USO DE DRONE E TECNICA AEROFOTOGRAMETRIA, INCLUINDO A GERAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO. ESTE SERVIÇO FOI REALIZADO PARA FORNECER SUPORTE AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO PARQUE LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE,BEM COMO AOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL ZUILA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002470 | 14/05/2024 | 2442.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL 15MG/5ML, CLOPIDOGEL 75MG, DEXAMETASONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 196.329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002471 | 14/05/2024 | 167.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 05MG B1 CPR, ALPRAZOLAM 1MG B1 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 67312 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/05/2024 | 510.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2917 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002479 | 14/05/2024 | 4444.59 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA AÇO, BROCA CIRURGICA CARBIDE ZECRYA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NF 927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/05/2024 | 940.00 | 00098212559491 | MARLUCE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO MAIO LARANJA, MÊS DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 2921 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/05/2024 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO PARA ANUNCIOS DAS APRESENTAÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "O LAMEIRÃO" DURANTE OS DIAS 05 E 12/05/2024, CONFORME NF 2914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2918. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/05/2024 | 650.00 | 00008408359495 | GERMANA DE SOUZA BEZERRA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE INCLUSÃO PARA PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2916 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/05/2024 | 500.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO LOCAL COM CARRO DE SOM PARADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002491 | 15/05/2024 | 2001.08 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA BCA MERCUR, EVA LISO SORTIDOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2964 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2024 | 1920.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 48 UNIDADES DE CORTES EM MDF 3MM, DESTINADOS AS AÇÕES DO MAIO LARANJA, DESENVOLVIDAS PELO CREAS, CONFORME NF 058 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002488 | 15/05/2024 | 1602.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVA LISO SORTIDOS, EVA GLITTER SORTIDOS, COLA COLORIDA 25G, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFI/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002489 | 15/05/2024 | 2000.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVA LISO SORTIDOS, ESTILETE ESTREITO MP 450, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2961 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002453 | 15/05/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1911 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2024 | 420.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELACIONADO A SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME NF 24 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002485 | 15/05/2024 | 10100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO,TROCA DE CORREIA DENTADA E BOMBA D´AGUA, SUSPENSÃO GERAL, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA RPI-9C88, RLY-5I74,QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 321 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002472 | 15/05/2024 | 238.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1 MG CX C/200 CMP, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 196.507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2024 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES DURANTE O PERIODO DE 12/05/2024 À 10/06/2024 PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0002486 | 15/05/2024 | 4382.91 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 4085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002487 | 15/05/2024 | 1400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 4086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002490 | 15/05/2024 | 1201.95 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PCT LIGA ELASTICO AMARELO, ENV SACO OF28 200X280, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002494 | 16/05/2024 | 217487.32 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2023, CONTRATO 01.077/2024, CNO Nº 90.019.20704/71 E NF 113 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002496 | 16/05/2024 | 1692.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED 12W BIVOLT 6500K, LAMPADAS BULBO LED 30W 6500K ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 1679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002498 | 16/05/2024 | 1692.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED 12W BIVOLT 6500K, LAMPADAS BULBO LED 30W 6500K E27 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 1678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002500 | 16/05/2024 | 1692.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED 12W BIVOLT 6500K, LAMPADAS BULBO LED 30W 6500K E27 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 1677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2024 | 2980.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UM FRETE (MUDANÇA) SAIDA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VOLTANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, SENDO TRANPORTADO EM UM CAMINHÃO BAU FECHADA, PLACA NQW6F53, COR PRATA, DIESEL, CHASSI 953467236AR044416, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002492 | 16/05/2024 | 1227.64 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO E TRANSLADO DO CORPO DA SENHOR: S.A.D.S.N. CONFORME NF 026 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2024 | 210.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2923 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2024 | 656.19 | 09625361000106 | SUMAY DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE RACK PARA TV 32/75-SM-ST06, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 42012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2024 | 150.00 | 00040116015861 | FERNANDA SHEILA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA SHEILA ALVES SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2024 | 1300.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2918. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2024 | 22248.01 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE NO MES DE ABRIL/2024 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000011543033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2024 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2024 | 21315.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2024 | 9194.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002525 | 20/05/2024 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2023, CONFORME NF 4180, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2024 | 19772.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2024 | 460.00 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO HBOL, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR P.V.N., CONFORME NF 1008457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002534 | 20/05/2024 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2024 | 13154.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CUSTEIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002526 | 20/05/2024 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024, CONFORME NF 4181 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002531 | 20/05/2024 | 770.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA ADESIVA HIPOALERGENICA 10CMX4,5M, GLIC DE CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML(MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 17425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002532 | 20/05/2024 | 105.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIC DE CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML(MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADO AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 17426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/05/2024 | 170.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE EXPERIDIÃO CAETANO LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR SEBASTIAO DE SOUSA PIRES LOCALIZADO NA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2024 | 60.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2024 | 187.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2024 | 248.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2024 | 101.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2024 | 272.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2024 | 169.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2024 | 145.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2024 | 135.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2024 | 172.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2024 | 1308.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2024 | 11890.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2024 | 8507.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF- MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2024 | 28518.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002528 | 20/05/2024 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024 CONFORME NF 4179 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2024 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2024 | 4450.00 | 48601088000123 | JOSELITO SILVA MOREIRA 26356565845 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "O LAMEIRÃO" 2024, CONFORME NF 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002552 | 20/05/2024 | 6934.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7078 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002553 | 20/05/2024 | 8375.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7077 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002554 | 20/05/2024 | 1107.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7080 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002555 | 20/05/2024 | 3112.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7079 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2024 | 527.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002527 | 20/05/2024 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 30/05/2024, CONFORME NF 4182 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2024 | 301.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00000858039443 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2024 | 900.00 | 00012154915493 | WELLYSON MATHEUS LUCENA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR WELLYSON MATHEUS LUCENA MOREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2024 | 300.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DE SOUSA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2024 | 120.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00008349406470 | HYALLE ABREU VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA HYALLE ABREU VIANA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2024 | 875.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 E 5KG DE TORTA COM COBERTURA DE CHANTINHO,, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE DO PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002567 | 21/05/2024 | 689.00 | 09625361000106 | SUMAY DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE RACK PARA TV 32/75-SM-ST06, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 42012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002559 | 21/05/2024 | 840.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNA POP 8,00MM 7X17 6MT DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA CONFORME RELACIONADOS NA NF 4156 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002560 | 21/05/2024 | 1259.10 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE BRANCO NEVE ONTERIOR 15L, SELADOR ACRILICO 15L BALDE ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA CONFORME RELACIONADOS NA NF 4157 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2024 | 450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL COM TROCA DE TORNEIRAS E MOTOR DE VENTILADOR, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 068 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2024 | 1640.14 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, CLEAN INJTOR FLEX VIA TANQUE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9227 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2024 | 650.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DA 6ª REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/05/2024 | 132.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA TECNICA DO MOTOR NA 6ª REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002557 | 21/05/2024 | 1329.35 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS LUX DURAMAIS BD 18L ROSA TRADIÇÃO, TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO NEVE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 4159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002558 | 21/05/2024 | 1701.68 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 04MM PTO, CABO FLEXIVEL 04MM VDE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 4158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 E NF 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002556 | 21/05/2024 | 7840.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM CARDIOLOGISTA DESTINADAS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/05/2024 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA DUPLEX COM CARGA DE GAS, TROCA DE SENSORES E REVISÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/05/2024 | 199.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002570 | 22/05/2024 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG CX/500 CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 197.406 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002571 | 22/05/2024 | 120.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 019.276 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2024 | 340.80 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL AMERICANO C/ELASTICO BAMBI MALHA LISO 70CMX1,30X15CM PCT C/01UN/BRANCO DESTINADO A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 141 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/05/2024 | 1925.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÃO) POKE DESTINADAS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 140 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002568 | 22/05/2024 | 920.10 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900227946 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002569 | 22/05/2024 | 2286.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900237944 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2024 | 11018.00 | 53639926000198 | ATACADAO DO BEBE L7 LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, SHAMPOO, COLONIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2024 | 300.00 | 00010419939431 | MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/05/2024 | 1967.40 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA CORT LUZ, TEC. CREPE ZURIQUE III TINTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ITENS PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 178 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/05/2024 | 1939.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COM ERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA CLIPSE 30 BRA BAT PRETA 30KG SYSTEL E EMBALAFIL MESA FRONTAL STANDARD400 EPOX BIV R BAIA DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 5508 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2024 | 600.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002576 | 23/05/2024 | 999.39 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 79 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM/RECUPERAÇAÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0002579 | 23/05/2024 | 117294.22 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.090/2024, TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0248/2023, NF 241 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002574 | 23/05/2024 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2024 | 2341.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002575 | 23/05/2024 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2925 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2024 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2024 | 83.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2024 | 1705.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2024 | 70.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14743-5 LEI(FEP) NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2024 | 331.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA COM A CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 002,03,06,09,10,14,15,16,17,20,21,22 E 23/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2024 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG 71189-0 E TRANSFERIDA DA CONTA 7433-0 FPM NO DIA 30/04/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2024 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71193-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG 71190-3 E TRANSFERIDA DA CONTA 7433-0 FPM NO DIA 02/05/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2024 | 1707.92 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA MADEIRA DE PINUS SMALL PRETO TRAMONTINA, GARRAFA TERMICA 1L PRETA, ORGANIZADOR 16.6 LT PLASVALE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2024 | 475.50 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2024 | 1377.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2024 | 1447.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2024 | 3700.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2024 | 3000.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002582 | 24/05/2024 | 49127.59 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.0205/2024, DISPENSA 0013/2024, NF 042 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE A ART PB20240624363 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.090/2024.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2024 | 995.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002583 | 24/05/2024 | 762.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, CLONAZEPAM 2,5MG C/20ML, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002584 | 24/05/2024 | 999.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500MG CX C/500COMP E AMOXICILINA 250MG SUSP FR C/60ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.433 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002585 | 24/05/2024 | 6320.96 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENOXICAM 20MG INJ CX C/50 AMP, VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XPE 100ML C1, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.437 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002586 | 24/05/2024 | 2345.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE TIPO NAO ESTERIL 13 FIOS, SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML SIST FECHADO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.435 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002587 | 24/05/2024 | 2816.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC 05ML C/AGULHA, AVENTAL MANGA LONGA 40GR PCT C/10UND, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 014.436 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2024 | 303.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2024 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6240970 DIVERSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2024 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672011-4 NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2024 | 1200.50 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 035 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2024 | 122.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 CRAS NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2024 | 956.59 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CONDIMENTO GIRATO WINCY, KIT 3 CONTAINERS ORGANIZADORES COLOR 1,9L, GARRAFA TERMICA ATX SUPREMA 1LT ALADDIN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.443 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2024 | 538.53 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA ANTIDERRAPANTE PLAST E BORRACHA 40CM 1UND, CJ 5 PORTAS MANTIMENTO TRANSP PLASMONT, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.444 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2024 | 6147.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2024 | 198.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002617 | 27/05/2024 | 388.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 1ª FORMAÇÃO DE INCLUSAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 286 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/05/2024 | 773.45 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, SONHO RECHEADO E PÃO DE ALHO RECHEADO DESTINADOS A 1ª FORMAÇÃO DE INCLUSAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 429 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002616 | 27/05/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NF 128 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2024 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2926. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2927 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2928. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NF 2929 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2930. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2932. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2024 | 845.00 | 00008877063475 | ROSANA DE MEDEIROS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA DE RITBOX DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME NF 2933 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002615 | 27/05/2024 | 490.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 2MG CRISTALIA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 129.653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002618 | 27/05/2024 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002620 | 27/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NF 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002629 | 27/05/2024 | 3000.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO, BEM COMO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10358115 ENVIADO EM 27/05/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2024 | 2707.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, COD. DA RECEITA 1124, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2024 | 4777.50 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NO DIA 25/03/2024, CONFORME NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002644 | 27/05/2024 | 6051.12 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NO DIA 24/05/2024, CONFORME NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2024 | 66441.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2024 | 74568.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2024 | 56088.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/05/2024 | 8909.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR AIRCLEAN 50L 220V 2 CONS, ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO SCALER JET, MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO X10, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLIGOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2024 | 8948.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2024 | 26970.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2024 | 18983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2024 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2024 | 8936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2024 | 9128.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2024 | 10331.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2024 | 3636.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2024 | 6178.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2024 | 9986.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2024 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2024 | 2782.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/05/2024 | 15421.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/05/2024 | 31225.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/05/2024 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/05/2024 | 3106.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/05/2024 | 18457.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE ENDEMIAS(ACE) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/05/2024 | 39580.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2024 | 5497.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2024 | 4482.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/05/2024 | 4282.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/05/2024 | 8000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCON S SOLUÇÕES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 1000465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/05/2024 | 550.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 022.241 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002707 | 28/05/2024 | 11596.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 026, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002713 | 28/05/2024 | 846.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.996 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002717 | 28/05/2024 | 7840.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM CARDIOLOGISTA DESTINADAS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002718 | 28/05/2024 | 3234.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE 1602, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010997 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002719 | 28/05/2024 | 3311.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS 5I92, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.000 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002720 | 28/05/2024 | 269.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI 9C88, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.998 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002721 | 28/05/2024 | 3296.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA 0FZ 3311, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002722 | 28/05/2024 | 5850.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA EMH 5780, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2024 | 7060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2024 | 35746.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/05/2024 | 318.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/05/2024 | 27430.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2024 | 26172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2024 | 7293.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002714 | 28/05/2024 | 4001.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 011.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002715 | 28/05/2024 | 8110.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 011.003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002716 | 28/05/2024 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÇÃO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO P-89, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC 0F70, CONFORME RELACIONADO NA NF 010.999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2939 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2934. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00009273837484 | FAGNO FERNANDES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2935 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2936 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2937 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2938. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2940 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMOM DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE MAIO, CONFORME NF 2941 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2024 | 600.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2943 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2024 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2942 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2024 | 600.00 | 00071130211401 | WALDEMIR SOARES CAVALCANTE LOUREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2944 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2024 | 8860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2024 | 2263.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2024 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2024 | 1800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/05/2024 | 2400.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA MESA COM USUSARIOS DO SCFV/PAIF DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2024 | 450.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO DESENVOLVIDA COM USUARIOS DO SCFV EM AÇÃO DO MAIO LARANJA - MES DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NF 2945 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2024 | 232501.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2024 | 16584.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2024 | 52517.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2024 | 35120.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/05/2024 | 59407.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2024 | 34222.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/05/2024 | 41243.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2024 | 4094.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2024 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/05/2024 | 28193.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2024 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2024 | 42762.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/05/2024 | 1100.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 022.240 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002708 | 28/05/2024 | 1122.61 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 85 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002710 | 28/05/2024 | 1132.80 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL XG PAXOTE COM 6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 88 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002711 | 28/05/2024 | 302.25 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL, PCT COM 50 UNID, PRATO DESCARTAVEL MEDIO, PCT COM 10 UNID, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002712 | 28/05/2024 | 262.50 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TNT TECIDO NÃO TECIDO, ROLO COM 50 METROS-CORES VARIADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADA NA NF 86 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2024 | 7936.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2024 | 10660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2024 | 8476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/05/2024 | 8186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/05/2024 | 3950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2024 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2024 | 7000.00 | 53771615000188 | 53.771.615 MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 14º TORNEIO DE FUTEBOL DENOMINADO O LAMEIRÃO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03,10,17,24 E 31/03/2024, 07,14,21 E 28/04/2024, 05 E 12/05/2024, NO ESTADIO MUNICIPAL O VOVOZÃO, COM APROXIMADAMENTE 100(CEM) EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2024 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2024, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002758 | 31/05/2024 | 4940.00 | 37570289000194 | AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA 25KG BELLA E TELHA DE BARRO CERAMICA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2024 | 2000.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PRODUÇÃO DE 20 PUFFES DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2024 | 1408.20 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 8ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 056.460 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2024 | 645.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 8ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1550 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2024 | 119.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À ASSINATURA MENSAL DA PLATAFORMA SEOBRA, ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTOS DE OBRAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002739 | 31/05/2024 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2024 | 1000.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2024 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002741 | 31/05/2024 | 6051.12 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NO DIA 24/05/2024, CONFORME NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2024 | 4777.50 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA REALIZADO NO DIA 25/03/2024, CONFORME NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2024 | 31224.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS DO SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002735 | 31/05/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 034 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002730 | 31/05/2024 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 01-12, CONFORME NF 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002733 | 31/05/2024 | 13888.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO E NF 1900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2024 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2024 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NF 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2024 | 231.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 29/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2024 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/05/2024, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2024 | 753.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2024 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002745 | 31/05/2024 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002748 | 03/06/2024 | 6960.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 87 EXAMES DE USG, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002752 | 03/06/2024 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 100105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0002753 | 03/06/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 1001286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002747 | 03/06/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 1003761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002750 | 03/06/2024 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1944 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002749 | 03/06/2024 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 024 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002754 | 03/06/2024 | 300.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25CG C/50 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 452.955 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002756 | 03/06/2024 | 33810.61 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG 10CPR, ASTRO 900MG 200MG/ML PO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 861 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2024 | 2976.99 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PRE 400G, APTAMIL PROFUNDA 1 400G, ENTRE OUTROS DIVERSOS LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 862 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002751 | 03/06/2024 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1945 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2024 | 2440.50 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE F CETIM GITEX NR 9-10M, F CETIM GITEX NR 5 10M, ZIPER NYLON 60CM-COR 119, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIOANDOS NA NF 134 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2024 | 632.00 | 00081096992191 | FRANCISCO SOARES LEITE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM(APOIO CULTURAL) DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO DA PARAÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002768 | 04/06/2024 | 480.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFOME NF 900244667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002764 | 04/06/2024 | 713.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME NF 900244687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002783 | 04/06/2024 | 385.93 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, COENTRO, PIMENTAO, MELANCIA, PIMENTAÃO, (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENGRO, CONFORME NF 900244533 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002785 | 04/06/2024 | 531.91 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, PIMENTAO, MELANCIA, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900244523 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002786 | 04/06/2024 | 188.86 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900244505 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002788 | 04/06/2024 | 546.70 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900244508 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/06/2024 | 1764.73 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CETIM SIMPLES CF001 7MM COR 084 PRATA PECA 10 METROS, FITA CETIM SIMPLES CF001 7MM COR 340 MARROM CAFE PECA 10 METROS, FITA CETIM SIMPLES CF005 22MM COR 038 AMARELO OURO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADOS NA NF 003.253 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002762 | 04/06/2024 | 434.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOME NF 900244692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002766 | 04/06/2024 | 883.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOME NF 900244676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/06/2024 | 1045.50 | 00006425538406 | DIEGO NOBREGA DAMASCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS DSTINADAS A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2947 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/06/2024 | 500.00 | 00007085264896 | ELENIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA ELENIRA DE LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/06/2024 | 500.00 | 00008637382495 | THAIS SILVA SALDANHA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA THAIS SILVA SALDANHA SOUSA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002770 | 04/06/2024 | 2839.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFOME NF 900244649 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002771 | 04/06/2024 | 1395.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS GRUPOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFOME NF 900244656 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/06/2024 | 881.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ACRILICA 7X7, PIR COL ESPECIAL BOLÃO, PALITO PICOLE C/100, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 003.252 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/06/2024 | 550.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002779 | 04/06/2024 | 600.00 | 00071130211401 | WALDEMIR SOARES CAVALCANTE LOUREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2950 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002780 | 04/06/2024 | 600.00 | 00017231545475 | SEBASTIAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE OFICINA DE JOGOS LUDICOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2949 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002781 | 04/06/2024 | 600.00 | 54416574000174 | 54.416.574 POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 02. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002782 | 04/06/2024 | 600.00 | 54562535000185 | 54.562.535 CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 03 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002784 | 04/06/2024 | 600.00 | 54100651000182 | 54.100.651 FAGNO FERNANDES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002787 | 04/06/2024 | 600.00 | 54417801000186 | 54.417.801 MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 02. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2024 | 1076.60 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2407 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2024 | 250.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME CITOPATOLÓGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA J.L, CONFORME NF 1002828 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/06/2024 | 4650.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 1000019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002769 | 04/06/2024 | 697.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOME NF 900244691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002763 | 04/06/2024 | 341.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOME NF 900244694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002776 | 04/06/2024 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002801 | 04/06/2024 | 1106976.45 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 3ª EVENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076047-63/2021, CONVENIO SINCONV Nº 911796/2021, NF 082 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2024 | 557.00 | 00276970002400 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME X FRAGIL - PESQUISA POR PCR A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.E.L.J, CONFORME NF 580 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002774 | 04/06/2024 | 496.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME NF 900244681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002797 | 05/06/2024 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS REQUERIDOS PELO TCE/PB (FERRAMENTA SAGRES FROTA) OBJETO DA DISPENSA Nº 004/2024, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NF 2953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002798 | 05/06/2024 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2024, CONFORME NF 2952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002799 | 05/06/2024 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002793 | 05/06/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REALIZADOS NA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 29494 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002810 | 05/06/2024 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2024 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE COM DOPPLER, DESTINADO A PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA J.L, CONFORME NF 1009604 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002814 | 05/06/2024 | 580.16 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 299 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002804 | 05/06/2024 | 5460.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETOR E MÃO DE OBRA (SERVIÇOS MECANICOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0002789 | 05/06/2024 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRES CONSULTAS MEDICAS EM NOME REALIZADA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB COM MEDICO NEUROLOGISTA, CONFORME NF 433 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002794 | 05/06/2024 | 600.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2954 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/06/2024 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 2955 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2024 | 750.00 | 51177918000141 | 51.177.918 RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 06 E 07/06/2024 CONFORME NF 82 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002802 | 05/06/2024 | 1813.03 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO 180G A4-20FLS PD, PAPEL SEDA 48X60 AZUL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.506 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002803 | 05/06/2024 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2024 | 180.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/06/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2024 | 180.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/06/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002812 | 05/06/2024 | 600.00 | 54689592000120 | 54.689.592 VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 02 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002813 | 05/06/2024 | 600.00 | 42459125000124 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF 001 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002815 | 05/06/2024 | 1187.57 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF, CONFORME RELACIONADOS NA NF 298 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2024 | 2178.49 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRAS), CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.465EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2024 | 663.75 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CHITÃO POLIESTER, TECIDO DE FILAMENTO SINTETICO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ITENS PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 191 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/06/2024 | 384.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF 2957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002807 | 05/06/2024 | 4638.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C. YELLOW 100ML, TINTA C CYAN 100ML, TINTA C BLACK 100ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 763 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002808 | 05/06/2024 | 7465.70 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5 MTS, CABO HDMI 10 MTS, AC. SUPORTE COM BRAÇO DE FERRO PARA TV LED E LCD 2, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 766 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002809 | 05/06/2024 | 2700.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT5E 4PEZ 305M PRETO PRYSMIAN, FONTE GMI REAL 500W I E SSD 240GB KINGSTON (PERIFERICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 764 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024