| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 70000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 91022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 783870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 11500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE DEBITO AUTORIZADO NA CC 91022 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 790060 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 109320 SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 501.41 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 30000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO RECURSOS ORDINARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 200000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS CONTAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 50000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP E DE DEBITOS DIVERSOS PGFN CONFORME DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 13767.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 191795 CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE PROGRAMAS DO FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 187.20 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NFE 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 4144.25 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 PESO LIQUIDO TOTAL T 685 TON CONFORME NFSe 2.398 EM ANEXO E INEXIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 880.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PINO DE CONCHA TRASEIRA BUCHA PONTA DA LANCA TRAZ. E BUCHA DA HASTE DO CIL.DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 790.00 | 00005396444479 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00070501716467 | IRAN GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 1500.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 3050.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E TENDA DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 703.00 | 19189063000166 | ARG COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PARES DE REDEDESTINADOS AOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 7559.15 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDETERGENTEAGUA SANITARIAPAPEL HIGIENICO E OUTROSDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFSe 1000366 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 994.77 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00072103859405 | LUIS AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 1350.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F4000 DE PLACA MMS8605 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11.421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 1620.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 1600.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 23.54 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DA CIDE CC. 111333 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 120.00 | 00001166434478 | DAYANE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRACOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRACOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 360.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOACOM INTUITO DE PARTICIPAR DO 17 SEMINARIO ANUALPLANEJAMENTO E GESTAO EDUCACIONAL COM A TEMATICA FINANCIAMENTO PuBLICOAPRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 PLANEJANDO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 360.00 | 00078960401404 | ADRIANA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOACOM INTUITO DE PARTICIPAR DO 17 SEMINARIO ANUALPLANEJAMENTO E GESTAO EDUCACIONAL COM A TEMATICA FINANCIAMENTO PuBLICOAPRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 PLANEJANDO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONALREALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 12012024CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE CONVÊNIO ESTADUAL COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 118.00 | 41827790000160 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDLIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11.444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE GRANDEPB CONFORME NFS 11.413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 600.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 1214.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME FATURA 1082325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 1162.00 | 21750999000166 | Carlos Iraja Ewerton Araujo Gomes de Sena | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMERA DE VIDEO WIFI FULL HD E 01 CARTAO MICRO SD 32GB DESTINADOS A INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORM NFE 1.520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV7G90 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11.422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 580.00 | 00007618251428 | EDILSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 820.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMASI PARA ATENDIMENTO VETERINARIO NAS CIDADES DE AREIA E ARARAPB NO VEICULO DE SUA PROPREDADE CONFORME NFS 11.434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 460.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 1350.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO EVENTO CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 700.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 6839.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE FLOCAO DOCE BISCOITO ACUCAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADORES NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 2800.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS GRADES ARADOURA DOS TRATORES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 820.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 2200.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N11.430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 9000.00 | 48871980000124 | EDMILSON LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS CARRADAS DE AREIA E ATERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 1850.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ELEMENTO FILTRO HDRAULICO RANDON DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO TURNO DA NOITE CONFORME NFS 11.453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 650.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 1050.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONFORME NFS 11.431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 6088.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00006373220451 | UDINELE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 200.00 | 00008542994400 | GRAZIELLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2024 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.448 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2024 | 700.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.450 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2024 | 250.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2024 | 120.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2024 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2024 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7J39PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA DE PLACAS NQE5E21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2024 | 620.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2024 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NQE8290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 54 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF3960 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 56 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2024 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF3960 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 55 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2024 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 57 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2024 | 800.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 989.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAESBOLOSBOLACHAS E EMPADAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFSe 1005343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00012878667433 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CRIACAO DE CONTEuDOS AUDIOVISUAIS PARA ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 2588.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 12844.54 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO E ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 3470.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 2847.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 14152.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 91022 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 450.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS TINTAS BRASILUX MARTELADO SINT CINZA CLARO 361T DESTINADAS A PINTURA DOS PORTOES DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.843 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 500.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 16500.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 UNIDADES DE MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 400X100MM DESTINADAS A REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 400.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 250.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 1300.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 400.00 | 00005157990413 | LUCINEIDE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL DA SRA VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2023 E JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 300.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 540.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2024 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2024 | 230.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 344.50 | 14470877000150 | 14.470.877 JOELSON FLORENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 53 METROS DE TECIDO CETIM CHARMOUSSE DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 14 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2024 | 2500.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COZINHA MILA MOVEIS COMPACTA ACO PRETO DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 923 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 707.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR 40CM MONDIAL SUPER POWER VPS40B PRETO 60HZ 220V E 01 MESA 4 CADEIRAS TEIXEIRA RIO BASE IPANEMA BRANCA DESTINADA AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 923 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 613.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.471 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 2500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2024 | 950.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 310.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAE PNAT E PDDE COMO TAMBEM PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2024 | 450.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2024 | 2806.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PASTA COM FERRAGEM ENVELOPE MADEIRA PRANCHETA CANETA ESFEROGRAFICA GRAMPEADOR PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 793.186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2024 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2024 | 200.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2024 | 570.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2024 | 1400.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANGIA DA ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 550.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2024 | 8290.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA SAINDO DE JOAO PESSOAPB PARA BRASILIADF MAIS HOSPEDAGEM E TRANSLADOS DO AEROPORTO AO HOTEL IDA E VOLTA DESTINADAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 300.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2024 | 300.00 | 00070361475470 | TATHIANE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2024 | 100.00 | 00061282624300 | VANDIGLEUMA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2024 | 200.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00009972344401 | CARLOS GABRIEL ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 11.472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 200.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 100.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 200.00 | 00004624779401 | MARIA DAS GRAÇAS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 620.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DAS OFICINAS DOS SCFV DESTE MUNICIPIO NFS 11.474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 300.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 250.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 300.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 300.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 250.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 520.00 | 00016860881402 | ADENISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00014074455455 | JOSE ILIEDSONPEREIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 13188.24 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 082018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 1307.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 092018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 500.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0000182 | 22/01/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1.197 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000184 | 22/01/2024 | 7000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000122023 E NFSE 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2024 | 790.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA JANEIRO2024 CONFORME NFSe 1004869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2024 | 120.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 1 FORMACAO ALFABETIZA MAIS PB 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0000183 | 22/01/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25122023 A 24012024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1.196 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2024 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFSe 46 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2024 | 520.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2024 | 520.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2024 | 350.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2024 | 250.00 | 00008949102480 | MARIA APARECIDA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2024 | 90.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2024 | 200.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2024 | 100.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2024 | 300.00 | 00006429224465 | FRANCINALDO DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2024 | 2050.00 | 13548947000183 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOCO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO INTERSETORIAL DA IMPLANTACAO DA LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADA REALIZADA COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.481 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2024 | 300.00 | 00016704852425 | ARTHUR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2024 | 100.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2024 | 130.00 | 00007862754727 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00070122170490 | AMANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.482 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2024 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2024 | 600.00 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2024 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000203 | 23/01/2024 | 132030.37 | 40285889000115 | MMV CONSTRUTORA - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIOFIO E PREMOLDADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONFORME CONTRATO N 9237622021MDRCAIXA TOMADA DE PRECOS N 0052022 CONTRATO 332023 E NFSe 2 EM ANEXO. | 00332023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2024 | 550.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11.503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2024 | 210.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TROFEUSDESTINADOS A PREMIACAO DE JOGOS REALIZADOS COM OS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2024 | 400.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDANOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2024 | 520.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2024 | 1300.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO MOTO DE PLACA SKW7G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11.487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2024 | 4500.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA RANDONPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEOFEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2024 | 10800.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2024 | 2400.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2024 | 100.00 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS SPRITE LIMAO FANTA COCA COLA E GUARANA PARA O LANCHE DOS ALUNOS DURANTE A ATIVIDADE DE CICLISMO REALIZADA PROMOVIDA PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2024 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2024 | 1700.00 | 53594074000160 | 53.594.074 GILSON ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO JUNTO A DELEGACIA CONFORME NFSe 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2024 | 3003.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OLEOARROZFARINHA DE MANDIOCAMACARRAOCHARQUEFLOCAOPROTEINA DE SOJA E FEIJAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONF. NFE 860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2024 | 2000.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCARGOIABACAFEBISC. SALBISC.DOCEACHOCOLATADO EM POLEITE EM PO E MILHO PARA PIPOCA DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NFE 862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2024 | 1400.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2024 | 1800.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2024 | 1150.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.496 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2024 | 920.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2024 | 535.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA E MERCADO PuBLICO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2024 | 600.00 | 00009760486474 | JOSEMBERG PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2024 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2024 | 300.00 | 00098222554468 | ANAILDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2024 | 1840.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO ACUCAR LEITO EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NFE 861 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2024 | 300.00 | 00013230668707 | JOSEFA FELIX FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2024 | 100.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2024 | 150.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2024 | 300.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2024 | 70.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2024 | 300.00 | 00016590613427 | JOSE ANTONIO ENEDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2024 | 300.00 | 00010705704432 | TATHIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2024 | 200.00 | 00008218649476 | EVANGELISTA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2024 | 2359.00 | 21750999000166 | Carlos Iraja Ewerton Araujo Gomes de Sena | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 GRAVADOR DIG DE VIDEO 04 CAMERAS DE TV P SIST 01 FONTE 3A 01 CONECTOR CONEX 1000 BNC 01 CONECTOR P CAMERA SIT SEG E 02 CABOS 4MM CX CONDUT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2024 | 234.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER COMP.BROTHER TNDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2024 | 1430.00 | 00007589345482 | DIOGO VICTOR LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOLIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2024 | 1160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 60 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2024 | 116.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GALOES DE ZARCAO 3L PT HIDROTINTASDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 46.990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2024 | 995.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.305 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2024 | 1020.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 59 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2024 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 37.970 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2024 | 694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTITR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ5A67VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 37.971 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2024 | 1335.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGF3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.765 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2024 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTITR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF3960VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 37.969 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2024 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.307 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2024 | 199.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR MALLORY TURBO FRESH DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00070122217470 | JIMENNIS LOPES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE TRELICAILUMINACAO E SOM DESTINADOS AO ACENDER DAS LUZES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00070122217470 | JIMENNIS LOPES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MAINPOWERESTRUTURA DE TRELICAILUMINACAO E CARTAO DE LED DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2024 | 400.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2024 | 500.00 | 00012682439497 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NO ASSENTAMENTO JAGUARE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 11.511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2024 | 620.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CANDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE 1001303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2024 | 189.32 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TAXA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRRENO LOCALIZADO NA RUA ALZIRA PEREIRA DA SILVA CASSERENGUEPB COM AREA DE 3.09197M² CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 150.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 150.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2024 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2024 | 70.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2024 | 100.00 | 00001757002499 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2024 | 200.00 | 00016084811400 | LAILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2024 | 150.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2024 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000272 | 29/01/2024 | 3500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 000132023 CONTRATO N 000032024 E NFSe 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2024 | 560.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITACAO QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0000273 | 29/01/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2024 | 170.00 | 31014048000182 | Certmais Soluções Empresarias e Certificação Digital Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA CONFORME NFSe 4.788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2024 | 1624.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALCARIO CORRETIVO DE SOLO 30KG DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 698.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTES AVATAR 150 DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 150.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 2612.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 2126.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONF. NFS 11.513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL N 11.522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 11962.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 2912.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 10200.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 2010.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 10000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 5318.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 4872.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 6191.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 16137.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSFPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 700.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 9034.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 5956.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 8191.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 5798.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 11228.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 180.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 120.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 24992.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 11840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 47794.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 700.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 1010.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000298 | 30/01/2024 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 CONTRATO N 0432021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1032682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 4000.50 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZFLOCAOCAFEFEIJAO E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 14578.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 12515.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 4507.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.515 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 700.00 | 00018867053809 | JOSEANE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.514 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO/OUTRAS DESPESAS - VAAT - EDUC. INFANTIL ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 39933.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 84769.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 472326.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 29321.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 36801.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 7720.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 7386.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 6012.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 55527.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME NFS 11.512 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 70.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 120.00 | 00018371393423 | MARIA ELOIZA PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS CONFORME NFSe 30 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 4524.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 10072.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 750.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11530 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 3200.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA AGUA SANITARIAAMACIANTEDESINFETANTEDETERGENTEENTRE OUTROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 863 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 1010.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMPETÊNCIA 012024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 407.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 906.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 6833.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 012024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 57306.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 012024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 1425.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONF NFS 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 1050.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11531 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 700.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFe 900189000 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 300.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA D'AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME NOTA FISCAL DE N 11532 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 1006.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08004622620198150951 ID 081230000011092015 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ADRIANA MARIA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 483.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003667920178150951 ID 081230000011092392 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE VILANI SILVA CARNEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2024 | 3224.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003667920178150951 ID 081230000011092350 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE VILANI SILVA CARNEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 2935.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 00000158120138150951 ID 081230000011092570 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ROSELI ANICETO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 834.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08005376520198150951 ID 081230000011092228 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE VILMA CASSIMIRO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 4172.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08005376520198150951 ID 081230000011092295 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE VILMA CASSIMIRO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 4914.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08002362120198150951 ID 081230000011092430 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ROZEANE DOS SANTOS COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 20341.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURAESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 012024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11535 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 3097.50 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 17583 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 550.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO QUE LIGA CASSERENGUE AO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11536 EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 29 EM ANEXO29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 1806.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TURELAR COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2024 | 39.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DA CONTA CFM COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2024 | 700.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA EMBREAGEM VISCOSAPARA RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO 7J39PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 0112024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2024 | 676.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080011911.2020.8.15.0461 ID 081230000011092538 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSEFA SILVA RUFINO DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2024 | 1318.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080000613.2018.8.15.0951 ID 081230000011092171 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ANDREA DE FATIMA SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 1230.00 | 00012894245432 | LUIS FELIPE SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.533 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2024 | 3300.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM AMFMCD PLAYER DE PLACA RLZ7H04 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 552024 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2024 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUBPLA COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM DE PLACA SKY5J36 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 542024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 950.00 | 00071845420454 | PEDRO MARCOLINO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MANOEL BENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2024 | 250.00 | 00001693017458 | JUCELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 250.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2024 | 150.00 | 00043231682843 | JOSÉ ANDREZ SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2024 | 300.00 | 00010279533446 | JOSE RIVALDO DE AGUIAR JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2024 | 1030.00 | 00007857661465 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2024 | 7887.46 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICAL CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CC 1267655CONV.PMCMIDRCEF 9076632020EQUIP AGRICOLAS. COMPENSADO ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DA CC 783870 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2024 | 120.00 | 00004323339402 | EDIMI AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2024 | 14806.43 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 092018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2024 | 13636.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA DEVOLUCAO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO TIAO GOMES CONF. DEBITO NA CC 233862 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS - TRANSF. ESPECIAL - INV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000409 | 05/02/2024 | 35467.74 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO PREMOLDADOEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB RUA BENEDITO DE PAULO TRECHO 01 E RUA FERNANDO MACENA TRECHO 01CONFORME TP 0042022CONTRATO N 072023ADITIVO N NOTA FISCAL DE N 1000016 EM ANEXO. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIA DAS FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000402 | 05/02/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONF. PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 3070.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.538 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 2150.00 | 00010025201425 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.539 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2024 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2024 | 80.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 100.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2024 | 130.00 | 00006324927407 | ANDREA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 300.00 | 00015869584450 | THAMIRES DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 300.00 | 00011458401405 | VICTOR MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2024 | 300.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2024 | 100.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2024 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 520.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 1634.54 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CONES 21 COLETES PENAULTY ADULTO E 01 APITO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 300.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 250.00 | 00008319701465 | JUCELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004880888443 | MARILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 410.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 39.97 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 91022 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00015880986489 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2024 | 3283.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 DISCOS GR REC 2600R 600MM 1F 04286 AE1DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 16.978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2024 | 5238.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PORCASBORDA CORT.PARAFUSOS E DENTES HYUNDAIDESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOM SOLDA NOS TRATORES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADOS A SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRITON DE PLACAS OFX5D75 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11.545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000431 | 07/02/2024 | 10545.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 27580 22.5 E 01 PNEU 18 04 30 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE5E21 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 E TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2024 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRACOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000428 | 07/02/2024 | 7392.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000 20 02 PNEUS 215 75 17.5 E 02 CAMARAS DE AR 1000 20 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF6030 E MOM4975 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 713 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2024 | 526.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080011323.2019.815.0951 ID 081230000011143531 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2024 | 2477.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080027955.2019.8.15.0951 ID 081230000011143825 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DO PATROCINIO DANTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2024 | 250.00 | 00003385581443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 300.00 | 00070122335406 | LUCIENE DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2024 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2024 | 300.00 | 00070822574497 | ANA BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2024 | 300.00 | 00016582305409 | DIEGO DE AMORIM FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2024 | 1870.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ATENDIMENTO VETERINARIO E CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2024 | 468.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2024 | 600.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA NQD7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.859 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2024 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2024 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.424 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2024 | 760.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.425 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2024 | 120.00 | 00004323339402 | EDIMI AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2024 | 400.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000450 | 08/02/2024 | 52660.95 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 E uLTIMA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DO CR 107638373 E CONVÊNIO 9117712021 PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS RUA MAXIMINO JOSE DE SOUZA RUA PROJETADA 01 E 02 E RUA PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022022 3 TERMO ADITIVO CONTRATO N 0732022 NFSe 1000134 EM ANEXO. | 00732022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2024 | 1300.00 | 10672520000102 | ANTÔNIO EVERTON SANTOS AGRIPINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4339 KG DE TUBO IND. 2 12 125MM GA 6000MM E 9091 KG DE TUBO IND. 3 125MM GA 6000MM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2024 | 400.00 | 00070501683437 | SAMARA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2024 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 873.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 97 NOVENTA E SETE GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20LDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900192760 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 9000.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO 12682439497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AREIA E MATERIAL PARA ATERRODESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME N 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 320.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM DE RECIFEPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11560 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2024 | 2600.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRATRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11558 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 2820.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 145 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 1136.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DO IVECOTECTOR 17210 TANQUE DE PLACA SGVD46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1005347 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 1414.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO TECTOR 17210 CAMINHAO DE PLACA SGV9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9121 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11557 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 504.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 56 CINQUENTA E SEIS GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20LDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900192756 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2024 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRACOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFSe 1000382 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF DIFERENCA DA COMPENTENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00008543004497 | SHEILA MAYCLINE FREIRE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E AUXILIO AOS VETERINARIOS NOS DIAS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 11561 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 460.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11559 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 620.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11555 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11556 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 1946.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME FATURA 1084322 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 3501.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 389 TREZENTOS E OITENTA E NOVE GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20LDESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900192758 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 150.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2024 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE INFANTIL DESTINADA A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE ANA LUIZZA DANTAS RAPOSAPOR SER DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2024 | 720.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000551 | 15/02/2024 | 2633.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000552 | 15/02/2024 | 3302.31 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000553 | 15/02/2024 | 4145.98 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLZ7H04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2024 | 1900.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00072103859405 | LUIS AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2024 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2024 | 400.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2024 | 500.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2024 | 520.00 | 00032474504400 | GILBERTO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2024 | 1350.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F4000 DE PLACA MMS8605 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11.575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2024 | 400.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2024 | 1900.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NFS 11.596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000534 | 15/02/2024 | 382.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1.2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000536 | 15/02/2024 | 404.20 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1.2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000537 | 15/02/2024 | 10297.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA SGV9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000538 | 15/02/2024 | 12563.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000539 | 15/02/2024 | 11774.19 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE521 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000540 | 15/02/2024 | 4818.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR LS PLUS 80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000541 | 15/02/2024 | 1632.36 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000542 | 15/02/2024 | 10501.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000543 | 15/02/2024 | 10173.87 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000544 | 15/02/2024 | 6482.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000545 | 15/02/2024 | 3197.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000546 | 15/02/2024 | 6186.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000547 | 15/02/2024 | 3704.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA HYUMDAI VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000548 | 15/02/2024 | 2357.16 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MOQ2163 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000549 | 15/02/2024 | 392.26 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMZ8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE GRANDEPB CONFORME NFS 11.562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2024 | 600.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2024 | 500.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11.563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE REALTIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONF. NFS 11.587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000556 | 15/02/2024 | 2206.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 152 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000557 | 15/02/2024 | 4341.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETSPIN 1.8 DE PLACA SKU5A35 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 154 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000558 | 15/02/2024 | 3843.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PALCA QGJ4C01 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 152 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000559 | 15/02/2024 | 3788.33 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 169 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000560 | 15/02/2024 | 3055.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 168 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000561 | 15/02/2024 | 1683.93 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 167 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000562 | 15/02/2024 | 3348.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 166 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000563 | 15/02/2024 | 1894.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA9429 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 165 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000564 | 15/02/2024 | 1491.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 164 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000565 | 15/02/2024 | 325.20 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MNY0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 143 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000566 | 15/02/2024 | 292.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFE1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 142 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2024 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2024 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2024 | 200.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007109325458 | FERNANDO BERNARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2024 | 150.00 | 00012957736438 | JARDEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2024 | 100.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2024 | 720.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2024 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2024 | 720.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NFS 11.585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2024 | 150.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2024 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2024 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2024 | 150.00 | 00010236867407 | JOSE DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000550 | 15/02/2024 | 3412.51 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2024 | 570.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 817.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNV7G90 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NFS 11.577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000554 | 15/02/2024 | 6001.59 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZSPRINT CAMINHAO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANGIA DA ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000555 | 15/02/2024 | 4849.45 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11611 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2024 | 800.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11597 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2024 | 600.00 | 00007618251428 | EDILSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11589 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2024 | 750.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11590 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 500.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11595 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 550.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11599 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 100.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 250.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2024 | 130.00 | 00007862754727 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009421526465 | JOSE APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2024 | 250.00 | 00005034339420 | OZANEIDE FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 300.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 150.00 | 00098236547434 | IRACEMA SANTOS HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 300.00 | 00003630380433 | ELIZABETE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070122297482 | EDILSON ALVEZ DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2024 | 200.00 | 00008542994400 | GRAZIELLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 150.00 | 00015822337481 | CAROLINA FERREIRA FELIX BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2024 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2024 | 130.00 | 00070501721460 | REINALDO SANTOS BELMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006705234458 | LUCIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2024 | 150.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2024 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2024 | 150.00 | 00001697664466 | MIKAELA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2024 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2024 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2024 | 80.00 | 00071178695425 | EVA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2024 | 80.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2024 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2024 | 80.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2024 | 150.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2024 | 150.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2024 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010908069499 | JANILMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2024 | 80.00 | 00016063103481 | JOCELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2024 | 80.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2024 | 80.00 | 00071887158405 | DAYANE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2024 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2024 | 700.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11604 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00009972344401 | CARLOS GABRIEL ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO2024 CONFORME NFS 11605 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 365 COM DATA DO DIA 31012024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2024 | 1010.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 366 COM DATA DO DIA 31012024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMPETÊNCIA 012024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070126082421 | EXPEDITO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 900.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTAO EMPR. E CONTAB.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE PNATE PNAE PREENCHIMENTO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA EDUCACAO ATRAVES DO SIOPE E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONF NFSe 599 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 1480.00 | 00007589345482 | DIOGO VICTOR LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO LIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTWARE DOS COMPUTADORES JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11601 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000605 | 16/02/2024 | 18330.59 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00242023 CONTRATO N 00092024 E NFE 411 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11603 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11600 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2024 | 700.00 | 00011877497452 | EDGLEY FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11608 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2024 | 500.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11610 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2024 | 120.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2024 | 340.00 | 00005217956488 | ADRIANO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11615 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11588 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 600.00 | 00009424186460 | GILVAN DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11609 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2024 | 2100.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11598 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2024 | 1596.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11602 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2024 | 500.00 | 00070634812408 | GEOVANNI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11607 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013012192409 | FABIO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE BOLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11612 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFSe 1005385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 7550.00 | 37484560000179 | JOSE MARCULINO JOAQUIM 08961038460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE MESAS ESCOLARESCOM PINTURA E BASETROCA DE TAMPOTROPA DE SAPATA COM SOLDA ELETRICASENDO 151 PECAS COM VALOR UNITARIO DE R 5000CONFORME NOTA FISCAL DE N 002 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0000653 | 20/02/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25012024 A 24022024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1000 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 7200.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 ESTOJOS PERSONALIZADOS E 120 BOLSAS PERSONALIZADASDESTINADAS A FORMACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900195055 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0000652 | 20/02/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25012024 A 24022024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1001 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 2254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 2390.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 3138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 14619.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 91022 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 1000.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAESBOLACHASBOLOSTORTAS E EMPADAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 106 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 2500.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE T4 ESPECIAL DESTINADA A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE JOAO PAULO DA CUNHA MENDESPOR SER DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 1600.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11614 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11613 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 400.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11616 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000667 | 20/02/2024 | 85213.04 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO PREMOLDADOEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPBCONFORME CR 107781449SICONV 9176902021TP 0042022CONTRATO N 072023ADITIVO N 032024 E NOTA FISCAL DE N 1000023 EM ANEXO | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 150.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070134302427 | RODRIGO ANICETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2024 | 150.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2024 | 80.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2024 | 300.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2024 | 80.00 | 00005123678417 | MARIA APARECIDA BOTELHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2024 | 150.00 | 00006348948463 | LINDALVA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005804626418 | ANTRONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2024 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2024 | 80.00 | 00004945963410 | MARIA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005121332475 | RIZELIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2024 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2024 | 300.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2024 | 150.00 | 00061282624300 | VANDIGLEUMA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2024 | 150.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2024 | 300.00 | 00015898400460 | DAYANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2024 | 200.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2024 | 150.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2024 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2024 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2024 | 80.00 | 00011017991456 | VENICIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2024 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2024 | 120.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2024 | 100.00 | 00017922221495 | ANA CLECIA COSTA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2024 | 80.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2024 | 150.00 | 00017098763446 | GRAZIELLE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2024 | 300.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2024 | 80.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2024 | 100.00 | 00071404818499 | ARISTELSON GOMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2024 | 100.00 | 00070719323444 | CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2024 | 80.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2024 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2024 | 50.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2024 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2024 | 100.00 | 00071340379406 | IVAN CARLOS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2024 | 80.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2024 | 300.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2024 | 200.00 | 00017185957435 | LUANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2024 | 80.00 | 00070634770489 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2024 | 693.60 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS FOGAO MALETA BRINQUEDO TREM EDUCATIVO LOUSA LED QUEBRA CABECA CAIXA DE APRENSIZAGEM ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.566 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2024 | 2565.89 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVEROS PROCESSADORES MANUAL 200ML CAIXA ORGANIZADORAS ESCOVAS P BANHEIRO FUNIL COM EXTENSOR PENEIRAS PA COZINHA ESCORREDOR TOP PRATIC MULTIOSO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.565 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2024 | 80.00 | 00015750928403 | JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2024 | 80.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2024 | 150.00 | 00011440378401 | JOSÉ ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2024 | 200.00 | 00016084811400 | LAILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A EMISSAO DE ART PB20240589804 DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS SERRA BRANCA E CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASE N 107721037 9148852021MRDCAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2024 | 2600.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2024 | 800.00 | 00016860881402 | ADENISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2024 | 520.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000736 | 21/02/2024 | 10743.20 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA COLONIALBRITA N 19TELHASCIMENTOSTIJOLOS E VERGALHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2024 | 790.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N 5632023 E NFSe 1004938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000670 | 21/02/2024 | 7000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000122023 CONTRATO N° 0022024 E NFSE 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2024 | 4300.00 | 00011550336479 | LAILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DO SETOR DE LICITACOES E CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2024 | 600.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2024 | 633.28 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVEROS CJ TALHERESTOP PRATICGARRAFA TERMICACANECA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIONISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.567EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2024 | 820.00 | 00009991815481 | FRANCIELIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.621 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2024 | 2975.00 | 00006582085433 | MANOEL AQUINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.623 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2024 | 500.00 | 50767009000109 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA ATHUR DA COSTA PAULOONDE FOI REALIZADO UM ENSAIO FOTOGRAFICO DE VARIOS ALUNOS PARA COLACAO DE GRAUCONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2024 | 1800.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS TORTAS DE FRANGO EMPADAS E BOLACHAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 107 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2024 | 800.00 | 44355083000107 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS 03813524477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2024 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2024 | 1320.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2024 | 540.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 11.626 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2024 | 2160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 REVISAO DE PARTE ELETRICA E CORRECAO DE VAZAMENTO DE DIESEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 155 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2024 | 2778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTITR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGF3960VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 38.210 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2024 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTITR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF9383VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 38.211 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2024 | 1798.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGF6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.912 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2024 | 607.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.461 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2024 | 700.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE MESAS PLASTICA PLASTEX CABO BRANCO DESTINADA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 955 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2024 | 4002.00 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCARBISCOITO CREME CRACKERBISCOITO MARIACAFECREME DE LEITELEITE EM PO E MILHO DE PIPOCA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 26.523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2024 | 1943.96 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAIXAS DE CABO LAN E 04 CAIXAS DE COAXIAL TELECAMDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2024 | 1500.00 | 50767009000109 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CRIACAO DE CONTEuDOS AUDIOVISUAIS PARA ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2024 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00071457942410 | MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11.629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2024 | 180.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2024 | 20567.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEXREATORESBASE P RELEDISJUNTORESCONECTORESLAMPADASENTRE OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2024 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 11.625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2024 | 300.00 | 00070501279490 | JOSENILDO PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2024 | 250.00 | 00071339976498 | ELAINE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2024 | 300.00 | 00014907215410 | EDINALVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003385861489 | MARIZETE RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2024 | 250.00 | 00033633552898 | IVANILDA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2024 | 620.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NFS 11.628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2024 | 200.00 | 00014974353403 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004525225440 | MARA SANDRA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2024 | 100.00 | 00005307960409 | BENEDITA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2024 | 80.00 | 00063252821400 | JOSE HUMBERTO JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2024 | 100.00 | 00070856133434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2024 | 100.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2024 | 200.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2024 | 300.00 | 00018253452446 | DEYVISON DE AMORIN FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2024 | 80.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071845494490 | PIEDADE CANDIDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2024 | 752.50 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS PIRAMIDE DIDATICABONECASCAIXA DE APRENDIZAGEMQUEBRA CABECA E OUTROSDESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 6.569 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2024 | 300.00 | 00070361475470 | TATHIANE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2024 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2024 | 80.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2024 | 80.00 | 00071459280431 | ELISANGELA VALERIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2024 | 250.00 | 00009872037469 | JOELSON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2024 | 100.00 | 00027599840877 | ERENILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010880587440 | MARIA DA GUIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2024 | 200.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011073092470 | MARIA DA VITORIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2024 | 250.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2024 | 150.00 | 00002525940458 | JOSIVALDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2024 | 150.00 | 00013405929407 | VALDENIA GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2024 | 300.00 | 00034290516491 | MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2024 | 3300.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 3782024 REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM AMFMCD PLAYER DE PLACA RLZ7H04 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 552024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003384948475 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2024 | 620.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11640 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11630 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11631 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2024 | 600.00 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11480 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2024 | 500.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF 11636 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2024 | 600.00 | 00009760486474 | JOSEMBERG PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11633 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2024 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFSe 3102 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2024 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFSe 3101 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2024 | 2000.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 40000 REAIS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONF NFSe 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2024 | 500.00 | 49033555000129 | 49.033.555 HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIÊNCIA PuBLICA DA SAuDE NAS PLATAFORMAS DIGITAIS REALIZADA NO DIA 22022024 COM UM TOTAL DE 02 HORAS DE TRANSMISSAO CONFORME NFSe 32 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2024 | 8100.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CONJUNTOS DE MESA SEXTAVADA COM 06 CADEIRAS COLORIDAS DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E 30 CADEIRAS DE BANCA ADULTA KIT DE PLASTICO DESTINADAS A ESCOLA MARIA DE LOUDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2054 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2024 | 550.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11635 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2024 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2024 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2024 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2024 | 720.00 | 00010025201425 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR JUNTO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVAFERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11637 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2024 | 1021.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA COM O TEMA INCLUSAO E ADAPTACAO CURRICULAR NA PRATICA PROMOVIDA PELA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11638 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2024 | 120.00 | 00003269504438 | SUZANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPRTE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2024 | 1000.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFe 900198427 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2024 | 6100.00 | 53642717000101 | VANINA CARTAXO SERVICOS DE PSICOTERAPIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA REGULACAO EMOCIONAL DO PROFESSOR DURANTE A JORNADA PEDAGOCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1000001 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2024 | 1251.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS LOCADOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARFIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0000827 | 26/02/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000152023 CONTRATO N 00052024 E NFSE 1001322 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2024 | 291.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2024 | 1000.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFe 900189000 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2024 | 3649.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2024 | 210.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11664 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0000818 | 26/02/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 436 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2024 | 2400.00 | 00007346480490 | FABIANA MEDEIROS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11639 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2024 | 400.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11663 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2024 | 750.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11634 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008543007402 | ALEX FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2024 | 250.00 | 00070856133434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2024 | 100.00 | 00010703015400 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2024 | 150.00 | 00011509631402 | LINDOMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2024 | 400.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900198450 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2024 | 200.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2024 | 150.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2024 | 100.00 | 00017336289401 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2024 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11655 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024CONFORME NFS 11657 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2024 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11658 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003383979490 | DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2024 | 100.00 | 00071409184498 | RICARDO DA SILVA ALBERTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005172115480 | EDILEUZA CANDIDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2024 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2024 | 500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E REPRODUCOES XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2024 | 600.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO UNIDADES DE VASSOUROESDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900198899 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2024 | 1430.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA SKW7G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11660 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2024 | 720.00 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 11641 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2024 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11648 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2024 | 700.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11650 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2024 | 1.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 10715 IRRF CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2024 | 3732.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08000122020188150951 ID 081230000011239539 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE PONCIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2024 | 746.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SETENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08000122020188150951 ID 081230000011239512 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE PONCIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2024 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11646 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2024 | 700.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO2024 CONFORME NFS 11647 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024CONF NFS 11649 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11651 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2024 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11653 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11656 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2024 | 190.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11661 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2024 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11659 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2024 | 250.00 | 36508740000180 | Miscelina Mayni Machado de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1001378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2024 | 500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E REPRODUCOES XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2024 | 120.00 | 00002278159470 | ALESSANDRA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2024 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11643 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2024 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11645 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2024 | 700.00 | 00018867053809 | JOSEANE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11654 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2024 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11642 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2024 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11652 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11669 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000877 | 28/02/2024 | 3500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 000132023 CONTRATO N 000032024 E NFSe 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2024 | 525.00 | 00009565043453 | ADALBERTO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11668 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2024 | 5343.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE5E21PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2972 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2024 | 3657.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2973 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2024 | 600.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11644 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS - TRANSF. ESPECIAL - INV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000879 | 28/02/2024 | 10915.34 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 02 DO REEQUILIBRIO SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 0042022 CONTRATO N 072023 3 TERMO ADITIVO E NFSe 1000029 EM ANEXO | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS CONFORME NFSe 34 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 60.00 | 00071887132430 | MARIA MIKAELI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 250.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 180.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 200.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 80.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009191736404 | WILLANILDA GOMCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 300.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00070122170490 | AMANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11671 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00005295142493 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11672 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 10072.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 4724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 80.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 1173.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMPETÊNCIA 022024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 425.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 906.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 022024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11673 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 520.00 | 00005012196686 | JOSENILDO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11675 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2024 | 24237.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 15874.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 48812.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 14532.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 092018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 5359.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 12304.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2024 | 1742.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 9591.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2024 | 8236.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 7540.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 5142.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 13033.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 1918.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TURELAR COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000892 | 29/02/2024 | 2520.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPECALCULADORAFITA CORRETIVAPAPEL 60KGESTILETEELASTICOCAPA E CONTRACAPAPAPEL FOTOGRAFICOCANETAS ESFEROGRAFICASCLIPSENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793219 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 1350.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUES DE FREEZERS PARA DIVERSAS PARA SECRETARIAS DE ADIMISTRACAO CONF NFS 11666 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000896 | 29/02/2024 | 4070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 CONTRATO N 0432021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1032984 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11674 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 16387.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 13891.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 3380.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 21599.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURAESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 022024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 550.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11670 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 2000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NQE8290PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 98 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 3040.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BATERIAS M100QDF MGE2 SLI E M90TD MGE3 SLI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF6030 E QFF9383 CONF NFE 99 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO/OUTRAS DESPESAS - VAAT - EDUC. INFANTIL ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 30858.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 86221.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 494510.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 31178.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 6989.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 3237.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 6962.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 1776.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 39465.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 17646.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2024 | 8020.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2024 | 55402.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 22013.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 5012.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 7860.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 022024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2024 | 1873.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 022024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2024 | 61829.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 022024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 10448.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 2600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 9588.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 2086.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 2126.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 6600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 13412.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 5318.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 3654.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2024 | 1233.00 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 MTS DE AQUABLOCK INTERNO17 MTS DE CAPACHO SILVER E 20 UNIDADES DE TATAME 10MMDESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2802 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000962 | 01/03/2024 | 2504.22 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000232023 CONTRATO N 00082024 E NFE 626 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2024 | 2015.32 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8278 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2024 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE NEUTRO SABAO YPE ESPONJA DE ACO RODO VASSOURA PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 384 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2024 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOSPAES DE FORMABISNAGUITOSMUSSARELAPRESUNTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 383 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11681 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2024 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO QUEIJO COALHO MUSSARELA PRESUNTO ADES ORIGINAL BISNAGUITO BEBIDA LACTEA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 380 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2024 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE NEUTRO SABAO YPE ESPONJA DE ACO RODO VASSOURA PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 381 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2024 | 636.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003531220198150951 ID 081230000011269160 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE WENDS GOMES DE LIMACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2024 | 1150.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11677 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2024 | 3181.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003531220198150951 ID 081230000011269136 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE WENDS GOMES DE LIMACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2024 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2024 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSSESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2024 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 1373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2024 | 2800.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ACER ASUS 8GB E 512GB SSDDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 59981 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2024 | 410.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11679 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000960 | 01/03/2024 | 4028.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 PESO LIQUIDO TOTAL T 6658 TON CONFORME INEXIBILIDADE N 000162023 E CONTRATO N 0062024 E NFSe 2486 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000961 | 01/03/2024 | 3002.08 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 624 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2024 | 4500.00 | 00012895257493 | AVANILDO FREEITAS DDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDE E TETO DE GESSOJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11676 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2024 | 700.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11678 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2024 | 110.00 | 00005078567402 | MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2024 | 250.00 | 00039897544836 | MICHELE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2024 | 300.00 | 00013230668707 | JOSEFA FELIX FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2024 | 150.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2024 | 3300.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM AMFMCD PLAYER DE PLACA RLZ7H04 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 1752024 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2024 | 4724.81 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OLEOMACARRAOEXTRATO DE TOMATEARROZFLOCAOLEITE EM POCALDO DE GALINHACREMOGEMABISCOITO CREM CRACKERACHOCOLATADOENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 489393 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2024 | 1230.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRADISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11680 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2024 | 1845.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 52289 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2024 | 3082.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAO MOLEPATINHOCARNEMOIDA E OUTROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME NOTA FISCAL DE N 0006 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME FATURA 10198640 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2024 | 2125.16 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ALGODAO CONDICIONADOR CREME PENTEAR FRALDAS HASTES FLEX KIT TURMA DA XUXINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO CONFORME NFE 6262 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2024 | 120.00 | 00006014841423 | ROSEANE DE AGUIAR SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2024 | 180.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2024 | 150.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2024 | 120.00 | 00013124423445 | MARCIA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2024 | 200.00 | 00005157990413 | LUCINEIDE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL DA SRA VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 720.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NFS 11704 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 720.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11703 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11690 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2024 | 900.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5E21 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 26 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11691 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11699 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2024 | 400.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11692 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2024 | 1900.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11698 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2024 | 1350.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F4000 DE PLACA MMS8605 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11700 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11695 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2024 | 400.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11697 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00072103859405 | LUIS AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11693 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 720.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11688 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11682 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11689 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2024 | 1380.00 | 42169121000101 | JOSIVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 007 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000996 | 06/03/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011467 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000997 | 06/03/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011468 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE GRANDEPB CONFORME NFS 11684 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2024 | 600.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11685 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11686 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11683 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANGIA DA ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11705 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNV7G90 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11701 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2024 | 570.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11702 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2024 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2024 | 1276.00 | 50788627000127 | ESPERANCA TEMPEROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS BRANCA NOS TAMANHOS P M E G E SACOS PARA LIXO 200 LT DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONF NFE 534 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2024 | 965.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TONER COMPBROTHER TN 02 FOTO CONDUTORES E 01 TINTA FINE PRINT CANON BLACK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 947 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11706 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11687 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2024 | 1600.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GLPS ENVASADO DE 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 312 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2024 | 500.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO BRADESCO SA PAGAS ATRAVES DE TRANSF DA CONTA 783870FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2024 | 1300.00 | 35501435000102 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA 09137774476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS EIXOS DA GRADE DE ARADO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO CONF NFSe 06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001025 | 07/03/2024 | 15725.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX PARAFUSOS RELE FOTO ELETRICO LAMPADAS LUMINARIAS POSTE CURVO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0122024 NFE 1148 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001026 | 07/03/2024 | 1260.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO 200 MT DE CABO MULTIPLEX MONO 16MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0122024 NFE 1148 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11708 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2024 | 120.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2024 | 1900.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NFS 11707 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2024 | 300.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS GLPS ENVASADOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 311 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2024 | 100.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2024 | 100.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2024 | 100.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2024 | 300.00 | 00040886683831 | EDIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2024 | 150.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071913538486 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070122335406 | LUCIENE DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2024 | 150.00 | 00012613377437 | MARCIELIA FERREIAR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070122095421 | ROSIVANEA FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2024 | 300.00 | 00005272949420 | GENESIANO DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2024 | 150.00 | 00008542973402 | MARIA DE JESUS ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2024 | 80.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2024 | 300.00 | 00015991629463 | JOELMA NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2024 | 300.00 | 00004468971401 | OLGA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2024 | 100.00 | 00006705234458 | LUCIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2024 | 100.00 | 00009908052470 | ALEXANDRE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070501716467 | IRAN GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 300.00 | 00001757002499 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2024 | 889.85 | 14470877000150 | 14.470.877 JOELSON FLORENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1369 METROS DE TECIDO CETIM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 17 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012878803477 | ANA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 900.00 | 00032474504400 | GILBERTO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11718 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFSe 1000400 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 900.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTAO EMPR. E CONTAB.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE PNATE PNAE PREENCHIMENTO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA EDUCACAO ATRAVES DO SIOPE E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFSe 607 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2024 | 4449.86 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTESSABAO EM POSABAO EM PEDRABOMBRILDETERGENTESAGUA SANITARIAENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 489702 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11721 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2024 | 600.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11710 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2024 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 450.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11711 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935S RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11709 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2024 | 4223.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003436520198150951 ID 081230000011306139 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JULIANA SOUZA PEDROSACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2024 | 844.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08003436520198150951 ID 081230000011306171 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JULIANA SOUZA PEDROSA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2024 | 2500.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900204609 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2024 | 300.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA D'AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFS 11716 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2024 | 800.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11714 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2024 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFSe 130 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 600.00 | 00015291336455 | ALAX ORLANDO DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM E GRID DESTINADOS A JORNANDA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11712 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 640.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS SKU5A35PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 108529 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2024 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFSe 129 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001078 | 11/03/2024 | 14791.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00242023 CONTRATO N 00092024 E NFE 426 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2024 | 2000.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 DUZENTOS GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20LDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900204614 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2024 | 10326.70 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO TOTAL DE 2791 KM CONF NFSe 42 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2024 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACAS SKU5A35 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 549 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2024 | 66.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11713 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2024 | 1885.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 082023 DEBITADO NA CC 790060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2024 | 16994.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 082023 DEBITADO NA CC 130680 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2024 | 1793.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 092023 DEBITADO NA CC 790060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2024 | 16240.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 092023 DEBITADO NA CC 130680 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2024 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11722 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11717 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00015880986489 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11715 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2024 | 5054.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 082023 DEBITADO NA CC 783870 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2024 | 5896.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP PGFNSISPAR 009863318 PERIODO DE APURACAO 28032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2024 | 178.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 092023 DEBITADO NA CC 783870 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2024 | 4533.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS COMPETENCIA 092023 DEBITADO NA CC 783870 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2024 | 515.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS DEBITADO NA CC 783870 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2024 | 24709.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PGFNSISPAR 009863320 PERIODO DE APURACAO 28032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2024 | 150.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2024 | 250.00 | 00032517750491 | JOSELITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2024 | 200.00 | 00072595558404 | MARIA FERREIRA DA SILVA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2024 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 150.00 | 00063183625415 | ANTÔNIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2024 | 1339.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E GULOSEIMASDESTINADOS A CONFECCAO DOS OVOS DE PASCOA E DOS KITS QUE SERAO ENTREGUES AOS USUARIOS DA SCFV DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOACONFORME NOTA FISCAL DE N 875 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2024 | 80.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003384815408 | JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2024 | 140.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2024 | 40.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2024 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2024 | 300.00 | 00016628206408 | VIVIANE FREIRE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2024 | 1220.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11720 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2024 | 500.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11732 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2024 | 850.00 | 00017168632442 | TIAGO RIBEIRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11734 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2024 | 357.14 | 00070635385430 | THIAGO MACENA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11733 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070635875446 | KAIQUE BARROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11735 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11719 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2024 | 200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONF NFE 37597 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2024 | 2000.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2024 | 600.00 | 00008221414425 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE CONF NFS 11736 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11723 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2024 | 500.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11738 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2024 | 3396.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA 1023 1123 E 0124 COMPROVANTE DARF EM ANEXO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2024 | 680.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DE TETO PREMIUM 360 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 43501 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2024 | 460.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11731 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2024 | 1425.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFSe 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2024 | 1000.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES BOLACHAS BOLOSTORTAS E EMPADAS DESTINADAS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONF NFS 11730 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2024 | 120.00 | 00003199563422 | ROSEANE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2024 | 8240.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS E 04 VENTILADORESDESTINADOS A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVACONFORME NOTA FISCAL DE N 43502 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001124 | 13/03/2024 | 101258.03 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEDICAO AO CR 107781449SICONV 9176902021RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 0042022 CONTRATO N 072023 3 TERMO ADITIVO E NFSe 1000035 EM ANEXO | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONF NFS 11729 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2024 | 1850.00 | 08418720000183 | GERSON PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 ROLOS DE 500MT DE ARAME FARPADODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 013 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2024 | 450.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11728 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2024 | 100.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2024 | 150.00 | 00012028006455 | JOSIMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012960923480 | WIVIANE BARBOSA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2024 | 300.00 | 00016590613427 | JOSE ANTONIO ENEDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2024 | 100.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2024 | 150.00 | 00012880336481 | ANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2024 | 120.00 | 00008542994400 | GRAZIELLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00070122337450 | CREUZA NATÁLIA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO PROJETO SOCIAL DE OFINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11726 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2024 | 150.00 | 00011440378401 | JOSÉ ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2024 | 120.00 | 00011533616477 | MARIA APARECIDA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2024 | 300.00 | 00013796000495 | FELIPE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2024 | 294.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2024 | 300.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2024 | 300.00 | 00070501863419 | ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2024 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2024 | 1430.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11739 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2024 | 120.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2024 | 120.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2024 | 951.83 | 00012895257493 | AVANILDO FREEITAS DDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES EM GESSOJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11756 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2024 | 560.00 | 51951426000161 | 51.951.426 ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS 02 UNIDADES DE PAINEIS EM LONA DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 2 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2024 | 500.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11737 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 1318 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 1320 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFS 1321 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2024 | 277.63 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS EMPADAS E BOLACHAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 110 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2024 | 3036.00 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CX COM 6 UNIDADES DE GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L 07 CAIXAS DE COPOS DE 180ML E 150 GALOES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTAS FISCAIS N 10 E 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2024 | 500.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11755 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2024 | 800.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11741 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2024 | 817.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11751 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2024 | 600.00 | 00007618251428 | EDILSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11742 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2024 | 550.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11752 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001174 | 15/03/2024 | 5149.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE CALCULADORA FITA CORRETIVA PAPEL 60 ESTILETE ELASTICO FITA CREPE CAPA E CONTRA CAPA P ENCADERNACAO CANETA CLIPS TINTA PARA ALMOFA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2024 | 898.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2024 | 1770.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ATENDIMENTO VETERINARIO E CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11750 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2024 | 620.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11490 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2024 | 122.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2024 | 715.00 | 00011062603419 | JÉSSICA CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11744 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2024 | 715.00 | 00007288661458 | GLAUCIA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11746 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2024 | 715.00 | 00039737581822 | ORELIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11748 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2024 | 715.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11747 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2024 | 715.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEREMDEIRA JUNTO ACRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11745 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001176 | 15/03/2024 | 2520.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE CALCULADORA FITA CORRETIVA FITA DUPLA FACE FITA CREPE CANETA ESFEREOGRAFICA PERFURADOR CLIPS ELASTICO EM LATEX TINTA PARA ALMOFA ALMOFADA P CARIMBO GRAMPEADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11749 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2024 | 4450.00 | 00002555969446 | GENISIO MENINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 600 METROS DE CERCA EM ARAME FARPADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11743 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00071887218408 | LUIS HENRIQUE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11754 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2024 | 100.00 | 00016606905443 | JUCIELLE SANTOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2024 | 100.00 | 00071409184498 | RICARDO DA SILVA ALBERTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2024 | 200.00 | 00070134302427 | RODRIGO ANICETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2024 | 160.00 | 00071931777454 | MARIA DA GUIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2024 | 60.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2024 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2024 | 250.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010252267478 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2024 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2024 | 100.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001218 | 18/03/2024 | 213.91 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 199 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00009972344401 | CARLOS GABRIEL ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11785 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2024 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2024 | 750.00 | 00070122118499 | GENILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11772 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2024 | 570.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11757 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2024 | 400.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11554 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001235 | 18/03/2024 | 10975.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA SGV9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 195 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001237 | 18/03/2024 | 10889.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 196 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001238 | 18/03/2024 | 7822.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 197 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001239 | 18/03/2024 | 5959.88 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA HYUMDAI VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 198 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001240 | 18/03/2024 | 377.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMZ8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 200 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2024 | 613.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRADISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11784 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2024 | 120.00 | 00005189182460 | MARINALVA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2024 | 120.00 | 00005858787495 | SIMONE SINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001223 | 18/03/2024 | 2545.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 187 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001225 | 18/03/2024 | 6203.95 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 194 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001227 | 18/03/2024 | 2957.58 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA9429 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 193 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001228 | 18/03/2024 | 255.04 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFE1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 188 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001229 | 18/03/2024 | 222.11 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MNY0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 189 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2024 | 638.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS BOLACHATORTAS DE FRANGO E EMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001231 | 18/03/2024 | 4652.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM4975 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 191 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001232 | 18/03/2024 | 171.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETSPIN 18 DE PLACA SKU5A35 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 190 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001233 | 18/03/2024 | 3916.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD7464 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 192 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS E VEICULO P/SEC.EDUCACAO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2024 | 2049.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM 01 NOTEBOOK I3 4GB 256 15' LENOVO IDEAPAD 12G DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20965 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2024 | 394.60 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MOCHILA P NOTEBOOK E 03 MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20965 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2024 | 715.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11760 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2024 | 715.00 | 00070150957424 | ROSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11779 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11768 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2024 | 715.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11781 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2024 | 715.00 | 00043231682843 | JOSÉ ANDREZ SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11782 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2024 | 715.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11780 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2024 | 715.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11783 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2024 | 715.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO EJA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11773 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2024 | 715.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11770 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2024 | 715.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11771 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO TURNO DA MANHA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11774 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2024 | 715.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA ALUNA NAYRA CLEMENTINO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11775 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2024 | 715.00 | 00070433813474 | JOAO GABRIEL BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11767 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2024 | 715.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11778 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2024 | 715.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11766 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2024 | 715.00 | 00008224620441 | KENIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11759 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRASNPORTE ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11777 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2024 | 715.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11776 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11763 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2024 | 715.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11765 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2024 | 715.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOSJUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11762 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2024 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFSe 3123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2024 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2024 | 860.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11761 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2024 | 12000.00 | 14593546000108 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CONDUTORES DE PASSAGEIROS E ESCOLARES DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME NFSe 07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFSe 1005432 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2024 | 1300.00 | 00007589345482 | DIOGO VICTOR LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO LIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11758 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2024 | 1750.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11764 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2024 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001287 | 19/03/2024 | 5454.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 219 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001291 | 19/03/2024 | 2200.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20570 15 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS SKY5J36 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2024 | 1300.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB CONF NFS 11787 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00008543004497 | SHEILA MAYCLINE FREIRE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E AUXILIO AOS VETERINARIOS NOS DIAS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11788 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2024 | 2209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2024 | 2681.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2024 | 4072.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2024 | 13604.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 91022 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001284 | 19/03/2024 | 17100.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PNEUS 215 75 175 E 02 PNEUS 235 75 R 175 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD7467QFF9383OGF6900 E QSJ5A67 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 776 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001285 | 19/03/2024 | 17120.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 100020 ANTEO01 PROTETOR 100020 E 04 PNEUS 275 80 225 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD7467QFF9383 E RLZ2J04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 775 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001286 | 19/03/2024 | 5880.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 protetores 10002004 CAMARAS 100020 E 02 PNEUS CAMINHAO 100020 ANTEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD7467QFF9383 E RLZ2J04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 774 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001288 | 19/03/2024 | 4665.02 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETSPIN 18 DE PLACA SKU5A35 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 210 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001292 | 19/03/2024 | 4305.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLZ7H04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 205 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001297 | 19/03/2024 | 2679.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 202 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001298 | 19/03/2024 | 3427.93 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 201 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001269 | 19/03/2024 | 3730.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX 40 MM CABO PP FLEX CONECTORES LUMINARIAS E LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0122024 NFE 1150 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001289 | 19/03/2024 | 510.23 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 209 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001290 | 19/03/2024 | 465.71 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001293 | 19/03/2024 | 4600.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580 225 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 770 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001294 | 19/03/2024 | 2953.26 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MOQ2163 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 204 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001296 | 19/03/2024 | 4600.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580 225 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 771 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2024 | 1436.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 VENTILADORES DE TETO PREMIUM 360 DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 43547 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2024 | 300.00 | 00009358932708 | IVANILZA GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2024 | 300.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2024 | 300.00 | 00016749010709 | ALAN GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2024 | 100.00 | 00069180458491 | ANTONIO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2024 | 150.00 | 00087333147487 | PETRONALDO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2024 | 150.00 | 00010225871459 | JANICLEIDE FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/03/2024 | 200.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001295 | 19/03/2024 | 3394.26 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 203 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2024 | 715.00 | 00071845400429 | GEOVANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11807 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2024 | 715.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHE NO TURNO DA MANHADOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11810 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2024 | 715.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11802 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2024 | 715.00 | 00004793924476 | MARILIA DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHEREALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 11811 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2024 | 715.00 | 00040078233836 | JOELI PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11814 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2024 | 1000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 03 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2024 | 715.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TRUNO DA MANHA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11801 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2024 | 715.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA TARDE NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11804 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2024 | 715.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE AULAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11796 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2024 | 715.00 | 00012898717444 | JESSICA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11805 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2024 | 715.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA NO TURNO DA TARDE DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11798 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2024 | 715.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONF NFS 11800 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2024 | 715.00 | 00013012192409 | FABIO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11808 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2024 | 715.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11797 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2024 | 715.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11803 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2024 | 715.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE VIOLAO REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11795 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2024 | 715.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11793 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2024 | 750.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11815 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2024 | 715.00 | 00015360320427 | ANA LUIZA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11809 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2024 | 715.00 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11806 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2024 | 715.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11799 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11794 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2024 | 715.00 | 00071845349482 | GEOVANA SANTANA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11813 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2024 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2024 | 285.00 | 00002293923770 | JOSE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2024 | 150.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2024 | 100.00 | 00070719323444 | CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2024 | 80.00 | 00067634060453 | FRANCISCO SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2024 | 80.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2024 | 100.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2024 | 100.00 | 00010703015400 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2024 | 80.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2024 | 80.00 | 00004945963410 | MARIA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2024 | 150.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2024 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2024 | 100.00 | 00007109325458 | FERNANDO BERNARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2024 | 150.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2024 | 80.00 | 00005064897448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2024 | 150.00 | 00030145725863 | YARA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2024 | 80.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2024 | 250.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2024 | 150.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2024 | 80.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2024 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2024 | 80.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2024 | 80.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2024 | 150.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2024 | 150.00 | 00010236867407 | JOSE DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2024 | 80.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2024 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2024 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2024 | 120.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2024 | 80.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2024 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2024 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2024 | 100.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2024 | 120.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2024 | 150.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2024 | 100.00 | 00071404818499 | ARISTELSON GOMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11816 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001311 | 20/03/2024 | 12312.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 224 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001314 | 20/03/2024 | 1329.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 230 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001316 | 20/03/2024 | 2192.04 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR LS PLUS 80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001318 | 20/03/2024 | 8049.49 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 234 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001323 | 20/03/2024 | 10149.97 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001324 | 20/03/2024 | 8920.60 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 233 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2024 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11849 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2024 | 3000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5421VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 152 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2024 | 2000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NO TRATORVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 153 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2024 | 2000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRAVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 154 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2024 | 2500.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7J39VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 155 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2024 | 715.00 | 00006184048481 | RIMÊNIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIASJUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11792 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0001304 | 20/03/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25022024 A 24032024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1084 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001312 | 20/03/2024 | 3470.17 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 226 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001313 | 20/03/2024 | 3038.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 228 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001315 | 20/03/2024 | 4090.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 220 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001317 | 20/03/2024 | 4207.35 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 225 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001319 | 20/03/2024 | 3902.27 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFJ4C01 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 227 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2024 | 715.00 | 00080587925434 | MARINAIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11789 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2024 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQD7467VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 0012024 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2024 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF3960VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 0022024 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2024 | 700.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACAS SKU5A35VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2024 | 790.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA MARCO2024 CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N 5632023 E NFSe 1005024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2024 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TONER COMPBROTHER TN 10601000DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 954 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0001303 | 20/03/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25022024 A 24032024 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1085 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2024 | 600.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11817 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2024 | 750.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11790 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001321 | 20/03/2024 | 5109.06 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZSPRINT CAMINHAO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 229 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2024 | 715.00 | 00010915802430 | JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11812 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2024 | 120.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2024 | 700.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RLW9F09VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2024 | 2090.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11843 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2024 | 2230.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDASMESAS E CADEIRAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2024 | 120.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001461 | 21/03/2024 | 7000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000122023 CONTRATO N° 0022024 E NFSE 265 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2024 | 1500.00 | 50767009000109 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CRIACAO DE CONTEuDOS AUDIOVISUAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA CSF7350 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2024 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU E SERROTE VELHO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE COPNF NFS 11829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA QFH9H17 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11836 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2024 | 4000.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11833 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2024 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BACALHAURAMADA E SACO DOS CAMPOS DESTINADOS A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11832 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PINHAO PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11830 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11828 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2024 | 4000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA E LAGOA DAS BARAUNAS PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO A ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11826 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2024 | 1400.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11835 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQG8F46 CONF NFS 11824 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2024 | 1900.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11827 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DOS SITIOS PIAO PEDRINHA DAGUA E TRAVESSA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11822 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11825 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KFL8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11819 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2024 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO SERRA BRANCA E SANTA PAULA PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878 CONF NFS 11834 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2024 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11823 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E NOITE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA DRJ1D92 DE SUA PROPRIEDADE CONF 11820 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2024 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11821 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2024 | 2200.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACAS DYA9H73CONFORME NOTA FISCAL DE N 11818 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2024 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF1253 PB CONF NFS 11845 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2024 | 3500.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11837 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2024 | 410.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11848 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E ADJECENCIAS PARA O PONTO DO ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA JANAURIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11840 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2024 | 715.00 | 00016011241476 | ANDREA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11842 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2024 | 64588.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE 9077272020 OGUCEFPAVIMENTACAO DE RUAS DEBITADO PELA CAIXA EFEDERAL EM FAVOR DA UNIAO NA CC 64722342 CEF AG 0038BANANEIRAS | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00071457942410 | MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11846 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2024 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00007346480490 | FABIANA MEDEIROS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11847 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2024 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2024 | 511.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11851 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2024 | 410.00 | 00016424550402 | MARCELO DOS SANTOS PAULO | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11839 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2024 | 1075.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS FILTRO DE OLEO DIESEL E PARAFUSOS ACO 88 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2024 | 800.00 | 00016860881402 | ADENISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2024 | 150.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2024 | 110.00 | 00060162554753 | JOSE MINERVINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2024 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2024 | 100.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2024 | 58.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2024 | 150.00 | 00071887132430 | MARIA MIKAELI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2024 | 80.00 | 00013075533467 | LUCICLEIDE THEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010922165459 | JOSE DIEGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2024 | 226.00 | 00012613377437 | MARCIELIA FERREIAR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2024 | 130.00 | 00003572408474 | MARILENE FELIPE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2024 | 50.00 | 00004880888443 | MARILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070361475470 | TATHIANE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2024 | 500.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2024 | 250.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2024 | 250.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2024 | 200.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2024 | 300.00 | 00014907215410 | EDINALVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008543007402 | ALEX FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2024 | 200.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2024 | 150.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003385861489 | MARIZETE RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2024 | 200.00 | 00034290516491 | MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004400589455 | JOSE ADEMIR CESARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2024 | 200.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2024 | 300.00 | 00011512729493 | JOSE RYAN DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2024 | 200.00 | 00018394815448 | EDYLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2024 | 150.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2024 | 300.00 | 00005697570457 | AGUINALDO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2024 | 300.00 | 00010936353473 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2024 | 300.00 | 00017203729427 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2024 | 150.00 | 00009629689430 | NAELIASANTOS FRANCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2024 | 300.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2024 | 850.00 | 00017530244477 | ANDREY SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NFS 11855 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11854 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00009630858401 | VALDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTS FISCAL DE N 11857 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2024 | 120.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2024 | 1640.00 | 00012894245432 | LUIS FELIPE SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11858 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001476 | 22/03/2024 | 13380.89 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022024 CONTRATO N 312024 E NFE 443 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2024 | 1700.00 | 00071783906464 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11853 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2024 | 3500.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO PLACA COM7210 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11841 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE AO PONTO DO ONIBUS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11850 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2024 | 5774.00 | 00011550336479 | LAILSON GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DO SETOR DE LICITACOES E CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2024 | 500.00 | 00012815883856 | ADEMARIO NORBETO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11856 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2024 | 500.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFe 900210910 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2024 | 291.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900210920 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2024 | 1392.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2024 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME FATURA 10198640 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNY0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E CONTRIBUICOES A INSTITUICAOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2024 | 410.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11861 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2024 | 1265.00 | 50788627000127 | ESPERANCA TEMPEROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS BRANCAS NOS TAMANHOS M E G DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTAENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF NFE 596 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0001507 | 25/03/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 445 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2024 | 950.00 | 00070635479419 | JOSELIO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11860 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACAS NQE5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2024 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2024 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2024 | 80.00 | 00071178695425 | EVA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2024 | 150.00 | 00040960556893 | THALIA SANTOS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2024 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2024 | 80.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2024 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004865597425 | GILLIARD PONCIANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004358632408 | JOSE VALMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2024 | 100.00 | 00017336289401 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007428345499 | FABIANO RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2024 | 250.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2024 | 100.00 | 00005458045408 | JOSE EDICARLOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2024 | 150.00 | 00006500792483 | MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2024 | 200.00 | 00016084811400 | LAILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2024 | 533.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900210987 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2024 | 300.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2024 | 300.00 | 00006335094428 | TIAGO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2024 | 287.91 | 50788627000127 | ESPERANCA TEMPEROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 PACOTES DE FOLHAS DE PAPEL METALIZADODESTINADOS AO EMBRULHO DOS OVOS DE PASCOA QUE SERAO ENTREGUES AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOACONFORME NOTA FISCAL DE N 1268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2024 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11862 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2024 | 540.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11863 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2024 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2024 | 150.00 | 00070719323444 | CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2024 | 300.00 | 00005144704450 | JOSEFA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2024 | 120.00 | 00006582085433 | MANOEL AQUINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2024 | 350.00 | 00070103487409 | ADRIANO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11859 EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2024 | 4100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEMREGENARACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 305 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2024 | 720.00 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0001532 | 26/03/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO PROCESSAMENTOELABORACAO E ENVIO AO TCEPB REFERENTE A PCAPRESTACAO DE CONTAS ANUAIS EXERCICIO 2023CONFORME INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 450 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001541 | 26/03/2024 | 42300.00 | 46542729000190 | UNIVERSO PESCADOS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4500 KG DE PEIXE CAVALINHA INTEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA SANTA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 CONTRATO N 332024 E NFE 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2024 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA DA COSTA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2024 | 715.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO 10240838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSSESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 1389 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSSESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 1389 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0001535 | 26/03/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MARCO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000152023 CONTRATO N 00052024 E NFSE 1001340 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2024 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08108141220218150001 ID 08120000011408543 MOVIDO CONTRA JOAO ISIDRO DE OLIVEIRA EM FAVOR DE MARISA DE FATIMA OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME BOLETO JUDICIAL EM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSSESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 1391 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2024 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08108141220218150001 ID 08120000011408543 MOVIDO CONTRA JOAO ISIDRO DE OLIVEIRA EM FAVOR DE MARISA DE FATIMA OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME BOLETO JUDICIAL EM EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2024 | 3380.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2024 | 13675.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2024 | 16784.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001584 | 27/03/2024 | 4070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 CONTRATO N 0432021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1033359 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0001590 | 27/03/2024 | 3500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 000132023 CONTRATO N 000032024 E NFSe 18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO/OUTRAS DESPESAS - VAAT - EDUC. INFANTIL ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2024 | 25126.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2024 | 30499.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2024 | 73211.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2024 | 4847.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2024 | 10306.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2024 | 481089.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2024 | 3435.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2024 | 30193.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2024 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2024 | 38133.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2024 | 16320.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2024 | 5012.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2024 | 37039.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2024 | 59680.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2024 | 9940.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2024 | 715.00 | 00015754425821 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11791 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2024 | 6706.56 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2024 | 7634.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2024 | 9591.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2024 | 1742.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2024 | 8706.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00009418154471 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO FORROZAO KLASSYAR NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11868 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2024 | 5359.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2024 | 14999.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2024 | 47553.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2024 | 17449.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2024 | 27008.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2024 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11866 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2024 | 120.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001594 | 27/03/2024 | 1499.00 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED 50WBULBO E27 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0142024 NFE 829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2024 | 8660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2024 | 13384.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2024 | 4724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2024 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2024 | 300.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2024 | 2126.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2024 | 6600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2024 | 5424.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2024 | 2781.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2024 | 10449.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2024 | 13040.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2024 | 7090.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2024 | 13412.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2024 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2024 | 3654.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS CONFORME NFSe 39 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2024 | 425.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2024 | 1918.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TURELAR COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2024 | 9876.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 032024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2024 | 1873.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 032024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2024 | 61734.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 032024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2024 | 730.00 | 00011640330429 | LUCAS HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N 11889 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2024 | 22573.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURAESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 032024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2024 | 1270.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N11873 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2024 | 700.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFS 11874 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024CONF NFS 11876 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2024 | 1079.10 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DESTINADA AO SETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 60721 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2024 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11883 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2024 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 11886 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2024 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFS 11880 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2024 | 1148.50 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL LINGUICA DE FRANGO AURORA SARDINHA POSTA DE CORVINA E OUTROS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFE 014 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11887 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONF NFS 11877 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2024 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11872 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2024 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11870 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2024 | 700.00 | 00018867053809 | JOSEANE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11881 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2024 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11875 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2024 | 3000.00 | 00086906160478 | LUCIANO ARISTOTELES GUIMARAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPESPE TRANSPORTANDO O PEIXE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA NO VEICULO CAMINHAO PLACA KIJ4770 CONF NFS 11890 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2024 | 700.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONF NFS 11878 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2024 | 600.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11871 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2024 | 170.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070673990419 | LAIS GABRIELLY PERERIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2024 | 300.00 | 00006348948463 | LINDALVA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2024 | 200.00 | 00014974353403 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2024 | 200.00 | 00089374690497 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2024 | 250.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2024 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005157990413 | LUCINEIDE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL DA SRA VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2024 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2024 | 100.00 | 00071340352478 | LEONARDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2024 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS 11882 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2024 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024CONFORME NFS 11884 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2024 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11885 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2024 | 80.00 | 00008466059458 | JOSE SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2024 | 80.00 | 00012558539809 | IRANILDA NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2024 | 3300.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM AMFMCD PLAYER DE PLACA RLZ7H04 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 3082024 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001647 | 01/04/2024 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUBPLA COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM DE PLACA SKY5J36 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 E 1 TERMO ADITIVO FATURA DE LOCACAO N 3072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2024 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONF NFS 11869 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2024 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 11879 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2024 | 2200.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 200 MEDALHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE OCORRERAO EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL n 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2024 | 1350.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOES PRESTADOS COMO PINTOR NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL n 11891 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192 DADOS BANCARIO 341 AG 0488 CC 69261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2024 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2024 | 90.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2024 | 75.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2024 | 85.00 | 00009216718498 | SEVERINO JORGE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2024 | 300.00 | 00070122335406 | LUCIENE DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2024 | 150.00 | 00006432008867 | JOSE CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2024 | 200.00 | 00017185957435 | LUANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2024 | 250.00 | 00007862754727 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2024 | 180.00 | 00017098763446 | GRAZIELLE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2024 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2024 | 100.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2024 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2024 | 100.00 | 00005348570435 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2024 | 120.00 | 00070907923402 | JOSE IOPLACIDO DO NASCIMENTO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2024 | 180.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2024 | 250.00 | 00008151206489 | ROSANGELA DO NASCIMENTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2024 | 150.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2024 | 150.00 | 00070501736492 | ERICA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2024 | 1169.10 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 60734 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2024 | 120.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2024 | 6800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT EDUCACAO INCLUSIVA DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2780 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2024 | 120.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2024 | 120.00 | 00087343690400 | VILMA CRISTINA PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2024 | 120.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | SERVICOS PRESTADO EM 5 VIAGENS PARA A CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE LICITACOES E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2024 | 135.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 951DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITARVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2024 | 390.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11905 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2024 | 650.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2024 | 1030.00 | 00007857661465 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11908 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001706 | 03/04/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONF PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011530 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2024 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2024 | 2529.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME FATURA DE N 1085210 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2024 | 715.00 | 00004525225440 | MARA SANDRA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N11895 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2024 | 1400.00 | 00010976223473 | NAJLA SANDRELY ANDRADE DE OLIVEIRA LEAL LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11894 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2024 | 2340.00 | 42169121000101 | JOSIVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 007 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2024 | 360.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA BOM SUCESSO DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11906 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2024 | 1260.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA SKW7G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11909 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2024 | 2100.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS GRADES ARADOURA DOS TRATORES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11907 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A EMISSAO DE ART PB20240610552 DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/04/2024 | 400.00 | 47101975000170 | JOELMA PINHEIRO MONTENEGRO 73902756420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900214651 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2024 | 310.00 | 00007830725462 | MARIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA GARANTIR OS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE DE CABELO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2024 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00008631219428 | TASSIO ANTONIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA CIDADE DE SERTAOZINHOTRASNPORTANDO MACAXEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11902 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2024 | 300.00 | 00005651951407 | ANTONIO SALVIANO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006519084425 | ANA CRISTINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070276071409 | SAMUEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2024 | 150.00 | 00070501405461 | JECIEL DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2024 | 200.00 | 00013262488470 | MATHEUS AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010525004475 | ALEXANDRE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2024 | 200.00 | 00017387943427 | NATALIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2024 | 300.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2024 | 100.00 | 00071845494490 | PIEDADE CANDIDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00070122170490 | AMANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11900 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2024 | 200.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2024 | 100.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2024 | 1300.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHACAMA ELASTICA ALGODAO DOCE E ESCORREGADOR INFLAVEL DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES RECREATIVA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELO SCFV DESTE MUNICPIO CONFORME NFS 11898 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2024 | 100.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2024 | 255.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2024 | 700.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 CONFORME NFS 11901 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2024 | 100.00 | 00047558069840 | BRUNA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2024 | 300.00 | 00071887220488 | RAYSSA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2024 | 1550.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERPROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 11904 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00005295142493 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11903 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2024 | 213.85 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS E EMBALAGENSDESTINADAS A FESTA DAS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPO VIVER MELHOR EM COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOAREALIZADA PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 892 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2024 | 310.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE DE CABELO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11897 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/04/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042024 | 0001721 | 03/04/2024 | 85000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRO COM DURACAO DE 01H30MINSHOW QUE SE APRESENTARA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0042024 CONTRATO N 0352024 E NFSe 780 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032024 | 0001722 | 03/04/2024 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL COM DURACAO DE 01H00MMSHOW QUE SE APRESENTARA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0032024 CONTRATO N 0342024 E NFSe 361 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2024 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2024 | 100.00 | 00070275007448 | MARIA DE JESUS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2024 | 95.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2024 | 100.00 | 00001757002499 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2024 | 80.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PAINEL E DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL PLACA RLZ7H04 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N11913 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2024 | 11834.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE 235 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2024 | 2741.82 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE 235 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2024 | 570.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E UMA MESA DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2024 | 3000.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWKOMBI DE PLACA HYN1J67 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11911 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE ARMARIOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N11914 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2024 | 3000.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS PARACHOQUE DIANTERIO E TRASSEIRO COLAGEM DOS PARABRISA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF6030MOM4975 E QSJ5A67 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11912 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001738 | 04/04/2024 | 2973.74 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO POLPA DE GOIABA POLPA DE MANGA E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900215563 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFS 1346 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2024 | 1300.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2024 | 900.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTAO EMPR. E CONTAB.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE PNATE PNAE PREENCHIMENTO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA EDUCACAO ATRAVES DO SIOPE E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONF NFSe 618 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001745 | 05/04/2024 | 2877.74 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MAMAOGOIABAMANGA E MELANCIA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0272024 E NFe 900215684 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2024 | 5340.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 URNAS FuNEBRE DESTINADAS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA MARIA DO CARMOS ALVES E JOSE JANDUI ROCHA DIAS POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 165 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2024 | 1280.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 TRANSLADO DE 121 A 200KM DE R48000 DE MARIA DO CARMO ALVES CPF 39142140404 E UM TRANSLADO DE 201 A 350KM DE R80000 DE JOSE JANDUI ROCHA DIAS CPF 02952738874 CONFORME NFSe N 51 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2024 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2024 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2024 | 940.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE TINTA AZUL E 03 LATAS DE TINTA VERMELHADESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 855 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001746 | 08/04/2024 | 3213.56 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0252024 E NFe 900216609 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001747 | 08/04/2024 | 2880.00 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0252024 E NFe 900216617 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2024 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2024 | 600.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA - COMÉRCIO E SERVIÇÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 478 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001752 | 08/04/2024 | 3621.35 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATAS INGLESACENOURASCEBOLAS E TOMATES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0202024 E NFe 900216869 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001753 | 08/04/2024 | 2532.13 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLAPOLPAS DE GOIABA E POLPAS DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0232024 E NFe 900216948 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2024 | 1500.00 | 38316040000110 | MAYKELSO SILVA 11833898419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CLORO LIQUIDO E DESINFETANTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900216487 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE GRANDEPB CONFORME NFS 11921 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 11923 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/04/2024 | 460.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N 11942 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11924 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/04/2024 | 600.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 11922 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2024 | 384.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 CONF NFS 11916 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2024 | 200.00 | 00012033518442 | ALINE KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11917 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11918 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2024 | 715.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11919 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2024 | 715.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11920 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001775 | 09/04/2024 | 14766.25 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00242023 CONTRATO N 00092024 E NFE 450 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO BANCARIOS 004 AG 0097 CONTA 98949 CONFORME NOTA N 11925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001785 | 09/04/2024 | 931.84 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0212024 E NFe 900217003 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11926 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2024 | 720.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11927 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2024 | 720.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO CONF NFS 11941 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2024 | 400.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11930 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2024 | 400.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11933 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F4000 DE PLACA MMS8605 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11938 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2024 | 1900.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11937 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00072103859405 | LUIS AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11935 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11934 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11932 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11931 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11929 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/04/2024 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11936 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADORES NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2024 | 10098.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA EIXO DO CICLO EIXO DO TANDER ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL ENGRENAGEM DO TANDER E OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5085 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2024 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2024 | 250.00 | 00037388976825 | LUCICLEIDE DANTAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2024 | 120.00 | 00085197947420 | MARIA JOSE FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/04/2024 | 115.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005121332475 | RIZELIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2024 | 200.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2024 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/04/2024 | 720.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NOTA N 11940 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANGIA DA ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV7G90 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 11939 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2024 | 2734.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDE PARA COQUESAPATILHAS FR KORINOMEIAS CALCASCOLLANTS E SAIAS DESTINADAS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLETREALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3106 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2024 | 300.00 | 00008729102456 | ISAIAS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012896107460 | ANA CARLA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2024 | 100.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2024 | 300.00 | 00015516640466 | MARIA LAYZA SANTOS LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2024 | 120.00 | 00011530573440 | MARILENE CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012957736438 | JARDEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2024 | 600.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO UNIDADES DE VASSOUROESDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900217733 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001796 | 10/04/2024 | 21910.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX 40 MM CABO PP FLEX CONECTORES LUMINARIAS LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0122024 NFE 1160 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001797 | 10/04/2024 | 3904.67 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 PESO LIQUIDO TOTAL T 6454 TON CONFORME INEXIBILIDADE N 000162023 E CONTRATO N 0062024 E NFSe 2551 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2024 | 22.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE A CONTA 111333 CIDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2024 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2024 | 550.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11944 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2024 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFSe 1000416 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001812 | 10/04/2024 | 2634.90 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO POLPA DE GOIABA POLPA DE MANGA E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900217923 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11945 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO DE N 10267392 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001814 | 11/04/2024 | 4997.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2024 | 2000.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2024 | 500.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11954 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2024 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2024 | 615.00 | 00009991815481 | FRANCIELIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES DE FERRO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11951 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO REDIO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11952 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2024 | 10656.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA PLACA CKO6275 DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL N 11950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2024 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2024 | 4330.00 | 32891750000197 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900218611 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001816 | 11/04/2024 | 15182.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022024 CONTRATO N 312024 E NFE 451 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11947 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001836 | 11/04/2024 | 12600.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 SESSENTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11946 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11948 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2024 | 500.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11955 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001813 | 11/04/2024 | 2498.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793256 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA ATIVIDADES COLETIVAS CONS OS USUARIOS FCSV DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N 11949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2024 | 100.00 | 00071340379406 | IVAN CARLOS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2024 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2024 | 50.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2024 | 150.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2024 | 300.00 | 00079890997487 | MARIA DO CARMO MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2024 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2024 | 508.40 | 14376217000105 | JOS? VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PULSEIRAS DESTINADAS AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAO DO EVENTO CICLISTICO A SER REALIZADO NO DIA 30042023 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2412 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935S RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONF NFS 11953 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2024 | 800.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11963 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11969 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2024 | 300.00 | 00070501342443 | GUSTAVO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012878803477 | ANA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012028006455 | JOSIMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2024 | 150.00 | 00003385739411 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2024 | 250.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2024 | 300.00 | 00070286625431 | LUCIANO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00015155169895 | MARIA NIETE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11968 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00032474504400 | GILBERTO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11961 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NFS 11967 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11959 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00015880986489 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11964 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2024 | 700.00 | 00011852990414 | JANAILZO LIMA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS NA RUA JOSE MENDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11965 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001853 | 12/04/2024 | 4475.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 PESO LIQUIDO TOTAL T 7398 TON CONFORME INEXIBILIDADE N 000162023 E CONTRATO N 0062024 E NFSe 2429 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2024 | 500.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11958 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2024 | 2600.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRATRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11956 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2024 | 1050.00 | 00008631219428 | TASSIO ANTONIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA CIDADE DE MARCACAOTRASNPORTANDO COCO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11957 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2024 | 1902.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA DE CAMPO BOLA DE EXERCICIO BOLA DE FUTSAL CONE PLASTICO CONJUNTO DE TENIS KIT BOLA TENIS DE MESA RAQUETE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA CONF NFE 5839 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2024 | 1600.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 160 CENTO E SESSENTA GALOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900218644 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/04/2024 | 749.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO 4B ESMALTEC BALI PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1002 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/04/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFSe 1005474 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/04/2024 | 360.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 PECAS DE CORDA ZONA LIVRE NYLON DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA CONF NFE 5842 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/04/2024 | 2200.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE BANANEIRAS NO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMM1596 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NOTA N 11971 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/04/2024 | 215.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ALGODAOZINHOPAETÊCETIMOXFORD E FELTRO DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8270 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/04/2024 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2024 | 400.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11974 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2024 | 400.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11975 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11979 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2024 | 570.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11973 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXECUCAO DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA - TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001884 | 15/04/2024 | 41249.89 | 46455083000104 | ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NESTE MUNICIPIOCONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 4272023DISPENSA N 0012024CONTRATO N 192024 E NOTA FISCAL DE N 1000020 EM ANEXO | 00192024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/04/2024 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2024 | 70.00 | 00004885590493 | MARIA JOSE DA SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2024 | 150.00 | 00063185334434 | SEVERINA BERNADETE F. BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/04/2024 | 190.00 | 00010463625420 | CRISTIANE LIMA CARDOSO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2024 | 200.00 | 00072595558404 | MARIA FERREIRA DA SILVA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2024 | 500.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11980 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2024 | 570.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11972 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/04/2024 | 1050.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 CONF NFS 11970 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/04/2024 | 550.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11981 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/04/2024 | 750.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11982 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001919 | 16/04/2024 | 5167.65 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZSPRINT CAMINHAO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 266 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001930 | 16/04/2024 | 637.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL EITLICO HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 247 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001936 | 16/04/2024 | 4216.95 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 246 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001909 | 16/04/2024 | 4801.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001932 | 16/04/2024 | 345.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 241 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2024 | 1431.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11986 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001905 | 16/04/2024 | 3033.48 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MOQ2163 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 245 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001911 | 16/04/2024 | 11563.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 273 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001913 | 16/04/2024 | 8528.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 269 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001921 | 16/04/2024 | 3326.36 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 260 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001922 | 16/04/2024 | 345.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMZ8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 252 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001924 | 16/04/2024 | 9944.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 254 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001925 | 16/04/2024 | 322.79 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 251 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001931 | 16/04/2024 | 4637.14 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 272 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001933 | 16/04/2024 | 10857.57 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 267 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001934 | 16/04/2024 | 5629.24 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR LS PLUS 80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001935 | 16/04/2024 | 7475.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 263 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001937 | 16/04/2024 | 2605.18 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 264 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/04/2024 | 500.00 | 00070059277459 | VANALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ENCRAVADO A RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11989 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001939 | 16/04/2024 | 1008.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNB 3E76 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 258 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001940 | 16/04/2024 | 8521.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA SGV 9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 253 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001942 | 16/04/2024 | 402.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 250 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001908 | 16/04/2024 | 4565.47 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLZ7H04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 244 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001928 | 16/04/2024 | 3844.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 239 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001885 | 16/04/2024 | 10170.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ2J04PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3050 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001886 | 16/04/2024 | 7685.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF3960PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3042 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001887 | 16/04/2024 | 6190.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF9383PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3046 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001888 | 16/04/2024 | 6980.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ5A67PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3047 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001889 | 16/04/2024 | 6500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD7467PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3044 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001890 | 16/04/2024 | 3420.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF6030PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3049 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001891 | 16/04/2024 | 5420.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM4975PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3045 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001892 | 16/04/2024 | 4530.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFL4C01PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3048 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/04/2024 | 715.00 | 00039737581822 | ORELIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF NFE 11977 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2024 | 715.00 | 00007288661458 | GLAUCIA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11983 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2024 | 715.00 | 00011062603419 | JÉSSICA CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11985 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/04/2024 | 715.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11976 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001901 | 16/04/2024 | 1288.52 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MAMAOMANGA E MELANCIA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0272024 E NFe 900220288 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2024 | 715.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11978 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001903 | 16/04/2024 | 3621.35 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES BATATA INGLESACENOURASCEBOLAS E TOMATES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0272024 E NFe 900220309 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2024 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM MINI TRIO ELETRICO NA PASSEATA DO DIA DO AUTISTAREALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001906 | 16/04/2024 | 8087.24 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA9429 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 271 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001907 | 16/04/2024 | 5732.97 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 270 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001910 | 16/04/2024 | 3911.51 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD7467 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 265 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001912 | 16/04/2024 | 6804.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 262 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001914 | 16/04/2024 | 5913.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFJ4C01 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 261 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001915 | 16/04/2024 | 4074.76 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM4975 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 259 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001916 | 16/04/2024 | 4987.04 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 257 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001917 | 16/04/2024 | 10800.59 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 256 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001918 | 16/04/2024 | 4210.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 255 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001920 | 16/04/2024 | 372.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MNY0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 249 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001923 | 16/04/2024 | 3979.48 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 248 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001926 | 16/04/2024 | 4449.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETSPIN 18 DE PLACA SKU5A35 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 243 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001927 | 16/04/2024 | 4230.75 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 238 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001929 | 16/04/2024 | 372.93 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFE1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 242 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001946 | 16/04/2024 | 577.50 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 022023 CONTRATO N 0222024 E NFe 900220168 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/04/2024 | 1132.05 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOSTORTAS EMPADAS E BOLACHAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 120 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/04/2024 | 1645.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/04/2024 | 4406.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/04/2024 | 3150.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/04/2024 | 14394.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 91022 NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONF NFS 11998 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00031494447487 | MARIA PETRONILA DE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO2024 CONF NFS 11991 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2024 | 946.47 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFe 900220766 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2024 | 715.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11990 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO SOBRE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO N 10278062 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2024 | 2420.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO E EQUIPES TECNICAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 CONFORME NOTA FISCAL N 11993 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0001947 | 17/04/2024 | 2200.20 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 022023 CONTRATO N 0242024 E NFe 900220927 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0001948 | 17/04/2024 | 3060.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 022023 CONTRATO N 0242024 E NFe 900220930 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0001949 | 17/04/2024 | 2880.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 022023 CONTRATO N 0242024 E NFe 900220932 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2024 | 240.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JOAO PESSOAPB NO HOTEL MANAIRA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2024 | 394.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO POLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS QFL4C01 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2024 | 2015.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM 01 AR CONDICIONADO AGRATTO 9000 BTUS FRIO SPLIT TOP BRANCO 220V DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 61139 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001950 | 17/04/2024 | 244.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 286 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2024 | 1450.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11992 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2024 | 310.00 | 00007386223463 | GILSON RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTaNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORO EM PVC DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11988 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2024 | 800.00 | 00008528351408 | EDINETE SOARES DA SILVA | IMPORTaNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 11899 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2024 | 950.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11987 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2024 | 750.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900220797 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2024 | 817.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11997 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2024 | 1500.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11995 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2024 | 4999.99 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS OXFORD LISO ORGANZA CRISTAL TRICOLINE ANARRUGA FILO E ORGANZA BI CRISTAL DESTINADOS PARA DOACAO AO GRUPO DE QUADRILHA QUADRIPUEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8280 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2024 | 700.00 | 00008540794403 | AURITA BEZERRA PEREIRA | IMPORTaNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2024 CONF NFS 11994 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2024 | 5000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CETIM C LYCRAORGANZA CRISTALTACTEL LISO E FILO DESTINADOS PARA DOACAO AO GRUPO DE QUADRILHA XODOZINHO MANHOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8284 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2024 | 540.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NFS 12028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS VESTUARIOS E BANHEIROS DO GINASIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB CONF NFS 12030 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/04/2024 | 5100.00 | 00004037135442 | MONICA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2024 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 11996 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/04/2024 | 600.00 | 00007618251428 | EDILSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12032 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/04/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2024 | 150.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2024 | 300.00 | 00095158022453 | MARIA APARECIDA ROCHA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2024 | 715.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12012 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2024 | 715.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE AULAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12009 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2024 | 715.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONF NFS 12010 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/04/2024 | 715.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA TARDE NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 12000 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/04/2024 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/04/2024 | 715.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONF NFS 12007 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070134302427 | RODRIGO ANICETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2024 | 715.00 | 00040078233836 | JOELI PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12006 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2024 | 715.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHE PARA OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NFS 12003 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2024 | 715.00 | 00071845349482 | GEOVANA SANTANA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12020 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2024 | 715.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE CONFORME NFS 12008 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2024 | 715.00 | 00004793924476 | MARILIA DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHEREALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 12005 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2024 | 715.00 | 00012898717444 | JESSICA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12021 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2024 | 715.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 12015 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2024 | 715.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12004 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2024 | 715.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE VIOLAO REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12014 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2024 | 715.00 | 00010915802430 | JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12024 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2024 | 715.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12013 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2024 | 476.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOSEMPADAS E TORTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 123 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2024 | 715.00 | 00015360320427 | ANA LUIZA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12016 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2024 | 715.00 | 00071845400429 | GEOVANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12002 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2024 | 750.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12001 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2024 | 715.00 | 00013012192409 | FABIO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12011 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12019 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/04/2024 | 715.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12018 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/04/2024 | 715.00 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12017 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00009972344401 | CARLOS GABRIEL ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 12022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/04/2024 | 150.00 | 00061282624300 | VANDIGLEUMA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/04/2024 | 300.00 | 00070150019424 | LUIS FERNANDO DUARTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/04/2024 | 300.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/04/2024 | 300.00 | 00009589506445 | JOSE JANDEILSON LIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2024 | 150.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003062087412 | JOSE AILTON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2024 | 420.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2024 | 420.00 | 00009629680483 | IVAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GANRATIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12027 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/04/2024 | 550.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAS DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME N 12026 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/04/2024 | 180.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00071457942410 | MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12029 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001977 | 18/04/2024 | 765.44 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0212024 E NFe 900220984 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2024 | 461.02 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOSEMPADAS E TORTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2024 | 330.00 | 70097555000189 | MARIA DO S OLIVEIRA ROUPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE 01 COMPRESSOR DE AR DIRETO MARCA VONDERPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00008543004497 | SHEILA MAYCLINE FREIRE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E AUXILIO AOS VETERINARIOS NOS DIAS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 11999 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2024 | 6268.00 | 00040086834886 | JULIANA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DO SETORES DE LICITACAO E CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12035 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2024 | 600.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12031 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2024 | 120.00 | 00006582085433 | MANOEL AQUINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2024 | 800.00 | 00016860881402 | ADENISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12033 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2024 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12059 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2024 | 1621.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009421526465 | JOSE APARECIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010921542488 | LUIS MIGUEL ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/04/2024 | 150.00 | 00010908069499 | JANILMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006705234458 | LUCIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/04/2024 | 150.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070501429484 | CÍCERO LEONARDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/04/2024 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2024 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2024 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2024 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2024 | 300.00 | 00013230668707 | JOSEFA FELIX FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006364134467 | ELIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2024 | 80.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2024 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2024 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2024 | 80.00 | 00008466059458 | JOSE SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004884587499 | EDILEUZA PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2024 | 150.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2024 | 300.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2024 | 250.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00011073092470 | MARIA DA VITORIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2014CONFORME NOTA FISCAL DE N 12034 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2024 | 150.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008218649476 | EVANGELISTA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/04/2024 | 100.00 | 00071404818499 | ARISTELSON GOMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2024 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/04/2024 | 150.00 | 00001697664466 | MIKAELA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/04/2024 | 150.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2024 | 921.25 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLASAPITOS E BOMBAS DESTINADOS AS OFICINAS DE RECREACAO ESPORTIVA COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4012 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/04/2024 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/04/2024 | 150.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/04/2024 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/04/2024 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2024 | 150.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2024 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2024 | 200.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2024 | 150.00 | 00010236867407 | JOSE DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2024 | 600.00 | 00007284026456 | JOELSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS E VESTUARIOS DO GINASIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2024 | 410.00 | 00003441277457 | ULANIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12096 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2024 | 150.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2024 | 100.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/04/2024 | 150.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2024 | 150.00 | 00015822337481 | CAROLINA FERREIRA FELIX BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2024 | 250.00 | 00013377463470 | MARIA ALICE TOMAZ VERAS GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/04/2024 | 715.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA TARDE DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12091 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2024 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2024 | 715.00 | 00016035875432 | MARIA GISLANE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12092 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2024 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2024 | 100.00 | 00010703015400 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2024 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2024 | 150.00 | 00013405929407 | VALDENIA GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2024 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2024 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012060157480 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2024 | 80.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2024 | 100.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009629689430 | NAELIASANTOS FRANCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2024 | 80.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2024 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2024 | 200.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2024 | 150.00 | 00010276447409 | BIANCA TARGINO EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2024 | 150.00 | 00006500792483 | MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2024 | 120.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/04/2024 | 250.00 | 00071887218408 | LUIS HENRIQUE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2024 | 150.00 | 00087334186400 | RAIMUNDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2024 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2024 | 80.00 | 00071887158405 | DAYANE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2024 | 150.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2024 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/04/2024 | 200.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2024 | 80.00 | 00007360588421 | TAMIRES GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2024 | 100.00 | 00027599840877 | ERENILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2024 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2024 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007109325458 | FERNANDO BERNARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2024 | 100.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/04/2024 | 1300.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CINCO LAGOA A ESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12097 EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/04/2024 | 511.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12098 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002149 | 22/04/2024 | 59205.60 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEDICAO AO CR 107781449SICONV 9176902021 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 0042022 CONTRATO N 072023 3 TERMO ADITIVO E NFSe 1000045 EM ANEXO | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO SOBRE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO N 10288020 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2024 | 790.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA ABRIL2024 CONFORME NFSe 1005095 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0002161 | 22/04/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25032024 A 24042024 CONFORME PP N 00132021 ADITIVO N 0022023 E NFS 919 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2024 | 3067.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE NEUTRO DESINF URCA DET PO OMO SABAO GLIC QUASAR PAPEL HIGIENICO RODO DUPLO VASSOURA LADY YPE MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 385 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2024 | 2500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO COALHO MUSSARELA PRESUNTO BISNAGUITO PAO DE FORMA SUCO ADES REQUEIJAO TORRADA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 386 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2024 | 715.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12045 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2024 | 715.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO EJA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12048 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/04/2024 | 715.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12053 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/04/2024 | 1100.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE AO PONTO DO ONIBUS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12090 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/04/2024 | 715.00 | 00070150957424 | ROSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12054 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/04/2024 | 715.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12055 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/04/2024 | 715.00 | 00015754425821 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12050 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/04/2024 | 715.00 | 00080587925434 | MARINAIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12044 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/04/2024 | 715.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12047 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/04/2024 | 715.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12057 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/04/2024 | 715.00 | 00047558069840 | BRUNA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREURA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/04/2024 | 715.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 11783 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/04/2024 | 715.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12052 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/04/2024 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12074 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/04/2024 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12071 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/04/2024 | 715.00 | 00043231682843 | JOSÉ ANDREZ SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12058 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 12069 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/04/2024 | 715.00 | 00070433813474 | JOAO GABRIEL BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12043 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/04/2024 | 1400.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12067 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/04/2024 | 715.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12046 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/04/2024 | 715.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/04/2024 | 715.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA ALUNA NAYRA CLEMENTINO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12051 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO TURNO DA MANHA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12049 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2024 | 2500.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12093 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2024 | 715.00 | 00006184048481 | RIMÊNIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIASJUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12062 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA CSF7350 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12081 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KFL8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12072 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DOS SITIOS PIAO PEDRINHA DAGUA E TRAVESSA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12070 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/04/2024 | 3500.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO PLACA COM7210 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12087 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQG8F46 CONF NFS 12068 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BACALHAURAMADA E SACO DOS CAMPOS DESTINADOS A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12083 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/04/2024 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA QFH9H17 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12063 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/04/2024 | 410.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12085 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/04/2024 | 715.00 | 00016011241476 | ANDREA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12042 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/04/2024 | 715.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12040 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/04/2024 | 715.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOSJUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12038 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU E SERROTE VELHO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12082 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2024 | 715.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12037 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2024 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PINHAO PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME FS 12084 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACAS DYA9H73CONFORME NOTA FISCAL DE N 12077 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2024 | 5200.00 | 00004037135442 | MONICA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGEDO GRANDE E ADJECENCIAS PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOC7C59 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12088 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF1253 PB CONF NFS 12078 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2024 | 715.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU COM DESTINO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12094 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E ADJECENCIAS PARA O PONTO DO ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA JANAURIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12080 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2024 | 715.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS 12041 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E NOITE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA DRJ1D92 DE SUA PROPRIEDADE CONF 12075 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2024 | 715.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12039 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2024 | 715.00 | 00008224620441 | KENIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12036 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12086 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2024 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA E LAGOA DAS BARAUNAS PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO A ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12066 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12065 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2024 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO SERRA BRANCA E SANTA PAULA PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878 CONF NFS 12073 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0002158 | 22/04/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25032024 A 24042024 CONFORME PP N 00132021 ADITIVO N 0022023 E NFS 918 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2024 | 3500.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12079 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2024 | 2700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACÁRIO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF NFSe 53 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00071783906464 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12099 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/04/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/04/2024 | 3000.85 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO MILHO P PIPOCA CANJICA DE MILHO ACUCAR DOCE DE GOIABADA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 457 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/04/2024 | 3000.20 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE MANDIOCA FEIJAO CARIOCA PROTEINA SOJA CHARQUE PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONF PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 456 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/04/2024 | 1500.00 | 50767009000109 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CRIACAO DE CONTEuDOS AUDIOVISUAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/04/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2024 | 100.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002503683401 | ANTONIO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/04/2024 | 100.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070361475470 | TATHIANE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/04/2024 | 300.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006705234458 | LUCIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/04/2024 | 500.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT 8 PECAS PARANA GOLDEN FREIJO DESTINADO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1011 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULACAO DO MINICIPIO DE CASSERENGUEPB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 2024230421318 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/04/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE SIPIA MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 2024230421317 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/04/2024 | 2742.40 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OLEO SOJA ALHO CALDO GALINHA PROTEINA CHARQUE FLOCAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 459 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/04/2024 | 200.00 | 00034290516491 | MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003385861489 | MARIZETE RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/04/2024 | 300.00 | 00014907215410 | EDINALVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/04/2024 | 300.00 | 00071340389479 | AMANDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2024 | 200.00 | 00018143944433 | KAUAN GOMES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2024 | 100.00 | 00009206010492 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2024 | 300.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2024 | 200.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/04/2024 | 150.00 | 00011440378401 | JOSÉ ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2024 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/04/2024 | 2400.00 | 00007346480490 | FABIANA MEDEIROS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12103 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/04/2024 | 520.00 | 00005012196686 | JOSENILDO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12107 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12105 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12104 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/04/2024 | 410.00 | 00016424550402 | MARCELO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12100 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/04/2024 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/04/2024 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFSe 3146 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/04/2024 | 300.00 | 00056986831404 | JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA D'AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NFS 12095 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/04/2024 | 620.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12102 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/04/2024 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ATENDIMENTO VETERINARIO E CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12108 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/04/2024 | 6000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TENDAS 4X4DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 75 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/04/2024 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/04/2024 | 330.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 30 MEDALHAS EM RESINA DESTINADAS A DISTRIBUICAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE OCORRERAO EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/04/2024 | 920.00 | 00012878907418 | ROMILSON LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE ROMILSON FILHO E DJ PETER PAN NO DIA 27 DE ABRIL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12106 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/04/2024 | 1500.00 | 21530364000153 | RENALLY GOMES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA COM GRIDS PARA OS EVENTOS QUE OCORRERAO EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/04/2024 | 1500.00 | 50307793000164 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM E ORGANIZACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE OCORRERAO EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/04/2024 | 3700.00 | 00070258610492 | MATHEUS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS FUTSAL VETERANO FUTVOLEI FUTSAL FEMININO CORRIDA PEDESTRE E REDINHA POR OCASIAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 26 A 28042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/04/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002226 | 24/04/2024 | 20500.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E INSTALACAO DE UM PALCOSOMLUZGERADOR E BANHEIROS QUIMICOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28042024CONFORME DISPENSA N 0032024CONTRATO N 0422024 E NOTA FISCAL DE N 22 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/04/2024 | 11230.00 | 00005259637402 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE DODO PRESSAO NO DIA 27 DE ABRIL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12101 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/04/2024 | 120.00 | 00003202207458 | ROSENILDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2024 | 1500.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA EQUIPE DE APOIO DE PREVENCAO PARA TRABALHAR NO DIA 27 DE ABRIL2024 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 105 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2024 | 2142.50 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADOS AO ESQUEMA DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 256 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2024 | 310.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 EXTINTORES PQS 60 KG ABC DESTINADOS AO ESQUEMA DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 590 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002242 | 25/04/2024 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 0012024 CONTRATO N 292024 E NFSe 181 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2024 | 120.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2024 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002250 | 25/04/2024 | 2540.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 252023CONTRATO N 102024 E NOTA FISCAL DE N 184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0002249 | 25/04/2024 | 3500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 000132023 CONTRATO N 000032024 E NFSe 20 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2024 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2024 | 8667.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVESOS SETORES FPM REF A COMPETÊNCIA 022024 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2024 | 500.00 | 00004358632408 | JOSE VALMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12111 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2024 | 720.00 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2024 | 120.00 | 00006582085433 | MANOEL AQUINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002258 | 26/04/2024 | 7000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000122023 CONTRATO N° 0022024 E NFSE 277 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2024 | 150.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2024 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2024 | 200.00 | 00017837776488 | JOALISON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2024 | 297.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PACOCA TOUCAS BALOES ENTRE OUTROS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 907 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS E ESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 1428 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0002262 | 29/04/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000152023 CONTRATO N 00052024 E NFSE 1001357 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2024 | 1500.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E PREVENCAO PARA TRABALHAR NO DIA 28 DE ABRIL2024 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 106 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2024 | 2267.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2024 | 5200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2024 | 2086.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2024 | 5864.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2024 | 11374.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2024 | 10359.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2024 | 13412.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2024 | 3654.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2024 | 6235.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2024 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002264 | 30/04/2024 | 4070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 CONTRATO N 0432021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1033876 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2024 | 12021.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2024 | 4507.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2024 | 17084.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 53848.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURAESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 042024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2024 | 9940.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2024 | 59050.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2024 | 37314.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2024 | 5012.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2024 | 16320.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2024 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO/OUTRAS DESPESAS - VAAT - EDUC. INFANTIL ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2024 | 26326.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2024 | 18778.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2024 | 3435.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2024 | 74670.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 38133.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2024 | 30499.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 10306.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 5878.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2024 | 478249.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 8613.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 23267.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2024 | 4372.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2024 | 141591.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2024 | 1808.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO TEMPO INTEGRAL COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2024 | 472326.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 REF CORREACAO DO EMPENHO N 328 DE 30012024 PARA FINS DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2024 | 494510.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA FINS DE REGULARIZACAO DO EMPENHO N 928 DE 29022024 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS FUNDEB70PRINCIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2024 | 170.00 | 31014048000182 | Certmais Soluções Empresarias e Certificação Digital Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS CONFORME NFSe 5775 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2024 | 49160.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2024 | 19249.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2024 | 28714.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2024 | 6050.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2024 | 8222.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2024 | 9591.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2024 | 3742.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2024 | 8236.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2024 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2024 | 13384.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 1918.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2024 | 5359.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2024 | 16578.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 8660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2024 | 4924.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2024 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 2810.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2024 | 1034.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2024 | 1818.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2024 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 1125 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2024 | 1400.00 | 00070122337450 | CREUZA NATÁLIA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO PROJETO SOCIAL DE OFINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME NFS 12132 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2024 | 300.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2024 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12128 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2024 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024CONFORME NFS 12127 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2024 | 150.00 | 00070103487409 | ADRIANO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2024 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2024 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2024 | 150.00 | 00087333147487 | PETRONALDO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008543007402 | ALEX FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2024 | 100.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004865597425 | GILLIARD PONCIANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2024 | 80.00 | 00013075533467 | LUCICLEIDE THEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2024 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2024 | 100.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2024 | 100.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0002337 | 02/05/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 463 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2024 | 700.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONF NFS 12124 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2024 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12118 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2024 | 98.40 | 38543972000103 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO DE PLACA QFM7C01 COMPACTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N1769 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2024 | 600.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12115 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002348 | 02/05/2024 | 4245.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 PESO LIQUIDO TOTAL T 7018 TON CONFORME INEXIBILIDADE N 000162023 E CONTRATO N 0062024 E NFSe 2611 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2024 | 360.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE CONCRETO DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 649 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2024 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWKOMBI DE PLACA HYN1J67 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2024 | 715.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2024 | 700.00 | 00018867053809 | JOSEANE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12124 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2024 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12114 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12126 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024CONF NFS 12119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2024 | 395.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2024 | 120.00 | 00009421536428 | THATIANE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NFS 12121 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2024 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2024 | 700.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12117 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2024 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO DE N 10305342 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2024 | 644.42 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRRENO SITUADA A RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA CASSERENGUEPB COMPREENDENDO 2400M X 2079M 2159M CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2024 | 500.00 | 00012815883856 | ADEMARIO NORBETO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2024 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12129 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002336 | 02/05/2024 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM DE PLACA SKY5J36 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 E 1 TERMO ADITIVO FATURA DE LOCACAO N 4262024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2024 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2024 | 10069.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO CAFE ALMOCO E JANTAR PARA 70 PESSOAS DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO BONDE DO BRASIL E DODO PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 907 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2024 | 2000.00 | 51800394000101 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE JUNINHO PB EM PRACA PuBLICARELATIVO A FESTA ALUSIVA DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2024 | 400.00 | 00010804774463 | LUIS FELIPE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28042024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12136 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2024 | 1080.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE LOGISTICA POLICIAMENTO QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28042024 CONFORME NOTA FISCAL N 12135 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002373 | 03/05/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONF PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011633 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2024 | 240.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002374 | 03/05/2024 | 57700.00 | 40285889000115 | MMV CONSTRUTORA - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIOFIO E PREMOLDADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONFORME CONTRATO N 9237622021MDRCAIXA TOMADA DE PRECOS N 0052022 CONTRATO 332023 E NFSe 03 EM ANEXO | 00332023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/05/2024 | 1430.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12133 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS CONFORME NFSe 43 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2024 | 200.00 | 00070396279490 | MARIA DA GUIA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/05/2024 | 100.00 | 00071340268418 | VALDILENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2024 | 200.00 | 00014974353403 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2024 | 200.00 | 00016084811400 | LAILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2024 | 150.00 | 00016096467466 | EWLLER RAY BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2024 | 100.00 | 00016606905443 | JUCIELLE SANTOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2024 | 150.00 | 00070719323444 | CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2024 | 200.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2024 | 300.00 | 00071875990488 | MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2024 | 200.00 | 00005157990413 | LUCINEIDE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL DA SRA VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2024 | 150.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2024 | 100.00 | 00017310749480 | GUILHERME MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2024 | 200.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2024 | 200.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2024 | 100.00 | 00005458045408 | JOSE EDICARLOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2024 | 700.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME NFS 12134 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2024 | 1531.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2024 | 2821.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO TECTOR 17210 CAMINHAO DE PLACA SGV9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9386 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2024 | 725.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DO IVECOTECTOR 17210 TANQUE DE PLACA SGVD46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1005531 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002408 | 06/05/2024 | 36775.89 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA TELHA COLONIAL CAIBRO PORTA TELHA BRASILIT CIMENTO TIJOLO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000252023 CONTRATO N 102024 E NFE 189 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2024 | 410.00 | 00004358632408 | JOSE VALMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12139 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2024 | 2886.00 | 42169121000101 | JOSIVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 009 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2024 | 1100.00 | 00010371884462 | JOSE ALBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTA DESTINADAS AS EQUIPES DE SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12137 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002416 | 07/05/2024 | 2734.37 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO POLPA DE GOIABA POLPA DE MANGA E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900230522 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00015880986489 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12141 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12140 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2024 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010225864401 | RENAN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/05/2024 | 100.00 | 00005024953401 | MARIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010702999440 | ROSILENE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2024 | 200.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005095487411 | MACIENE AZEVEDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/05/2024 | 100.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2024 | 200.00 | 00018394815448 | EDYLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12146 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006973793452 | JOSE ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2024 | 90.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2024 | 720.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NOTA N 12161 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070501736492 | ERICA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2024 | 715.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA TARDE DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12142 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2024 | 200.00 | 00017387943427 | NATALIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2024 | 300.00 | 00007884520370 | ANA PAULA ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADORES NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2024 | 1450.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F4000 DE PLACA MMS8605 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 12148 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12149 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12152 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12154 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2024 | 1900.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12157 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2024 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12162 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00072103859405 | LUIS AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12163 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2024 | 400.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12164 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2024 | 720.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO CONF NFS 12167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2024 | 720.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12160 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2024 | 900.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTAO EMPR. E CONTAB.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE PNATE PNAE PREENCHIMENTO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA EDUCACAO ATRAVES DO SIOPE E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NFSe 622 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12150 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2024 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFSe 1000435 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2024 | 715.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12155 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N 12159 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002454 | 08/05/2024 | 3621.35 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES BATATA INGLESACENOURASCEBOLAS E TOMATES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0272024 E NFe 900220309 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2024 | 715.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12169 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME NFS 1392 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2024 | 440.00 | 50788627000127 | ESPERANCA TEMPEROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40KG DE SACOS PARA LIXO DE 200 LT DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONF NFE 739 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12145 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE GRANDEPB CONFORME NFS 12153 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO SOBRE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME OFICIO N 10319420 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2024 | 600.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 12166 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 12168 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV7G90 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 12147 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2024 | 570.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12165 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOES PRESTADOS COMO PINTOR NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL n 12143 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANGIA DA ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12151 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2024 | 2726.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A ABERTURA DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5867 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2024 | 9994.00 | 13625105000188 | ALVANIR CANDIDO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 526 JOGOS DE LENCOIS TAMANHO CASAL COM FRONHADESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1763 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2024 | 7106.00 | 48742085000100 | MARCOS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 374 JOGOS DE LENCOIS TAMANHO CASAL COM FRONHADESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2024 | 1004.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LINGUICA CALABREZA LINGUICA MISTA AURORA CAVALINHA IN MV BATATA MASTER E OUTROS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFE 020 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/05/2024 | 4470.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PERSINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 194 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002470 | 09/05/2024 | 2982.10 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000232023 CONTRATO N 00082024 E NFE 656 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE 01 UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003491517842 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE 01 UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2024 | 120.00 | 00070122191498 | JENNIFER SAMARA MIRANDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE 01 UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002472 | 09/05/2024 | 3006.38 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 232023 CONTRATO N 0082024 E NFE 655 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2024 | 120.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEAPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2024 | 120.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE BANANEIRASPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2024 | 200.00 | 00017185957435 | LUANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2024 | 180.00 | 00008949102480 | MARIA APARECIDA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/05/2024 | 100.00 | 00070635368420 | MANOEL MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2024 | 300.00 | 00001798687488 | THALISON SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2024 | 150.00 | 00014767824400 | THAIZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2024 | 150.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007862754727 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2024 | 250.00 | 00071339976498 | ELAINE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2024 | 300.00 | 00015975224497 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2024 | 150.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2024 | 300.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005144704450 | JOSEFA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2024 | 1350.00 | 00032474504400 | GILBERTO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12180 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2024 | 810.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12175 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009629680483 | IVAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GANRATIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12176 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2024 | 770.00 | 00070501640460 | JOSE ALEXANDRE CALVACANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12177 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME N 12178 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2024 | 900.00 | 00071887218408 | LUIS HENRIQUE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12179 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2024 | 2900.00 | 00001879171406 | VALDECI MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOATRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12172 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2024 | 2677.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUSPERTENCENTES AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 47588 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2024 | 690.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 MTS DE MANGUEIRA DE SUCCAO01 PORCA VOLANTE E 01 NIPLE SIMPLESDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7J39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5054 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2024 | 2214.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA CORREIA DO ALTERNADOR CUBO DA POLIA MOTOR DE PARTIDA ENTRE OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ2163 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2024 | 9839.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS COROA CUBO RODA GRAMPO DE FIXACAO JOGO DE LONAS LAMINA DO FEIXE ROLAMENTO ENTRE OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO VW PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2024 | 5015.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATENTE DA SUSPENSAO COIFA CUBO DA RODA DISCO FREIO FEIXE DE MOLAS JOGO DE PASTILHAS ENTRE OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5241 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002497 | 10/05/2024 | 9973.60 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022024 CONTRATO N 312024 E NFE 463 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002505 | 10/05/2024 | 12600.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 63 SESSENTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12170 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2024 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2024 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12146 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2024 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA DA COSTA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONF NFS 12171 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2024 | 525.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2024 | 941.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12173 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2024 | 2000.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2024 | 2556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO PARCELA 0524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2024 | 2556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO PARCELA 0424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2024 | 2556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO PARCELA 0324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2024 | 2556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO PARCELA 0224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2024 | 2556.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO PARCELA 0124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2024 | 704.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08005255120198150951 ID 081230000011680952 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ANTONIA MONTEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2024 | 6873.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08002804020198150951 ID 081230000011679229 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JEANE DA COSTA BARROS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2024 | 1374.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08002804020198150951 ID 081230000011679270 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JEANE DA COSTA BARROS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2024 | 70.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08005255120198150951 ID 081230000011681010 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ANTONIA MONTEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2024 | 1425.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONF NFSe 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2024 | 1425.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NFSe 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2024 | 460.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12174 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2024 | 10000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 GIRANDOLAS E 37 DUZIAS DE ROJOES DE VARADESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA OCORRIDA NO DIA 29042024CONFORME NOTA FISCAL DE N 185 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2024 | 675.00 | 12502686000106 | AGROMAPE -COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 025 TON DE FERTILIZANTE 101010FERTINE SC 25 KGDESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 48321 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935S RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONF NFS 12181 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2024 | 500.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12197 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2024 | 715.00 | 00004525225440 | MARA SANDRA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N12183 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2024 | 10184.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO TOTAL DE 2680 KM CONF NFSe 48 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2024 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACAS SKU5A35 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1050 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2024 | 1400.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS SKU5A35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 109610 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2024 | 1396.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFILS DE TINTA EPSON PRETOCIANOMAGENTA E AMARELODESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N 10041 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO E/OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2024 | 2200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTI FUNCIONAL EPSON L4260 ECOTANKDESTINADA A ESCOLA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N 10041 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2024 | 14328.64 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE 236 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102018 ID DE RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12185 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO E/OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2024 | 2200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTI FUNCIONAL EPSON L4260 ECOTANKDESTINADA A ESCOLA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N 10041 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2024 | 400.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12182 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2024 | 400.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12194 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12195 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2024 | 570.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2024 | 7610.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REPARO DE CILINDROS CROMADO BUCHAS MONTAGEM ENTRE OUTROS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5421VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 22 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2024 | 724.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 METROS DE MANGUEIRAS 38 DUAS TRAMAS E 02 MANGUEIRAS 170M 38 DUAS TRAMAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2024 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2024 | 300.00 | 00012960923480 | WIVIANE BARBOSA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2024 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2024 | 300.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2024 | 200.00 | 00072595558404 | MARIA FERREIRA DA SILVA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2024 | 100.00 | 00013301708498 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2024 | 150.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2024 | 300.00 | 00015969923443 | JOAO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2024 | 300.00 | 00009589506445 | JOSE JANDEILSON LIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2024 | 300.00 | 00070150019424 | LUIS FERNANDO DUARTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2024 | 100.00 | 00006348948463 | LINDALVA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2024 | 300.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003108365495 | SEBASTIÃO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2024 | 100.00 | 00071931777454 | MARIA DA GUIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2024 | 150.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008540797429 | KAUÃ FELIPE PONCIANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003385881404 | MARLUCE PONCIANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2024 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXECUCAO DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA - TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002562 | 14/05/2024 | 54574.35 | 46455083000104 | ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 4272023 DISPENSA N 0012024 CONTRATO N 192024 E NOTA FISCAL DE N 1000024 EM ANEXO | 00192024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2024 | 520.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF DE PROPRIEDADEMUDANCA DE CATEGORIAPAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CREDENCIADA 2024 DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACAS QFM7C01 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12189 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12192 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NFS 12191 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002585 | 14/05/2024 | 41787.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N062024CONTRATO N 062024 E NOTA FISCAL DE N 1888 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002587 | 14/05/2024 | 11364.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N062024CONTRATO N 062024 E NOTA FISCAL DE N 1890 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2024 | 500.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12219 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/05/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2024 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME NFSe 3181 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2024 | 500.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12218 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2024 | 1050.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 CONF NFS 12187 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12190 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2024 | 800.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12193 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2024 | 410.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS VESTUARIOS E BANHEIROS DO GINASIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12186 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2024 | 1119.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOSCONFORME NOTA FISCAL DE N 17694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12216 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2024 | 900.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12212 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2024 | 600.00 | 00007618251428 | EDILSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12220 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2024 | 817.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12202 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB CONF NFS 12196 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002637 | 15/05/2024 | 2373.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZSPRINT CAMINHAO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 308 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2024 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/05/2024 | 746.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA HOSPEDAGEM EM BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002656 | 15/05/2024 | 3174.04 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 302 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2024 | 120.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002603 | 15/05/2024 | 4000.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOCEACHOCOLATADOCAFEACuCARIOGURTEBISCOITO SALBISCOITO DOCELEITE EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONF PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 468 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002604 | 15/05/2024 | 3000.25 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZFEIJAO CARIOCACHARQUE PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONF PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 467 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2024 | 700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS EM LONA COM ILHOS 400 X 250M E 170 X 300MDESTINADAS AO DIA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO E DA LEI PAULO GUSTAVOCONFORME NOTA FISCAL DE N 210 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00070501716467 | IRAN GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12209 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2024 | 1750.00 | 00007589345482 | DIOGO VICTOR LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO LIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12217 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA DIVERSOS SETORESVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12213 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002663 | 15/05/2024 | 1841.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN C3 LIVE 10 DE PLACAS SLA7C77 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002595 | 15/05/2024 | 765.44 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0212024 E NFe 900234070 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002599 | 15/05/2024 | 14714.38 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00242023 CONTRATO N 00092024 E NFE 470 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2024 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2024 | 192.00 | 00012864489481 | CRISTINA CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/05/2024 | 715.00 | 00010073093424 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12214 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2024 | 96.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIRO O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 12205 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2024 | 96.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONF NFS 12204 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2024 | 715.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU COM DESTINO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12215 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2024 | 450.00 | 00007449246422 | MARICELIA IDELFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12210 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2024 | 96.00 | 00012897915463 | DEIWISON GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12206 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/05/2024 | 480.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12199 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002639 | 15/05/2024 | 8685.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QLF4C01 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 309 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002640 | 15/05/2024 | 11011.60 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 310 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002641 | 15/05/2024 | 4035.35 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 311 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002642 | 15/05/2024 | 4849.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 312 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002646 | 15/05/2024 | 2058.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 300 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002650 | 15/05/2024 | 5663.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM4975 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 315 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002651 | 15/05/2024 | 213.19 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFE1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 296 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002652 | 15/05/2024 | 261.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MNY0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 297 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002654 | 15/05/2024 | 4182.64 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETSPIN 18 DE PLACA SKU5A35 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 298 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002655 | 15/05/2024 | 9694.66 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD7467 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 316 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002658 | 15/05/2024 | 2877.53 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 303 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2024 | 120.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002645 | 15/05/2024 | 1029.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 290 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002653 | 15/05/2024 | 2373.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLZ7H04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 301 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2024 | 1757.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT DA DEVOLUCAO DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO CHIO CONF DEBITO NA CC 13870 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00071457942410 | MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12200 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2024 | 120.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/05/2024 | 1192.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12198 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002633 | 15/05/2024 | 3755.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE CALCULADORA FITA CORRETIVA PAPEL 60 ESTILETE ELASTICO EM LATEX PAPEL FOTOGRAFICO ALMOFADA PAPEL A4 CAIXA ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793363 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002643 | 15/05/2024 | 220.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 299 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002644 | 15/05/2024 | 180.06 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 12 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 292 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002647 | 15/05/2024 | 6461.61 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 313 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002648 | 15/05/2024 | 1201.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MOQ2163 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 293 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002649 | 15/05/2024 | 168.24 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA MMZ8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 294 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002657 | 15/05/2024 | 4602.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A PA MECANICA PCR 0001 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 314 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002660 | 15/05/2024 | 2157.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNB 3E76 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 305 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002661 | 15/05/2024 | 8528.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA SGV 9D46 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 306 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002662 | 15/05/2024 | 1022.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO7J39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 307 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002596 | 15/05/2024 | 5336.55 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OLEO SOJA ALHOPROTEINA DE SOJA CHARQUE FLOCAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072024 CONTRATO N 412024 E NFE 464 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2024 | 180.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 12203 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2024 | 100.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2024 | 170.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002634 | 15/05/2024 | 125.60 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 291 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2024 | 150.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2024 | 300.00 | 00010412771489 | GERVETON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002659 | 15/05/2024 | 1889.41 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000222023 CONTRATO N 012024 E NFE 304 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2024 | 80.00 | 00012879178444 | MARIA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005175490427 | MARIA DA VITORIA DE BARROS SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011533616477 | MARIA APARECIDA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2024 | 80.00 | 00025071729830 | ISETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2024 | 400.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002677 | 16/05/2024 | 6670.59 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RET 0002 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 317 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002678 | 16/05/2024 | 4473.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR LS PLUS 80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 318 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002679 | 16/05/2024 | 5088.64 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 319 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002683 | 16/05/2024 | 6931.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MNV 0002 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 323 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002684 | 16/05/2024 | 10451.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MNV 0001 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 324 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002685 | 16/05/2024 | 15894.13 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE521 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2024 | 1499.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS DIVERSOS TAMANHOS LACO PRONTO LISO TOUCA SANFONADA COPOS ENTRE OUTROS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NFE 38316 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2024 | 92.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 20X10 C100 E LUVAS NITRILICAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF NFE 38318 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2024 | 130.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 02 PAINEIS EM PAPEL OUTDOOR DE 130 CM REDONDO E 137 REDONDO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002680 | 16/05/2024 | 6640.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 320 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002681 | 16/05/2024 | 5664.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 321 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002682 | 16/05/2024 | 3292.93 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA9429 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 222023 CONTRATO N 00012024 E NFE 322 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/05/2024 | 1090.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2024 | 1241.02 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS ANTARCTICA COCA COLA FANTA LARANJA E SPRITE SCHWEPPES CITRUS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIAS DAS MAES A SER PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 494266 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2024 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2024 | 120.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2024 | 750.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12227 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2024 | 550.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2024 | 1086.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2 CRUZETAS 1 FACA DO ROTOR E 1 PENEIRA CURA COM FURO DESTINADOS A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5070 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00011043723471 | RENATO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12286 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/05/2024 | 1005.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER COMPBROTHER TN 34428503472880 PREMIUM03 CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN BYQUAL 100010351060 E 04 CARTUCHOS DE TONER JIP 35436285278A MONOCRONDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 978 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/05/2024 | 2493.14 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE TRÊS GALOES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2024 | 715.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12228 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2024 | 715.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12221 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2024 | 1400.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | SERVICOS PRESTADO EM 4 VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE LICITACOES E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL N 12234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2024 | 521.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E UMA MESA DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2024 | 690.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE SALGADOS 1500 COXINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12230 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2024 | 500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 PULSEIRAS TYVEK DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900235144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2024 | 500.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 12207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2024 | 715.00 | 00007288661458 | GLAUCIA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12224 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/05/2024 | 715.00 | 00011062603419 | JÉSSICA CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12224 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/05/2024 | 715.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12222 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/05/2024 | 715.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12223 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2024 | 715.00 | 00039737581822 | ORELIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERRREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONF NFE 12226 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2024 | 400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMENDA DA TRANSMISSAO DO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2024 | 400.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12229 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2024 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2024 | 150.00 | 00011440378401 | JOSÉ ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2024 | 715.00 | 00013012192409 | FABIO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12265 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONF NFS 12275 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2024 | 715.00 | 00015360320427 | ANA LUIZA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12263 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12262 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2024 | 715.00 | 00071845400429 | GEOVANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12264 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2024 | 715.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12282 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2024 | 715.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA TARDE NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 12271 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2024 | 715.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 12281 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2024 | 715.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12273 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2024 | 715.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE AULAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12274 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2024 | 715.00 | 00012898717444 | JESSICA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12270 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2024 | 750.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12272 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00009972344401 | CARLOS GABRIEL ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12269 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2024 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2024 | 715.00 | 00040078233836 | JOELI PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12276 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2024 | 715.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE CONFORME NFS 12279 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2024 | 715.00 | 00016035875432 | MARIA GISLANE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12313 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2024 | 715.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE VIOLAO REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12283 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2024 | 715.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHE PARA OS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NFS 12277 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004793924476 | MARILIA DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12280 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2024 | 715.00 | 00071845349482 | GEOVANA SANTANA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12278 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2024 | 715.00 | 00010915802430 | JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12284 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2024 | 715.00 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12268 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2024 | 715.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12267 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2024 | 150.00 | 00012028006455 | JOSIMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2024 | 715.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12266 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2024 | 200.00 | 00012878803477 | ANA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2314 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2024 | 443.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2316 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2024 | 800.00 | 00016860881402 | ADENISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12312 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2024 | 1918.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2310 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO TURNO DA MANHA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12250 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2024 | 715.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12255 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12247 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2024 | 715.00 | 00070433813474 | JOAO GABRIEL BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12244 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2024 | 715.00 | 00043231682843 | JOSÉ ANDREZ SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12261 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2024 | 715.00 | 00047558069840 | BRUNA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREURA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2024 | 715.00 | 00008224620441 | KENIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12236 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2024 | 715.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2024 | 715.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOSJUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12239 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2024 | 715.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS 12241 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KFL8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12290 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2024 | 715.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS 12242 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 12289 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2024 | 1900.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 12288 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2024 | 715.00 | 00016011241476 | ANDREA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12243 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2024 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12287 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICPIO CONFORME NFS 12246 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF1253 PB CONF NFS 12295 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACAS DYA9H73CONFORME NOTA FISCAL DE N 12294 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2024 | 715.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO EJA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12249 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12254 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2024 | 715.00 | 00070150957424 | ROSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12256 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2024 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA QFH9H17 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12293 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2024 | 715.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 12257 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2024 | 4000.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA E LAGOA DAS BARAUNAS PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO A ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12305 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQG8F46 CONF NFS 12292 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2024 | 715.00 | 00015754425821 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12251 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2024 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12304 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DOS SITIOS PIAO PEDRINHA DAGUA E TRAVESSA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12291 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2024 | 715.00 | 00080587925434 | MARINAIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12245 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2024 | 715.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12248 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA CSF7350 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12299 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E ADJECENCIAS PARA O PONTO DO ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA JANAURIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12296 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2024 | 715.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 12259 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2024 | 715.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 12258 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BACALHAURAMADA E SACO DOS CAMPOS DESTINADOS A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12301 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12298 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2024 | 715.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12253 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PINHAO PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME FS 12303 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2024 | 3500.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO PLACA COM7210 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12300 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2024 | 715.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA ALUNA NAYRA CLEMENTINO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12252 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2024 | 4000.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12306 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2024 | 715.00 | 00006184048481 | RIMÊNIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12285 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BACALHAU E SERROTE VELHO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12302 EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E NOITE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA DRJ1D92 DE SUA PROPRIEDADE CONF 12297 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2024 | 715.00 | 00010976223473 | NAJLA SANDRELY ANDRADE DE OLIVEIRA LEAL LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2024 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO SERRA BRANCA E SANTA PAULA PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878 CONF NFS 12307 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2024 | 3500.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12308 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12310 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002794 | 20/05/2024 | 2387.22 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900236872 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002795 | 20/05/2024 | 3024.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900236873 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002796 | 20/05/2024 | 3024.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0222024 E NFe 900236869 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002799 | 20/05/2024 | 1385.33 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLAPOLPAS DE GOIABA E POLPAS DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA N 012024 CONTRATO N 0232024 E NFe 900236935 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0002800 | 20/05/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25042024 A 24052024 CONFORME PP N 00132021 ADITIVO N 0022023 E NFS 901 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2024 | 9971.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2311 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2024 | 1873.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2312 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2024 | 60681.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2313 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2024 | 775.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2318 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO TEMPO INTEGRAL COMPETÊNCIA 042024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12309 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00008543004497 | SHEILA MAYCLINE FREIRE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E AUXILIO AOS VETERINARIOS NOS DIAS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12311 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2024 | 4005.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA AMACIANTE LAVA LOUCAS AGUA SANITARIA LIMPADOR PERFUMADO VASSOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM DEMAIS SETORES CONFORME NFE 239 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2024 | 2000.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT DE 6P ITATIAIA NAPOLES 01 VENTILADOR MALLORY 40 CM01 FOGAO 4B ESMALTEC CARIBE PRETO E 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO COM FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1077 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132021 | 0002798 | 20/05/2024 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25042024 A 24052024 CONFORME PP N 00132021 ADITIVO N 0022023 E NFS 902 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002801 | 20/05/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME INXEGIBILIDADE N 052024CONTRATO N 382024 E NFSe 1005516 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2024 | 790.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA MAIO2024 CONFORME NFSe 1005180 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2024 | 23078.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2309 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURAESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 042024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2024 | 1920.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE BRASILIADF COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 25 MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/05/2024 | 3500.00 | 49033555000129 | 49.033.555 HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 30 ANOS DE CASSERENGUE NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DESTA EDILIDADE DURANTE DOIS DIAS DE EVENTO CONF NFS 48 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNS5192 CONF NFS 12318 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/05/2024 | 2059.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/05/2024 | 5132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC 91022 NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/05/2024 | 3497.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC91022 NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/05/2024 | 14011.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 91022 NO DIA 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/05/2024 | 460.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12325 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/05/2024 | 1740.00 | 00012894245432 | LUIS FELIPE SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12320 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002815 | 21/05/2024 | 11611.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE CALCULADORA FITA CORRETIVA CARTOLINA FITA CREPE PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793386 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002816 | 21/05/2024 | 4500.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE CALCULADORA FITA CORRETIVA CARTOLINA FITA CREPE PAPEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282024 CONTRATO N 00172024 E NFE 793387 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/05/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE BANANEIRAS NO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMM1596 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2024 CONFORME NFS 12314 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/05/2024 | 1398.00 | 24050617000180 | HCIRNE FABRICACAO DE ESQUADRIAS LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 METROS DE GUARDA CORPO CORRIMAODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 50 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2024 | 4000.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12315 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/05/2024 | 437.00 | 00016152721431 | CARLOS EDUARDO DE AGUIAR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONF NFS 12316 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/05/2024 | 250.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12317 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/05/2024 | 0.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/05/2024 | 500.00 | 00070059277459 | VANALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ENCRAVADO A RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12326 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/05/2024 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12335 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/05/2024 | 511.00 | 00051038277434 | MARINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12319 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/05/2024 | 716.93 | 00002107433445 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/05/2024 | 410.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12328 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2024 | 200.00 | 00017336289401 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/05/2024 | 150.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2024 | 150.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2024 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/05/2024 | 300.00 | 00070361475470 | TATHIANE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/05/2024 | 150.00 | 00008542973402 | MARIA DE JESUS ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/05/2024 | 150.00 | 00030145725863 | YARA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/05/2024 | 150.00 | 00040960556893 | THALIA SANTOS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/05/2024 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/05/2024 | 250.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/05/2024 | 250.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/05/2024 | 150.00 | 00092926533420 | JOSE CAMILO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/05/2024 | 150.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/05/2024 | 150.00 | 00012582606464 | MARIA SANDRA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/05/2024 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/05/2024 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/05/2024 | 1024.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LINHA ANE FECHO TIPO LASGOSTA PLASTICO BICO NYLON FITA CETIM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4185 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA SKW7G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 12331 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/05/2024 | 7000.00 | 00010134825497 | WALTERMAR CABRAL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO M BENZ PLACA NQB7F40 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 12329 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002860 | 22/05/2024 | 9916.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO PP FLEX 3X4 CABO FLEX 25MM ELETRODUTO REATOR LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00262023 E CONTRATO N 0122024 NFE 1183 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/05/2024 | 511.00 | 00012682439497 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12334 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TOYOTA DE PLACA MZK0D11 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA N 12333 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/05/2024 | 450.00 | 12605067000139 | JOSE INACIO DE ARAUJO 51582171491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 TRES VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TROCA DE KIT DE BUCHAS SENSOR E CAPACITOR CONF NFS 19 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIA DAS FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N 12332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/05/2024 | 5278.00 | 00040086834886 | JULIANA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DO SETORES DE LICITACAO E CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12330 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0002861 | 22/05/2024 | 7000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000122023 CONTRATO N° 0022024 E NFSE 287 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/05/2024 | 3985.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS N6 FITILHO RECILCADO E BANDEIROLA N4 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA EM ALUSAO AS FESTIIVDADES JUNINAS CONF NFE 34303 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2024 | 175.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 TINTAS 70ML OM FINE PRINT EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 981 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002866 | 23/05/2024 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 0012024 CONTRATO N 292024 E NFSe 225 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002872 | 23/05/2024 | 6060.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM4975PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012024CONTRATO N 362024 E NOTA FISCAL DE N 3105 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002874 | 23/05/2024 | 13650.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF6030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3104 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002875 | 23/05/2024 | 4920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF9383PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012024CONTRATO N 362024 E NOTA FISCAL DE N 3106 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002876 | 23/05/2024 | 5460.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF3960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012024 CONTRATO N 362024 E NFE 3104 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002878 | 23/05/2024 | 5820.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ5A67PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012024CONTRATO N 362024 E NOTA FISCAL DE N 3107 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/05/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/05/2024 | 722.44 | 00071887188495 | FATIMA GABRIELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/05/2024 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/05/2024 | 120.00 | 00006582085433 | MANOEL AQUINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12337 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2024 | 715.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N12339 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/05/2024 | 715.00 | 00012880470455 | MILLENA LUCIELIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12338 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2024 | 300.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006279326497 | ROSIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2024 | 250.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2024 | 200.00 | 00034290516491 | MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002452427403 | JOSÉ BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2024 | 200.00 | 00003385861489 | MARIZETE RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/05/2024 | 300.00 | 00014907215410 | EDINALVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2024 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2024 | 150.00 | 00006082930401 | GENIVAL FERREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2024 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/05/2024 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2024 | 250.00 | 00070635368420 | MANOEL MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00014716531457 | CARLOS ANDRE SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12342 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12347 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00015155169895 | MARIA NIETE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO DURVAL DA COSTA LIRA SN CIDADE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12344 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/05/2024 | 4790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETROESCADEIRA VINCULADA AS TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFSe 47884 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2024 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2024 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/05/2024 | 120.00 | 00008539364476 | RENATO SALVADOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/05/2024 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00007346480490 | FABIANA MEDEIROS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12340 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO E/OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/05/2024 | 3599.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM REFRIGERADOR DUPLEX 400L ELETROLUX DESTINADO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 37969 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2024 | 715.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12346 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2024 | 460.00 | 00093027125400 | MARIA ELENILZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 15 BOLSAS EM LONA DESTINADO AO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12343 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2024 | 1500.00 | 50767009000109 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CRIACAO DE CONTEuDOS AUDIOVISUAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2024 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/05/2024 | 700.00 | 00008540794403 | AURITA BEZERRA PEREIRA | IMPORTaNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2024 CONF NFS 12345 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/05/2024 | 540.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12341 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2024 | 555.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2024 | 555.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2024 | 180.00 | 36508740000180 | Miscelina Mayni Machado de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 01 ANO DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1001537 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0002938 | 27/05/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO2024 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000152023 CONTRATO N 00052024 E NFSE 1001374 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002941 | 27/05/2024 | 4070.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 CONTRATO N 0432021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1034720 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0002943 | 27/05/2024 | 3500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME INEXIBILIDADE N 000132023 CONTRATO N 000032024 E NFSe 22 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2024 | 1000.00 | 37048404000165 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 17052024 NESTA CIDADEPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 33 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE AO PONTO DO ONIBUS PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12349 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2024 | 410.00 | 00016424550402 | MARCELO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12348 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2024 | 80.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2024 | 70.00 | 00005121332475 | RIZELIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2024 | 80.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2024 | 80.00 | 00016063103481 | JOCELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2024 | 80.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2024 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2024 | 160.00 | 00071845494490 | PIEDADE CANDIDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2024 | 80.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2024 | 150.00 | 00009872037469 | JOELSON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2024 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006500792483 | MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2024 | 300.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2024 | 100.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2024 | 200.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2024 | 150.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2024 | 80.00 | 00008466059458 | JOSE SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2024 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2024 | 150.00 | 00009629689430 | NAELIASANTOS FRANCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2024 | 300.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2024 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2024 | 100.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2024 | 100.00 | 00007109325458 | FERNANDO BERNARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2024 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2024 | 150.00 | 00007428345499 | FABIANO RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2024 | 150.00 | 00091667739468 | JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2024 | 200.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2024 | 80.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2024 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2024 | 120.00 | 00017055704456 | LUCAS DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2024 | 300.00 | 00017086771430 | IKAELLY DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2024 | 4924.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2024 | 8660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2024 | 100.00 | 00012060157480 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2024 | 150.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070286625431 | LUCIANO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/05/2024 | 80.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010236867407 | JOSE DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2024 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2024 | 80.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/05/2024 | 100.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2024 | 80.00 | 00071459280431 | ELISANGELA VALERIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2024 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2024 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2024 | 100.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/05/2024 | 80.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/05/2024 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/05/2024 | 100.00 | 00070308629450 | VICTOR CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/05/2024 | 100.00 | 00071404818499 | ARISTELSON GOMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/05/2024 | 80.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/05/2024 | 120.00 | 00017098763446 | GRAZIELLE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/05/2024 | 300.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/05/2024 | 150.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070134302427 | RODRIGO ANICETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/05/2024 | 80.00 | 00012558539809 | IRANILDA NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/05/2024 | 200.00 | 00015750928403 | JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/05/2024 | 100.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009760486474 | JOSEMBERG PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2024 | 19449.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2024 | 30280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/05/2024 | 49821.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/05/2024 | 820.00 | 00038636496802 | GEOVA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12356 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12354 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005012196686 | JOSENILDO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12355 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2024 | 16320.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2024 | 4500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/05/2024 | 5232.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2024 | 37314.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2024 | 8613.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2024 | 38133.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/05/2024 | 11046.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2024 | 3435.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL-COMPLEMENTACAO FUNDEB- VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/05/2024 | 18778.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/05/2024 | 58605.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/05/2024 | 8282.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/05/2024 | 10306.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/05/2024 | 33472.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/05/2024 | 492892.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/05/2024 | 73917.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO/OUTRAS DESPESAS - VAAT - EDUC. INFANTIL ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/05/2024 | 25196.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2024 | 1650.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/05/2024 | 613.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA E DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12352 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/05/2024 | 1456.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GONDOLA PAREDE CONTINUACAO 170 MTS E 01 GONGOLA PAREDE INCIAL NEW PLUS BR 170 CM 40X30 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DE GENEROS ALIMENTICOS RELATIVO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 17775 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2024 | 14572.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/05/2024 | 9591.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2024 | 8236.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2024 | 6050.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/05/2024 | 9591.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/05/2024 | 5154.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2024 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/05/2024 | 15578.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2024 | 5359.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/05/2024 | 12610.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2024 | 3380.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2024 | 17754.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/05/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS SERVICOS DIVERSOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS E SOCIAL REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS E ESOCIAL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME DESCRICAO EM NFSe 1446 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/05/2024 | 1531.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PASTEIS E CROISSANT DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12350 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/05/2024 | 745.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONF NFS 12351 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2024 | 5318.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2024 | 3654.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2024 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2024 | 15412.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2024 | 5864.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2024 | 9788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/05/2024 | 11374.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2024 | 2086.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/05/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2024 | 4597.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/05/2024 | 4600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/05/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2024 | 1050.00 | 00011043723471 | RENATO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 010208 E 09062024 CONFORME NFS 12361 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2024 | 120.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/05/2024 | 1700.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ATENDIMENTO VETERINARIO E CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12359 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0003036 | 29/05/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 471 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0003040 | 29/05/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO2024 INEXIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 00042024 E NFSe 471 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/05/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2024 | 5200.00 | 00004037135442 | MONICA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGEDO GRANDE E ADJECENCIAS PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOC7C59 DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 12358 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/05/2024 | 1650.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/05/2024 | 1030.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12360 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2024 | 360.00 | 10672520000102 | ANTÔNIO EVERTON SANTOS AGRIPINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3875 KG DE METALON 30MMX30MM 095MM GA 6000M DESTINADO A CONFECCAO DE DUAS MESAS DE TENIS PARA AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 844 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2024 | 220.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS OGF8589 02 CAMBAGENS4 MONTAGENS DE PNEUS4 BALANCEAMENTOS E 1 ALINHAMENTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/05/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/05/2024 | 120.00 | 00018159388462 | MARIA EMMILY EMANUELY RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/05/2024 | 670.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MESAS E CADEIRAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12357 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF COMPETÊNCIA 052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2024 | 443.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2024 | 9775.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 052024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2024 | 1873.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 052024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2024 | 60904.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2024 | 99.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TACOGRAFO DESTINADA AO ONIBUS PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7959 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2024 | 775.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 2318 COM DATA NO DIA 30042024 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO TEMPO INTEGRAL COMPETÊNCIA 052024 CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2024 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 652 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2024 | 1918.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2024 | 23694.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSIST SOCIAL E CULTURA ESPORTE E TURISMO COMPETÊNCIA 052024 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003060 | 03/06/2024 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONF PP 00112021 2 TERMO ADITIVO E NFSe 1011715 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2024 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME NFS 12374 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2024 | 550.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12377 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2024 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12367 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/06/2024 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONF NFS 12370 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/06/2024 | 500.00 | 00012815883856 | ADEMARIO NORBETO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO2024CONFORME NFS 12363 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12382 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/06/2024 | 700.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME NFS 12368 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/06/2024 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONF NFS 12372 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/06/2024 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12380 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003083 | 03/06/2024 | 23870.00 | 53318621000184 | J X DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE PREVENTIVO DESINSETIZACAO E DERATIZACAO DE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME DISPENSA N 0042024 CONTRATO N 662024 E NFSe 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/06/2024 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 CONFORME NFS 12369 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/06/2024 | 700.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONF NFS 12371 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2024 | 700.00 | 00018867053809 | JOSEANE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12375 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/06/2024 | 1600.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACA DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12366 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/06/2024 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12364 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/06/2024 | 600.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12365 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12383 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003084 | 03/06/2024 | 130160.58 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 E 2 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DO CR 107721037 E CONVÊNIO 9148852021 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS SITIOS SERRA BRANCA E CINCO LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022023CONTRATO N 072024 E NFSe 1000184 EM ANEXO | 00072024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2024 | 700.00 | 00070122337450 | CREUZA NATÁLIA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO AO PROJETO SOCIAL DE OFINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME NFS 12381 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/06/2024 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12376 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/06/2024 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE SN DESTINADO AO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12379 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/06/2024 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024CONFORME NFS 12378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/06/2024 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CONFORME NFS 12373 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/06/2024 | 1100.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO CULTURAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPBCONFORME NOTA FISCAL DE N 45 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/06/2024 | 200.00 | 00071178865444 | MARCIO DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/06/2024 | 200.00 | 00013262488470 | MATHEUS AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/06/2024 | 200.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/06/2024 | 200.00 | 00008502133470 | EDVAN DO NASCIMENTO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/06/2024 | 300.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/06/2024 | 200.00 | 00014974353403 | VALERIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002503683401 | ANTONIO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/06/2024 | 200.00 | 00017185957435 | LUANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/06/2024 | 60.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/06/2024 | 300.00 | 00071340389479 | AMANDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/06/2024 | 300.00 | 00017203729427 | GILBERTO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/06/2024 | 300.00 | 00009206010492 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/06/2024 | 60.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/06/2024 | 250.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2024 | 200.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2024 | 200.00 | 00016084811400 | LAILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/06/2024 | 80.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2024 | 150.00 | 00089374690497 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/06/2024 | 80.00 | 00070275007448 | MARIA DE JESUS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008543007402 | ALEX FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2024 | 100.00 | 00005019984469 | GILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2024 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2024 | 200.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2024 | 70.00 | 00009216718498 | SEVERINO JORGE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2024 | 300.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/06/2024 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2024 | 150.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/06/2024 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/06/2024 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/06/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE SIPIA MÊS DE REFERÊNCIA MAIO2024 CONFORME NFSe 2024040622126 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/06/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULACAO DO MINICIPIO DE CASSERENGUEPB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO2024 CONFORME NOTA FISCAL N 2024040622124 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A EMISSAO DE ART PB20240628315 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADA VALERIO E RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003124 | 04/06/2024 | 5019.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 PESO LIQUIDO TOTAL T 7274 TON CONFORME INEXIBILIDADE N 000162023 E CONTRATO N 0062024 E NFSe 2675 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/06/2024 | 827.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VWNEOBUS 15190 DE PLACAS RLZ2J04 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/06/2024 | 120.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/06/2024 | 2700.00 | 55286312000103 | KARINA MARQUES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL PARA REPARO DO MESMODO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD7467VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 001 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO JEEPRENEGADE 18 DE PLACAS RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/06/2024 | 2000.00 | 53419526000177 | 53.419.526 RAQUEL CAVALCANTI ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PROSPOSTA DE PARTICIPACAO N 01024DS0392320222504157 NO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM DOACAO SIMULTANEAPAACDS JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOMEMDS ATRAVES DO TERMO DE ADESAO N 016562022 CONF NFSe 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2024 | 1300.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO INSITITUCIONAL DE ACOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2024 CONFORME NFS 1453 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2024 | 3000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDASMESAS E CADEIRAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12390 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2024 | 1540.00 | 00012352475465 | LAUANNE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12393 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2024 | 120.00 | 00005153370488 | JOSE LUCIELIO DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2024 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003131 | 05/06/2024 | 12866.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580 R 225 TORNADO 12 PNEUS 21575 R 175 GOODTRIP E 02 PNEUS 23575 R 175 GOODTRIP DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD7467QFF9383 OGE9383 E QSJ5A67 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 929 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003134 | 05/06/2024 | 6472.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PROTETOR 1000X20 04 CAMARA DE AR E 04 PNEUS 1000X20 ANTEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF6030 E NQD7467 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 933 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/06/2024 | 2041.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12388 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2024 | 120.00 | 00005153370488 | JOSE LUCIELIO DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/06/2024 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2024 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003137 | 05/06/2024 | 6750.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 140024 SPEEDMAX DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 932 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12386 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2024 | 2670.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARACHOQUECHASSIGUARDA LAMA E RODAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7J39PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12392 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003151 | 05/06/2024 | 10170.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580225 E 04 PNEUS 27580225 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7J39 E O CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5E21 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 930 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2024 | 150.00 | 00087333147487 | PETRONALDO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS CONFORME NFSe 48 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2024 | 511.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA DE ALUSAO AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADOS JUNTOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2024 | 715.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024CONFORME NOTA FISCAL DE N 12391 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2024 | 870.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12384 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA ESTRUTURACAO FISICA DAS SALAS DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12385 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2024 | 70.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2024 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00006139774403 | JULIAO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12389 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2024 | 100.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2024 | 820.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONF NFS 12394 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003130 | 05/06/2024 | 1900.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20570 R15 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACAS SKY5J36 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 931 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003167 | 06/06/2024 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA DIRECAO HIDRAULICA SOM DE PLACA SKY5J36 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 E 2 TERMO ADITIVO FATURA DE LOCACAO N 6752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2024 | 180.00 | 00010972597492 | JERDESON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2024 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2024 | 200.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2024 | 300.00 | 00013445302812 | JOSEFA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/06/2024 | 715.00 | 00007085336471 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DADOS BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL N 12395 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2024 | 100.00 | 00008543030498 | MARIA BETANIA PATRICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaOS | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2024 | 200.00 | 00009619837444 | JANIELLE PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2024 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003163 | 06/06/2024 | 8523.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PNEU 1804 R34 ANTEO 4 PNEUS 17570 R14 KAMA E 2 PNEUS 175R25 DURABLE PARA OS VEICULOS TRATOR VALTRA SPRINT PLACA RLW9F09 E ENCHEDEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000272023 CONTRATO 00162024 E NFE 935 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/06/2024 | 409.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 12397 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2024 | 900.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTAO EMPR. E CONTAB.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE PNATE PNAE PREENCHIMENTO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA EDUCACAO ATRAVES DO SIOPE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 CONF NFSe 637 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2024 | 2640.00 | 42169121000101 | JOSIVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2024 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2024 | 620.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 12396 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2024 | 820.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO E EQUIPES TECNICAS PARA AS CIDADES DE CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRACOM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPW1409 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 12398 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3151
Última atualização: 11/06/2024